Счетная палата города томска
| Вид материала | Документы |
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 3 мая 2011 года, 1007.18kb.
- Контрольно-счетная палата города Березники, 1037.59kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
- Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
- Контрольно-счетная палата города брянска стандарт внешнего муниципального финансового, 338.37kb.
- Контрольно-счётная палата петропавловск-Камчатского городского округа, 39.28kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного, 499.1kb.
- Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекс, 293.91kb.
- Департамент образования администрации города томска муниципальное общеобразовательное, 109.37kb.
- Составитель: Бабанский Дмитрий 7 499 270, 1304.11kb.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (код: 1 14 06000 00 0000 430) на 2012 год запланированы в сумме 170 924,8 тыс. рублей, на 2013 – 2014 годы в сумме 256 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Расчет поступлений составлен ДЭРиУМС в разрезе следующих видов доходов:
Таблица №26
тыс. рублей
| № п/п | Показатели | 2012 год |
| 1 | Выкуп земельных участков собственниками расположенных на них объектов недвижимости | 60 000,0 |
| 2 | Продажа земельных участков посредством проведения аукционов | 153 656,0 |
| 3 | Продажа земельных участков под муниципальными объектами на аукционах | 0 |
| 4 | Итого прогнозное поступление | 213 656,0 |
| | в том числе в городской бюджет (80%) | 170 924,8 |
Следует отметить, что в прогнозной сумме доходов от продажи земли на 2012 год не учтены доходы от продажи земельных участков под муниципальными объектами на аукционах. Согласно Прогнозному плану (Программе) приватизации муниципального имущества на 2012 год к числу планируемых к продаже объектов относятся отдельно стоящие здания и сооружения, приватизация которых в соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования, в том числе пообъектно:
Таблица №27
| Приватизируемый объект недвижимости | Площадь объекта недвижимости (кв.м.) | Адрес | Кадастровый паспорт земельного участка | Площадь зем. участка (кв.м.) | Прогнозная сумма продажи (тыс. рублей) |
| Нежилое здание | 636,4 | ул. Дзержинского, 34/3 | 70:21:0200017:0010 | 582 | 3 800,0 |
| Нежилое здание | 820,0 | пер. Шпальный, 3 | 70:21:0100011:0286 | 2031 | 450,0 |
| Нежилое здание | 381,1 | пер. Пришвина,3 | 70:21:0100095:0365 | 816 | 750,0 |
| Итого | | | | | 5 000,0 |
С учетом стоимости 1 кв.м. земельных участков, проданных одновременно с объектами недвижимости в рамках исполнения программ приватизации муниципального имущества на 2010 и на 2011 годы, Счетная палата предлагает увеличить прогнозную сумму доходов от продажи земельных участков на 5 000,0 тыс. рублей.
7. Расходы бюджета муниципального образования «Город Томск»
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
Расходная часть городского бюджета планируется в размере:
- 2012 год – 6 890 594,9 тыс. рублей (темп роста к расходной части 2011 года – 64,3%);
- 2013 год – 6 867 097,5 тыс. рублей (темп роста к расходной части 2012 года – 99,7%);
- 2014 год – 5 331 756,9 тыс. рублей (темп роста к расходной части 2013 года – 77,6%).
Динамика изменения расходной части бюджета города Томска за период 2006-2014 годы приведена в таблице №30.
В
проекте бюджета уменьшение расходной части связано в первую очередь со значительным снижением расходов по таким разделам, как: - «Национальная экономика» - уменьшение в 2012 году относительно 2011 года на 85,1% (на 2 092 451,1 тыс.рублей),
- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - уменьшение в 2012 году на 73,6% (на 625 354,1 тыс.рублей) относительно 2011 года, что обусловлено вступлением с 1 января 2012 года ряда статей Федерального закона от 29.11.10 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствие с которыми содержание муниципальных учреждений здравоохранения будет осуществляться за счет субвенции на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение в 2012 году относительно 2011 года на 34,3% (на 608 611,6 тыс.рублей),
- «Социальная политика» - уменьшение в 2012 году относительно 2011 года на 28,3% (на 205 539,1 тыс.рублей).
В 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годах отмечается увеличение расходов по разделам: «Общегосударственные расходы» - в 2012 году темп роста относительно 2011 года 104,2%, в 2013 году относительно 2012 года – 139,2% и «Обслуживание муниципального долга» - темп роста в 2012 году относительно 2011 года 111,6%, в 2013 году относительно 2012 года – 125,8%.
О
сновную долю в структуре расходов бюджета города Томска, как и в прошлые периоды, составляют расходы на образование (в 2012 году – 48,7% и жилищно-коммунальное хозяйство (в 2012 году – 16,9%). В 2012 году сохраняется приоритетное направление бюджетных расходов на социально-значимые сферы – образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика. Доля вышеуказанных расходов в общем объеме планируемых расходов составляет 61,6%, в 2013 году – 61,1%, в 2014 году – 51,7%.
Таблица №28
Структура расходов бюджета города Томска в 2006-2011 годах и на плановый период 2013-2014 годы, %
| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Итого по разделам: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 13,5 | 10,6 | 11,0 | 12,7 | 8,7 | 8,1 | 13,2 | 18,4 | 23,0 |
| Национальная экономика | 3,0 | 4,3 | 5,1 | 18,9 | 19,8 | 22,9 | 5,3 | 4,5 | 5,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 25,5 | 32,3 | 29,4 | 24,0 | 24,7 | 16,6 | 16,9 | 12,1 | 16,0 |
| Образование | 39,3 | 36,5 | 40,5 | 32,8 | 33,0 | 34,5 | 48,7 | 50,6 | 41,1 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 10,7 | 9,2 | 9,3 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 3,3 | 1,7 | 1,6 |
| Социальная политика | 5,8 | 5,2 | 2,6 | 3,1 | 4,6 | 6,8 | 7,6 | 6,7 | 6,3 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,7 |
| Национальная оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| Охрана окружающей среды | 0,1 | 0,1 | | | | | | | |
Все планируемые расходы на 2012 год являются действующими обязательствами.
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 909 130,4 тыс. рублей или 13,2% от общей суммы расходов бюджета (в т.ч. 15 715,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета). Запланированные ассигнования составляют 104% от уровня 2011 года. На плановый период 2013-2014 годов объем финансирования расходов по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в размере 1 265 056,0 тыс. руб. и 1 228 479,3 тыс. руб. соответственно. Анализ динамики ассигнований по разделу 01 00 приведен в таблице №29:
Таблица №29
тыс. рублей
| | Отчет | Оценка | Проект | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сумма | 636 333,8 | 741 441,5 | 1 084 816,6 | 816 843,3 | 872 600,5 | 909 130,4 | 1 265 056,0 | 1 228 479,3 |
| % к общей сумме расходов бюджета | 10,6 | 11,0 | 12,7 | 8,7 | 8,1 | 13,2 | 18,4 | 23 |
Согласно данным, приведенным в таблице, доля расходов на общегосударственные вопросы в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Томск» на плановый период 2012-2014 годы увеличится по сравнению с 2011 годом на 5,1-14,9 процентных пункта.
По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 1 695,5 тыс. рублей, что больше чем в 2011 году на 141,5 тыс. рублей или 9%.
По подразделу 01 03 «Функционирование представительных органов муниципальных образований»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 64 302,1 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом увеличение по данному подразделу составило 5% или 3 303,6 тыс. рублей.
По подразделу 01 04 «Функционирование местных администраций»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 274 788,2 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом увеличение по данному подразделу составило 3% или 8 595,5 тыс. рублей.
По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 82 896,4 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом увеличение по данному подразделу составило 10% или 7 613,6 тыс. рублей.
По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 4 730,8 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом расходы по данному подразделу уменьшились на 17% или 993,4 тыс. рублей.
По подразделу 01 11 «Резервные фонды»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 102 372,4 тыс. рублей. Из них: 46 000,0 тыс. рублей составляют бюджетные ассигнования «Фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска» и 56 372,4 тыс. рублей – «Фонда непредвиденных расходов администрации Города Томска». Общий объем резервных фондов составил 1,5% от общего объема расходов бюджета, что соответствует требованиям ст.81 Бюджетного кодекса РФ.
Таблица №30
тыс.рублей
| Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Итого | 6 024 118,22 | 6 758 803,50 | 8 563 409,70 | 9 362 370,9 | 10 716 313,10 | 6 890 594,90 | 6 867 097,5 | 5 331 756,9 |
| Темп роста, % | 133,9 | 112,2 | 126,7 | 109,3 | 114,5 | 64,3 | 99,7 | 77,6 |
| Общегосударственные вопросы | 636 333,78 | 741 441,53 | 1 084 816,63 | 816 843,30 | 872 600,50 | 909 130,40 | 1 265 056,00 | 1 228 479,30 |
| Темп роста, % | 104,9 | 116,5 | 146,3 | 75,3 | 106,8 | 104,2 | 139,2 | 97,1 |
| Национальная экономика | 261 656,37 | 346 306,72 | 1 620 158,30 | 1 858 147,00 | 2 458 307,50 | 365 856,40 | 310 765,70 | 305 878,80 |
| Темп роста, % | 196,0 | 132,4 | 467,8 | 114,7 | 132,3 | 14,9 | 84,9 | 98,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 943 464,13 | 1 985 610,20 | 2 051 588,18 | 2 312 996,80 | 1 776 107,70 | 1 167 496,10 | 830 886,20 | 851 016,30 |
| Темп роста, % | 169,3 | 102,2 | 103,3 | 112,7 | 76,8 | 65,7 | 71,2 | 102,4 |
| Образование | 2 199 662,90 | 2 736 516,41 | 2 808 819,54 | 3 092 120,50 | 3 692 099,40 | 3 358 730,40 | 3 471 900,30 | 2 192 752,90 |
| Темп роста, % | 124,5 | 124,4 | 102,6 | 110,1 | 119,4 | 91,0 | 103,4 | 63,2 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 551 475,32 | 631 912,36 | 600 981,80 | 705 179,70 | 849 385,10 | 224 031,00 | 119 052,40 | 86 784,40 |
| Темп роста, % | 114,3 | 114,6 | 95,1 | 117,3 | 120,4 | 26,4 | 53,1 | 72,9 |
| Социальная политика | 310 752,31 | 178 106,20 | 266 398,57 | 427 503,20 | 725 945,20 | 520 406,10 | 463 468,50 | 338 424,80 |
| Темп роста, % | 119,5 | 57,3 | 149,6 | 160,5 | 169,8 | 71,7 | 89,1 | 73,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 105 821,05 | 135 863,70 | 128 291,59 | 147 646,70 | 155 937,50 | 138 107,40 | 145 851,40 | 144 710,90 |
| Темп роста, % | 128,6 | 128,4 | 94,4 | 115,1 | 105,6 | 88,6 | 105,6 | 99,2 |
| Национальная оборона | 2 629,40 | 2 431,74 | 2 355,09 | 1 923,70 | 2 556,70 | 2 225,40 | 2 781,70 | 2 781,70 |
| Темп роста, % | 119,4 | 92,5 | 96,8 | 81,7 | 132,9 | 87,0 | 125,0 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7 525,13 | 614,64 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Темп роста, % | 65,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 373,50 | 204 611,70 | 257 335,30 | 180 927,80 |
| Темп роста, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 125,8 | 70,3 |
| Охрана окружающей среды | 4 797,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Темп роста, % | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 378 345 тыс. рублей, что на 10 420,5 тыс. рублей или на 2,7% меньше чем в 2011 году.
Основная часть бюджетных ассигнований в 2012 году предусмотрена на предоставление субсидий в сумме 142 738,2 тыс. рублей (37,7%); расходы на исполнение судебных актов в сумме 77 954,5 тыс. рублей (21%); на выплаты персоналу казенных учреждений в сумме 71 149,9 тыс. рублей (19%).
По разделу 02 00 «Национальная оборона» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 2 225,4 тыс. рублей. Данные расходы занимают незначительную долю в общей сумме расходов бюджета. Запланированные ассигнования составляют 87% от уровня 2011 года. На плановый период 2013-2014 годов объем финансирования расходов по данному разделу предусмотрен в размере 2 781,7 тыс. руб. ежегодно. Анализ динамики ассигнований по разделу 02 00 приведен в таблице №31:
Таблица №31
тыс. рублей
| | Отчет | Оценка | Проект | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сумма | 2 629,40 | 2 431,74 | 2 355,09 | 1 923,70 | 2 556,70 | 2 225,40 | 2 781,70 | 2 781,70 |
| % к общей сумме расходов бюджета | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Согласно данным, приведенным в таблице №31, доля расходов на национальную оборону в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Томск» на плановый период 2012-2014 годы возрастает на 0,01 процентных пункта ежегодно по отношению к 2011 году.
По разделу 04 00 «Национальная экономика» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 365 856,4 тыс. рублей (в т.ч. 20,5 тыс. рублей за счет областного бюджета) или 5,3% от общей суммы расходов бюджета. Запланированные ассигнования меньше по отношению к 2011 году на 2 092 451,1 тыс. рублей и составляют 14,9% от уровня 2011 года. В большей степени это связано с предусмотренными в бюджете на 2011 год ассигнованиями по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в сумме 1 815 390,8 тыс. рублей (финансирование региональных и муниципальных целевых программ), которые на 2012 год Проектом бюджета не запланированы. На плановый период 2013-2014 годов объем финансирования расходов по данному разделу предусмотрен в размере 310 765,7 тыс. руб. в 2013 году и 305 878,8 тыс. рублей в 2014 году.
Анализ динамики ассигнований по разделу 04 00 приведен в таблице №32:
Таблица №32
тыс. рублей
| | Отчет | Оценка | Проект | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сумма | 261 656,37 | 346 306,72 | 1 620 158,3 | 1 858 147,0 | 2 458 307,5 | 365 856,4 | 310 765,7 | 305 878,8 |
| % к общей сумме расходов бюджета | 4,3 | 5,1 | 18,9 | 19,8 | 22,9 | 5,3 | 4,5 | 5,7 |
Согласно данным, приведенным в таблице, доля расходов по разделу «Национальная экономика» в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Томск» на плановый период 2012-2014 годы по отношению к 2009-2011 годам снижается в 4 раза.
По подразделу 04 01 «Общеэкономические вопросы»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 7 225,1 тыс. рублей, что составляет 93% от уровня 2011 года.
По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 20,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), что значительно меньше предыдущего периода (2,8% от уровня 2011 года), за счет снижения размера субсидий «на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет».
По разделу 0406 «Водное хозяйство» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 8 838,8 тыс. рублей или 0,1% от общей суммы расходов бюджета и 4% от уровня 2011 года, из них: по видам планируемых расходов:
- софинансирование по аварийным противооползневым мероприятиям на правом берегу реки Томь, г. Томск – в сумме 7 932,0 тыс. рублей;
- мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений – в сумме 906,8 тыс. рублей.
Финансирование аварийных противооползневых мероприятий на правом берегу реки Томь осуществляется за счет всех уровней бюджета РФ и носят длительный характер.
Планируемые бюджетные ассигнования из бюджета Города Томска на выполнение противооползневых мероприятий на правом берегу р.Томь за 2013-2014 годы составляют 12632,0 тыс. рублей и 11 369,0 тыс. рублей, соответственно.
По подразделу 04 08 «Транспорт»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 226 048,2 тыс. рублей (77% от уровня 2011 года), за счет снижения на 25% субсидии для приобретение подвижного состава по лизингу.
По подразделу 04 10 «Связь и информатика»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 30 017,4 тыс. рублей (88% от уровня 2011 года).
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 93 706,4 тыс. рублей (действующие обязательства). Запланированные ассигнования составляют 114% от уровня 2011 года. Основная доля планируемых расходов приходится на расходы по содержанию департамента архитектуры и градостроительства, а также на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МУ «Архитектурно-планировочное управление».
Плановый объем финансирования на содержание данных учреждений на 2013-2014 годы составляет:
Таблица №33
тыс. рублей
| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 44581,6 | 47 206,1 | 47 206,1 |
| уд. вес в общей сумме расходов по подразделу 0412 (%) | 47,6 | 49,2 | 50,2 |
| МУ «Архитектурно-планировочное управление» | 20134,4 | 20 568,5 | 20 568,5 |
| уд. вес в общей сумме расходов по подразделу 0412 (%) | 21,5 | 21,4 | 21,9 |
На выполнение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства в проекте бюджета города Томска на 2012 год предусмотрено 120 263,7 тыс. рублей, на 2013-2014 годы – по 15 329,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе по видам мероприятий:
Таблица №34
тыс. рублей
| Наименование мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 4 299,7 | 5 309,6 | 5 309,6 |
| Проекты межевания территории города | 4 519,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Подготовка земельных участков к торгам | 3 445,0 | 4 020,0 | 4 020,0 |
| Итого расходов: | 12 263,7 | 15 329,6 | 153 29,6 |
| уд. вес в общей сумме расходов по разделу 0412 (%) | 13,1 | 16,0 | 16,3 |
Плановый объем финансирования мероприятий по землеустройству и землепользованию на 2012 год составляет 8 222,7 тыс. рублей, на 2013-2014 годы – по 10278,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе по их видам:
Таблица №35
тыс. рублей
| Наименование мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Выполнение землеустроительных работ по установлению зоны санитарной охраны коридора коммуникаций в районе Обь-Томского междуречья, 1 объект | 2 400 | - | - |
| Земельно-кадастровые работы в целях постановки на государственный учет земельных участков, 150 объектов на 3 года | 3 100 | 5 250 | 5 250 |
| Выполнение земельно-кадастровых работ под объектами муниципальной собственности, в том числе в коридоре коммуникаций в районе Объ-Томского междуречья.2012 г.- 230 объектов, 2013 г.-150 объектов, 2014 г. - 150 объектов | 2 722,7 | 5 028,4 | 5 028,4 |
| Итого: | 8 222,7 | 10 278,4 | 10 278,4 |
| уд. вес в общей сумме расходов по разделу 0412 (%) | 8,8 | 10,7 | 10,9 |
Помимо этого, по данному подразделу запланированы ассигнования на реализацию мероприятий городских долгосрочных целевых программ «Целевая инновационная программа муниципального образования «Город Томск» на 2012-2015 годы», «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Городе Томске на 2012-2014 годы», «Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности» на 2009-2012 годы». Общий объем финансирования по ним составляет на 2012 год - 8 000,0 тыс. рублей, на 2013 год – 2 000,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 1 167 496,1 тыс. рублей или 16,9% от общей суммы расходов бюджета, из них: 1 003 271,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 164 224,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Запланированные ассигнования составляют 65,7% от уровня 2011 года. На плановый период 2013-2014 годов объем финансирования расходов по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрен в размере 830 886,2 тыс. рублей и 851 016,3 тыс. рублей соответственно.
Анализ ассигнований по разделу 05 00 приведен в таблице:
Таблица №36
тыс. рублей
| | Отчет | Оценка | Проект | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сумма | 1 943 464,13 | 1 985 610,2 | 2 051 588,18 | 2 312 996,8 | 1 776 107,7 | 1 167 496,1 | 830 886,2 | 851 016,3 |
| % к общей сумме расходов бюджета | 32,26 | 29,38 | 23,96 | 24,71 | 16,57 | 16,9 | 12,1 | 15,96 |
Согласно данным, приведенным в таблице, доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году в общих расходах бюджета снизилась по сравнению с 2007 годом на 15,4%. Основной причиной является снижение расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», обусловленное большим объемом осуществляемых в период 2007-2010 гг. капитальных вложений, связанных со строительством объектов (дорожное строительство, внеплощадные сети водоснабжения, газоснабжения, канализации, осуществление технологического присоединения энергетических установок), обеспечивающих деятельность Особой экономической зоны технико-внедренческого типа.
Кроме этого, в 2007-2008 году значительная часть ассигнований, планируемых по данному подразделу, направлялась на финансирование работ в рамках целевой программы «Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска». С 2010 года подобные расходы осуществлялись за счет Фонда непредвиденных расходов администрации Города Томска.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 359 975,2 тыс. рублей, из них основная сумма расходов запланирована на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 годах» (действующие обязательства) – 278 500,0 тыс. рублей, а также на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010-2012 гг.» - 80 000,0 тыс. рублей (действующие обязательства).
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 104 927,0 тыс. рублей, из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 45 927,0 тыс. рублей (действующие обязательства: мероприятия по берегоукреплению правого берега р.Томи и газоснабжению с.Тимирязевское), а также на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы» - 59 000,0 тыс. рублей.
По подразделу 0503 «Благоустройство»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 634 604,4 тыс. рублей. Основная доля расходов по данному подразделу приходится на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа – 265 680,5 тыс. рублей (из них 143 184,6 тыс. рублей – субсидия областного бюджета), городской целевой программы «Благоустройство внутриквартальных проездов» – 63 599,9 тыс. рублей, городской долгосрочной целевой программы «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск» на период 2012-2014 годы» – 68 828,6 тыс. рублей, городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул.Пушкина-пр.Комсомольский на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010г. по 2014 г.» - 50 000,0 тыс. рублей, по ремонту автомобильных дорог – 41 837,4 тыс. рублей.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 67 989,5 тыс. рублей. По данному подразделу запланированы расходы на содержание аппарата департамента городского хозяйства, департамента капитального строительства, а также обеспечение деятельности подведомственного департаменту городского хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство».
По разделу 07 00 «Образование» объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 3 358 730,4 тыс. рублей или 48,7% от общей суммы расходов бюджета, (в т.ч. 1 134 681,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета). Запланированные ассигнования составляют 91% от уровня 2011 года. На плановый период 2013-2014 годов объем финансирования расходов по разделу 07 00 «Образование» предусмотрен в размере 3 471 900,3 тыс. рублей и 2 192 752,9 тыс. рублей соответственно. Анализ динамики ассигнований по разделу 07 00 приведен в таблице № 37:
Таблица №37
тыс. рублей
| | Отчет | Оценка | Проект | |||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сумма | 2 199 662,90 | 2 736 516,41 | 2 808 819,54 | 3 092 120,50 | 3 692 099,40 | 3 358 730,40 | 3 471 900,30 | 2 192 752,90 |
| % к общей сумме расходов бюджета | 36,5 | 40,5 | 32,8 | 33,0 | 34,5 | 48,7 | 50,6 | 41,1 |
Согласно данным, приведенным в таблице, доля расходов на образование в общих расходах бюджета муниципального образования «Город Томск» на плановый период 2012-2014 годы увеличится по сравнению с уровнем 2009-2011 годов на 8-18 процентных пунктов.
По подразделу 07 01 «Дошкольное образование»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 1 080 210,4 тыс. рублей, что составляет 84% от уровня 2011 года (в 2011 году были предусмотрены бюджетом инвестиции в строительство детских садов).
По подразделу 07 02 «Общее образование»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 2 022 827,2 тыс. рублей, что составляет 93% от уровня 2011 года.
По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 2 176,0 тыс. рублей, что составляет 79% от уровня 2011 года.
По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 93 165,8 тыс. рублей, что составляет 102% от уровня 2011 года.
По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»: объем бюджетного финансирования на 2012 год запланирован в сумме 160 351,0 тыс. рублей, что составляет 104% от уровня 2011 года.
Расходы бюджета по разделу 08 00 «Культура, кинематография и СМИ»: