Проект закона Приморского края "О краевом бюджете на 2009 год"
| Вид материала | Закон |
- Постановления Правительства Красноярского края от 29. 12. 2009 n 674-п Об утверждении, 205.07kb.
- «О внесении изменений в Закон Приморского края от 02 августа 2005 года №271-кз «О бюджетном, 12.13kb.
- Проект закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», 575.38kb.
- Порядок конкурсного отбора, распределения, предоставления в 2009 году межбюджетных, 94.53kb.
- Закон края «О краевом бюджете на 2008 год», 65.33kb.
- Департамент по тарифам приморского края, 19.48kb.
- К проекту федерального закона, 4412.01kb.
- Департамент имущественных отношений приморского края распоряжение, 17.48kb.
- Инструкция по организации антивирусной защиты в автоматизированных системах, предназначенных, 35.31kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральном закон, 1181.14kb.
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
По сравнению с 2008 годом в законопроекте расходы по данному разделу сокращены на 140,1 млн рублей или на 3,1 % и составят 4401,7 млн рублей.
В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2009 год по данному разделу предусмотрено 5 главных распорядителей бюджетных средств. Наибольшая доля расходов (72,8 %) приходится на Управление внутренних дел Приморского края, доля расходов отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края составляет 20,7 %. Главными распорядителями остальной части ассигнований (6,5 %) являются: Администрация Приморского края, архивный отдел Приморского края, управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края.
Расходы на содержание милиции общественной безопасности Управления внутренних дел Приморского края планируются с ростом к уровню 2008 года на 358,4 млн рублей и составят 3102,7 млн рублей, в том числе за счет средств субвенций, предусмотренных на 2009 год федеральным бюджетом на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат, и предназначенных Управлению внутренних дел Приморского края на эти цели в сумме 455,3 млн рублей.
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения планируются с учетом ожидаемой экономии в 2008 году и составят в 2009 году 100,0 млн рублей (ниже на 23 млн рублей или на 18,7 %), из них:
67,0 млн рублей – на приобретение специальной продукции для допуска автотранспортных средств к участию в дорожном движении, (учтена ожидаемая экономия средств в 2008 году размере 26 млн рублей);
33,0 млн рублей – на финансирование затрат и развитие материально-технической базы специализированных подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения в размере 15 % зачисленной в доход краевого бюджета платы за проведение работ по проверке технического состояния автомототранспортных средств с использованием средств технического диагностирования.
Законопроектом на 2009 год в рамках данного раздела запланированы расходы в сумме 100,5 млн рублей (на 10 млн рублей меньше, чем в 2008 году), осуществляемые управлением по координации правоохранительной деятельности Приморского края, в том числе:
74,4 млн рублей – расходы на материально-техническое оснащение подразделений милиции общественной безопасности и на мероприятия в целях профилактики правонарушений, предусмотренные краевой целевой программой "Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007-2009 годы (в том числе на подпрограмму "Безопасный город" - 69,3 млн рублей);
26,1 млн рублей – на техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, и проведение мероприятий в целях создания эффективной системы взаимодействия участников дорожного движения, проводимых в рамках краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007-2012 годы.
В законопроекте расходы на возмещение затрат, связанных с проведением работ по проверке технического состояния автомототранспортных средств с использованием средств технического диагностирования, по сравнению с 2008 годом увеличены на 17,0 млн рублей за счет ожидаемого в 2009 году увеличения доходов и составят 187,0 млн рублей.
Расходы краевого бюджета на 2009 год в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера запланированы в сумме 85,0 млн рублей, из них 27,8 млн рублей - на содержание Приморской краевой поисково-спасательной службы. Сокращение на 2,5 млн рублей к объему соответствующих бюджетных ассигнований 2008 года Администрацией Приморского края объясняется проведением мероприятий по сокращению численности и оптимизацией расходов.
По данному разделу законопроектом предусмотрены расходы в сумме 824,5 млн рублей на обеспечение пожарной безопасности, что на 480,0 млн рублей меньше уровня 2008 года.
Снижение объема ассигнований в 2009 году объясняется тем, что в 2008 году за счет средств федерального бюджета (с учетом остатков) предусматривались выплаты денежного довольствия сотрудникам и оплата труда работников территориальных подразделений государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации в сумме 949 млн рублей. В то же время в связи с реорганизацией противопожарной службы в 2009 году расходы на обеспечение деятельности государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подразделений противопожарной службы Приморского края, созданных Администрацией Приморского края, а также переданных Приморскому краю подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России Приморского края увеличатся на 376,9 млн рублей и составят 710,0 млн рублей.
Увеличатся на 92,1 млн рублей и составят 114,5 млн рублей расходы на материально-техническое развитие противопожарной службы Приморского края в рамках краевой целевой программы "Пожарная безопасность" на 2005-2012 годы.
Расходы по архивному отделу Приморского края на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор на территории Приморского края, в том числе архивов упраздненных государственных нотариальных контор, планируется профинансировать на уровне 2008 года в сумме 2,0 млн рублей.
В структуре расходов по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 215 млн рублей или 4,9 % планируются на реализацию 3-х краевых целевых программ:
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007-2009 годы;
"Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007-2012 годы;
"Пожарная безопасность" на 2005-2009 годы.
Анализ программ приведен в соответствующей части Заключения.
Раздел "Национальная экономика"
В законопроекте по разделу "Национальная экономика" планируется наиболее значительный рост расходов - на 1710,8 млн рублей или на 31 % выше законодательно утвержденной на 2008 год суммы. В целом ассигнования по разделу составят 7227,4 млн рублей.
Возрастает и доля данных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета: в 2008 году - 11,6 %, в законопроекте на 2009 год – 14,1 % .
Расходы краевого бюджета по разделу "Национальная экономика" в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2009 году осуществят 14 главных распорядителей.
Наибольшая доля расходов приходится на: департамент дорожного хозяйства Приморского края - 4848,6 млн рублей или 67,1 %; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края - 716,1 млн рублей или 9,9 %; департамент по тарифам Приморского края - 568,5 млн рублей или 7,9 %; управление государственной службы занятости населения Приморского края - 297,2 млн рублей или 4,1 %; управление лесным хозяйством - 294,8 млн рублей или 4,1 %. На долю остальных 9 главных распорядителей приходится 502,2 млн рублей или 6,9 %.
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения за счет средств федерального бюджета предусмотрены в размере 297,2 млн рублей с увеличением на 13,4 млн рублей или на 4,7 % по сравнению с 2008 годом.
В законопроекте субсидии энергоснабжающим организациям на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на электрическую энергию для организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, предусмотрены на уровне 2007-2008 годов в сумме 460 млн рублей. Главным распорядителем средств - департаментом по тарифам Приморского края не предоставлен расчет, обосновывающий размер субсидий и позволяющий определить, в какой мере при проектировании бюджета на 2009 год учтены замечания контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края по результатам проверки безвозмездных и безвозвратных перечислений энергоснабжающим организациям на возмещение убытков в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию за 2007 год и первое полугодие 2008 года, в части:
осуществления возмещения убытков энергоснабжающим организациям (ОАО "Спасскцемент") за счет средств краевого бюджета по плановым расчетам без учета фактических объемов электропотребления в разрезе уровней напряжения и росте средней стоимости за 1 кВт.ч;
отсутствия единых объемных показателей и периода, на который они устанавливаются, в качестве исходных данных по каждой организации края при установлении льготных тарифов и определении объемов средств, выделяемых из краевого бюджета;
установления льготных тарифов на электрическую энергию на 2007 и 2008 годы в нарушение статьи 2 Федерального закона от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации".
Расходы на сельское хозяйство и рыболовство в законопроекте предусмотрены в сумме 875,5 млн рублей, что выше на 114,4 млн рублей или на 15 % законодательно утвержденного объема на 2008 год, и предусмотрены:
56,5 млн рублей - выполнение функций бюджетными организациями и государственными органами;
110,7 млн рублей - содержание краевого государственного учреждения "Приморская ветеринарная служба";
689,3 млн рублей - бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Приморского края от 14 июля 2008 года № 289-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае" на 2008-2012 годы, в том числе на: представление субсидий юридическим лицам 556,3 млн рублей; субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 133,0 млн рублей;
19,0 млн рублей - прочие расходы.
Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений из федерального бюджета предусмотрены в 2009 году в сумме 16,0 млн рублей, что на 1 млн рублей больше субсидий в 2008 году.
В 2009 году из федерального бюджета предусмотрены субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 51,0 млн рублей, что на 5,9 млн рублей меньше расходов 2008 года (с учетом остатков прошлых лет).
В соответствии с плановым объемом субвенций из федерального бюджета в краевом бюджете на 2009 год предусмотрены расходы на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в размере 294,8 млн рублей (на уровне 100,3 % к федеральным средствам 2008 года). Объем субвенций из федерального бюджета в краевом бюджете на 2009 год предусмотрен на уровне согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства объемов расходов на период 2008-2010 годы, что меньше на 83,0 млн рублей или на 22 % утвержденных расходов 2008 года (с учетом остатков средств 2007 года).
Субсидии юридическим лицам на авиаперевозки законопроектом предусмотрены (согласно расчету департамента промышленности и транспорта Приморского края) в сумме 73,4 млн рублей и по сравнению с бюджетом 2008 года увеличены на 21,1 млн рублей или на 40 %.
Объем бюджетных ассигнований на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2009 году составит 62,0 млн рублей, в том числе на:
выполнение землеустроительных работ в целях регистрации права собственности Приморского края на земельные участки – 12,0 млн рублей;
организацию и проведение комплексной оценки земель в Приморском крае – 20,0 млн рублей;
формирование пакета документов на земельные участки, выставляемые на торги и аукционы – 30,0 млн рублей.
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства в рамках краевой целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы законопроектом предусмотрены в сумме 4,1 млн рублей.
В общем объеме расходов по разделу "Национальная экономика" значительную долю - 4848,6 млн рублей или 67,1 % составляют ассигнования на дорожное хозяйство. Расходы на дорожное хозяйство по сравнению с утвержденным бюджетом на 2008 год вырастут на 53,4 %, в основном за счет увеличения в 1,8 раза (до 4783,7 млн рублей) ассигнований на региональные целевые программы.
Расходы, связанные с руководством и управлением в сфере национальной экономики, с учетом индексации, предусмотрены в сумме 164,3 млн рублей.
В структуре расходов по разделу "Национальная экономика" 5557,6 млн рублей или 77 % приходится на финансирование 6-ти краевых целевых программ:
"Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае" на 2008-2012 годы;
"Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007-2012 годы;
"Дороги края" на 2007-2010 годы;
"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2011 годы;
"Электронное Приморье" на 2005-2010 годы;
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы.
Анализ программных расходов приведен в соответствующей части Заключения.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы краевого бюджета по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены на 2009 год в размере 2509 млн рублей, что составит 82,5 % законодательно утвержденной на 2008 год суммы (меньше на 531,1 млн рублей).
Сокращение объясняется, в основном, следующим:
в представленном проекте закона о краевом бюджете на 2009 год не планируются расходы, утвержденные в бюджете на 2008 год:
финансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (2008 год - 145,8 млн рублей, в том числе 18 млн рублей - софинансирование);
субсидии из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в 2008 году – 492,3 млн рублей);
субсидии организациям, оказывающим услуги по энергоснабжению населению Приморского края, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива (2008 год - 1200 млн рублей);
в 2009 году сократятся на 1,9 млн рублей и составят 287 млн рублей расходы на непрограммные бюджетные инвестиции, в том числе:
87 млн рублей – на проектно-изыскательские работы по строительству жилых домов в г. Владивостоке;
200 млн рублей – на строительство жилого дома по ул. Борисенко, 106-а в г. Владивостоке;
субсидии на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в 2008 году предусмотренные по разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" и "Социальная политика", в законопроекте на 2009 год планируются по разделу "Социальная политика" в сумме 78 млн рублей.
Увеличится на 1350,7 млн рублей и составит 2192 млн рублей общая сумма ассигнований на краевые целевые программы, занимающая наиболее значительную долю в структуре расходов данного раздела – 87,4 %. Однако количество краевых программ, реализуемых в рамках раздела, сократится с 5-ти в 2008 году до 2-х в 2009 году:
"Квартира молодой семье" на 2002-2011 годы;
"Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2011 годы.
Анализ программных расходов приведен в соответствующем разделе Заключения.
В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2009 год по данному разделу предусмотрено 2 главных распорядителя бюджетных средств. Основным является департамент градостроительства Приморского края, на долю которого приходятся бюджетные инвестиции в объеме 2479 млн рублей (98,8 % в объеме расходов по разделу).
Бюджетные ассигнования на руководство и управление департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края составят 30 млн рублей или 1,2 % от общей суммы расходов по разделу и запланированы с учетом индексации фонда оплаты труда в 1,15 раза и текущих расходов в 1,086 раза (рост в среднем за год).
Раздел "Охрана окружающей среды"
В законопроекте в 2009 году расходы по разделу "Охрана окружающей среды" планируются в сумме 39,4 млн рублей, что на 3,5 млн рублей (на 8,2 %) меньше законодательно утвержденной на 2008 год суммы.
Сокращение объясняется, в основном, изменением конечного срока реализации КЦП "Отходы" с 2011 года на 2008 год. В 2008 году по разделу "Охрана окружающей среды" расходы на программу с учетом кредиторской задолженности составили 3,5 млн рублей. Кроме того, в 2009 году не планируется финансирование расходов на ведение Красной книги Приморского края (в 2008 году 2,6 млн рублей), что в соответствии с пунктом 8 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" является полномочием органов государственной власти Приморского края, как субъекта Российской Федерации.
С увеличением к уровню 2008 года законопроектом предусмотрены расходы на:
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, включая обеспечение деятельности управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, в сумме 11,8 млн рублей, рост на 0,7 млн рублей или 6 %;
содержание краевого государственного учреждения "Приморская администрация особо охраняемых природных территорий" (всего 8,6 млн рублей, рост на 0,3 млн рублей или 4 %;
обеспечение деятельности управления охраны окружающей среды Приморского края (13,1 млн рублей, рост на 1,9 млн рублей или 17 %.
На уровне объема федеральных средств 2008 года в соответствии с распределением средств федерального бюджета на 2009 год запланированы расходы на:
охрану и использование объектов животного мира – 0,8 млн рублей;
организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов - 0,5 млн рублей.
В сумме 4,6 млн рублей планируются ассигнования на проведение международного экологического форума "Природа без границ".
Расходы краевого бюджета по разделу в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2009 год распределены по 4 главным распорядителям, наиболее крупный из них – управление охраны окружающей среды Приморского края, на которое в 2009 году будет приходиться 17,7 млн рублей или 45 % расходов по данному разделу.
В связи с предлагаемыми Администрацией Приморского края изменениями в ряд краевых целевых программ, по данному разделу в 2009 году финансирование программ не планируется.
Социально-культурная сфера
Образование. Культура, кинематография, средства массовой информации. Здравоохранение, физическая культура и спорт. Социальная политика.
В законопроекте объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение обязательств в социально-культурной сфере, возрастает в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 2162,2 млн рублей (на 12,8 %) и составит 18989,1 млн рублей или 37,1 % в общем объеме расходов (в 2008 году - 35,3 %).
Раздел "Образование"
В законопроекте на 2009 год предусмотрены расходы краевого бюджета по разделу "Образование" в размере 2621,2 млн рублей, что на 161,6 млн рублей или на 6,6 % превышает законодательно утвержденную сумму расходов 2008 года. Удельный вес указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2009 году составит 5,12 %.
В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2009 год расходы краевого бюджета по разделу "Образование" будут осуществлять 8 главных распорядителей средств краевого бюджета, на долю департамента образования и науки Приморского края приходится 84,8 % расходов по указанному разделу.
На содержание сети учреждений общего образования, начального и среднего профессионального образования, институтов повышения квалификации на 2009 год предусмотрено бюджетных средств в сумме 2285,6 млн рублей, с ростом бюджетных назначений к 2008 году на 214,8 млн рублей или на 10,4 %.
Увеличение расходов направлено на:
индексацию оплаты труда работников сферы образования с 1 августа 2009 года на 7,5 %;
обеспечение деятельности учреждений образования с учетом индекса роста потребительских цен на товары и услуги в размере 106,8 %, что на 1,8 % ниже индекса, предусмотренного департаментом финансов Приморского края для исчисления расходов на обеспечение деятельности аппарата управления в сфере образования. Применение пониженного индекса потребительских цен влечет недостаток бюджетного финансирования учреждений образования на приобретение материальных ценностей и услуг в 2009 году;
повышение с 1 января 2009 года стипендий учащимся профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений в 1,33 раза (академическая с 300 рублей до 400 рублей, социальная с 450 рублей до 600 рублей); соответствующие изменения в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 202-КЗ "Об образовании в Приморском крае" приняты Законодательным Собранием Приморского края в сентябре 2008 года;
содержание детской школы циркового искусства г.Арсеньева - с 1 января 2009 года в краевом бюджете предусмотрены расходы в сумме 7,1 млн рублей. При этом обоснованность расходных обязательств Приморского края по содержанию указанного учреждения нормативными правовыми актами не подтверждена.
На руководство и управление в сфере образования на 2009 год предусмотрены расходы в сумме 137,2 млн рублей, что выше уровня 2008 года на 39,2 млн рублей или 40 %. Увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели обусловлено увеличением с 1 января 2009 года на 15 % размеров окладов государственных гражданских служащих, укомплектованием численности аппарата территориальных отделов опеки и попечительства, а также индексацией текущих расходов в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (108,6 %).
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" в краевом бюджете определена сумма расходов на следующие цели:
поощрение лучших учителей - в сумме 13,7 млн рублей;
выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных (краевых) коррекционных образовательных учреждений и школ-интернатов - в сумме 6,3 млн рублей;
проведение оздоровительной кампании детей и подростков в Приморском крае - в сумме 23,3 млн рублей.
На уровне 2008 года запланированы расходы на:
проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих - в сумме 1,5 млн рублей;
подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - в сумме 3,0 млн рублей;
выплату стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования - в сумме 20,0 млн рублей;
организацию обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования - в сумме 0,3 млн рублей. Указанные расходы ежегодно предусматриваются в бюджете в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 202-КЗ "Об образовании в Приморском крае". Однако, как отмечалось контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Приморского края в заключениях на отчеты Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2006 год и за 2007 год, финансирование остается не востребованными. В первом полугодии 2008 года расходы на эти нужды также не осуществлялись.
По сравнению с 2008 годом уменьшены ассигнования на:
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых образовательных учреждениях - на 0,5 млн рублей в связи с сокращением численности детей с 278 человек до 139 человек;
проведение единого государственного экзамена - на 10,0 млн рублей в связи с тем, что основная часть расходов (оснащение мебелью и другим необходимым инвентарем) произведена в 2008 году;
мероприятия в области молодежной политики - на 20,0 млн рублей по расчетам департамента финансов Приморского края.
Законопроектом не предусмотрены бюджетные инвестиции по строительству объектов образования (строительство школы в селе Глубинное Красноармейского района в рамках реализации краевой целевой программы "О социальном развитии села до 2010 года", а также строительство центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского района в рамках софинансирования подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 – 2010 годы).
Учитывая продолжительность строительства школы в селе Глубинное Красноармейского района и центра детского творчества в селе Владимиро-Александровском (с 2005 года), а также отсутствие исполнения бюджетных назначений в первом полугодии 2008 года вызывает сомнение завершение строительства указанных объектов до конца текущего года.
С целью сокращения объектов незавершенного строительства в сфере образования следует предусмотреть расходы на 2009 год с учетом их фактической готовности.
По разделу "Образование" на 2009 год предусмотрены расходы на реализацию четырех краевых целевых программ в общей сумме 114,9 млн рублей, что составляет 4,4 % от общей суммы расходов по данному разделу, в том числе:
"Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007 – 2010 годы (10,0 млн рублей);
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007 – 2009 годы (1,7 млн рублей);
"Пожарная безопасность" на 2005 – 2012 годы (100,0 млн рублей);
"Приморье без наркотиков" на 2005 – 2010 годы (3,2 млн рублей).
Подробная информация отражена в соответствующем разделе.
Раздел "Культура, кинематография, средства массовой информации"
Законопроектом по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" предусмотрены ассигнования в сумме 797,9 млн рублей, что на 58,4 млн рублей или на 7,9 % выше законодательно утвержденной суммы на 2008 год.
Удельный вес указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета на 2009 год составляет 1,56 %.
Согласно ведомственной структуре расходов в 2009 году расходы краевого бюджета по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля расходов приходится на департамент социального развития и средств массовой информации Приморского края, а также на управление культуры Приморского края в размере 39,4 % и 34% соответственно.
По подразделу "Культура" законопроектом предусмотрены расходы в сумме 439 млн рублей с превышением расходов 2008 года на сумму 98,1 млн рублей или 28,8 %.
Одной из основных причин увеличения расходов по указанному подразделу являются инвестиции в сумме 125,0 млн рублей, предусмотренные в краевом бюджете на 2009 год на строительство театра оперы и балета в рамках краевой целевой программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008 – 2011 годы.
Увеличение расходов на содержание 10 подведомственных учреждений культуры будет направлено на:
индексацию оплаты труда работников культуры с 1 августа 2009 года на 7,5 %;
обеспечение деятельности учреждений культуры с учетом индекса роста потребительских цен на товары и услуги в размере 105,0 %, что на 3,6 % ниже индекса, предусмотренного департаментом финансов Приморского края для исчисления расходов на обеспечение деятельности аппарата управления в сфере культуры. Применение пониженного индекса потребительских цен влечет недостаток бюджетного финансирования учреждений культуры на приобретение материальных ценностей и услуг в 2009 году.
В 2009 году предусмотрен рост расходов по сравнению с 2008 годом на руководство и управление в сфере культуры на сумму 1,4 млн рублей или на 10,3 % в связи с увеличением с 1 января 2009 года на 15 % размеров окладов государственных гражданских служащих, а также индексацией расходов с учетом роста потребительских цен на товары и услуги (108,6 %).
На 2009 год предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, на общую сумму 45,0 млн рублей, в том числе:
8,0 млн рублей - на реконструкцию государственного учреждения культуры "Приморская краевая картинная галерея";
37,0 млн рублей - на строительство Приморской государственной публичной библиотеки в г.Владивостоке.
По подразделу "Телевидение и радиовещание" законопроектом предусмотрены расходы в сумме 110,2 млн рублей с превышением расходов 2008 года на сумму 0,5 млн рублей или 0,4 % на содержание краевого государственного учреждения "Общественное телевидение Приморья". В целях обоснованного и эффективного расходования средств на содержание указанного учреждения необходимо учесть результаты проверки контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края.
На 2009 год предусмотрены расходы по подразделу "Периодическая печать и издательства" в сумме 53,3 млн рублей, что на 5,2 млн рублей или 10,9 % превышает сумму расходов 2008 года. По данному подразделу предусмотрены следующие расходы:
содержание краевого государственного учреждения "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" в сумме 15,1 млн рублей с ростом к уровню 2008 года на 5,0 %;
осуществление расчетов со средствами массовой информации за информационные услуги, оказываемые по договорам Администрации Приморского края и Законодательному Собранию Приморского края, на общую сумму 38,2 млн рублей.
На уровне 2008 года запланированы расходы на следующие цели:
проведение международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" - в сумме 22,5 млн рублей;
проведение фестиваля спортивного (бального) танца "Звезды Приморья – 2009" - в сумме 2,0 млн рублей.
В целом по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" законопроектом предусмотрены расходы на реализацию целевых программ - в сумме 140,4 млн рублей, что составляет 17,6 % от общей суммы расходов по указанному разделу, а именно:
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007 – 2009 годы (4,3 млн рублей);
"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008 – 2012 годы" (1,6 млн рублей);
"Приморье без наркотиков" на 2005 – 2010 годы (0,2 млн рублей);
"Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008 – 2011 годы (125,0 млн рублей);
"Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае" на 2009-2012 годы (9,3 млн рублей).
Подробная информация о краевых целевых программах отражена в соответствующем разделе.
Раздел "Здравоохранение, физическая культура и спорт"
В законопроекте расходы краевого бюджета по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" предусмотрены в размере 5415,8 млн рублей, что выше законодательно утвержденной на 2008 год суммы на 660,0 млн рублей или на 13,9 %.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2009 году составит 10,6 %.
Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2008 год будут осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее крупные из них – департамент здравоохранения Приморского края – 57,6 % расходов по разделу, департамент градостроительства Приморского края – 25,7 %.
Планируемые расходы по указанному разделу в части расходов на здравоохранение характеризуются следующим.
Объем расходов на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения определен с учетом индексации тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, с 1 августа 2009 года, роста тарифов на коммунальные услуги и потребительских цен, а также включения в расходы бюджетных ассигнований на централизованное приобретение медикаментов, медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, в 2008 году отражавшихся по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта".
Следует отметить, что расчет Администрации Приморского края по вышеуказанным расходам, в части затрат на приобретение услуг, произведен исходя из аналогичных расходов действующих обязательств 2008 года с учетом коэффициента роста потребительских цен 1,05, что меньше размера коэффициента, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Приморского края на 2009 год и 2010-2011 годы (1,086).
Расходы на содержание 46 учреждений здравоохранения увеличатся на 26,2 % к уровню 2008 года и составят 2437,5 млн рублей, в том числе:
1885,2 млн рублей – на учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь (рост планируемых расходов составит 33,5 %). Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено также планированием расходов на капитальный ремонт четырех краевых больниц в сумме 52,9 млн рублей и выделением дополнительных средств в сумме 286,0 млн рублей на приведение расходов на питание пациентов в соответствие с натуральными нормами питания и расходов на медикаменты в соответствие со стандартами лечения больных;
96,8 млн рублей – на учреждения, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь (рост на 6,8 %);
59,4 млн рублей - на обеспечение деятельности санаториев для больных туберкулёзом (рост на 8,7 %);
77,7 млн рублей – на обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови (рост на 8,8 %);
195,9 млн рублей – на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения (рост на 4,3 %);
122,5 млн рублей – на содержание специализированных домов ребенка (рост на 6,2 %).
Планируемые расходы на приобретение медикаментов, расходных материалов для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и медицинского оборудования составили 168,6 млн рублей (рост к уровню 2008 года на 4,4 %), на приобретение санитарного автотранспорта – 16,0 млн рублей (на уровне 2008 года).
В утвержденном на 2008 год краевом бюджете предусмотрены расходы на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет субвенций, полученных из федерального бюджета, в сумме 300,3 млн рублей. Указанные расходы законопроектом не предусмотрены в связи с отсутствием информации об объеме финансирования из федерального бюджета, утвержденном по данному направлению для Приморского края.
Аналогичная ситуация сложилась с утвержденными на 2008 год расходами на высокотехнологичные виды медицинской помощи (18,1 млн рублей) и на централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (9,8 млн рублей).
Объем ассигнований на мероприятия в области здравоохранения предусмотрен в сумме 2,8 млн рублей или с ростом в 2,1 раза к уровню 2008 года, в основном, за счет планирования по фактической потребности расходов на оплату проезда жителей Приморского края в федеральные специализированные медицинские организации для получения высокотехнологичной медицинской помощи предусмотрено 2,5 млн рублей, что в 2,5 раза больше уровня 2008 года.
Расходы на содержание департамента здравоохранения Приморского края составят 42,7 млн рублей, что выше уровня 2008 года на 85,4 %. Рост расходов обусловлен увеличением штатной численности аппарата департамента на 32 единицы или в 1,8 раза за счет создания территориальных отделов опеки и попечительства, организованных в связи с передачей субъектам Российской Федерации полномочий по вопросам опеки и попечительства над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ, а также индексацией заработной платы государственных гражданских служащих на 15 % и прогнозируемым ростом потребительских цен на 8,6 %.
Бюджетные ассигнования на непрограммные инвестиции в объекты капитального строительства (центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке) предусмотрены в объеме 239,2 млн рублей. Объем средств на строительство указанного объекта в краевом бюджете на 2008 год предусмотрен в сумме 434,8 млн рублей.
В составе расходов по разделу предусмотрены расходы на реализацию 8 краевых целевых программ в общей сумме 794,1 млн рублей (14,7 % в общем объеме расходов по разделу), в том числе:
"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2011 годы – 250,0 млн рублей;
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007-2009 годы – 0,5 млн рублей;
"Пожарная безопасность" на 2005-2012 годы – 23,9 млн рублей;
"Здоровое поколение Приморского края" на 2008-2011 годы – 25,0 млн рублей;
"Кардиохирургия" на 2006-2010 годы – 20,0 млн рублей;
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае" на 2009-2011 годы – 473,6 млн рублей;
"Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы – 1,0 млн рублей;
"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы – 0,1 млн рублей.
В законопроекте на 2009 год по подразделу "Физическая культура и спорт" предусмотрены расходы краевого бюджета в сумме 1705,6 млн рублей, что на 146,5 млн рублей или на 9,4 % превышает законодательно утвержденную сумму расходов 2008 года.
На содержание КГУ "Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства" на 2009 год предусмотрены расходы в сумме 57,3 млн рублей, с увеличением ассигнований по сравнению с 2008 годом на 16,5 млн рублей или на 40,5 % . Увеличение расходов будет направлено на:
индексацию оплаты труда с 1 августа 2009 года на 7,5 %;
оплату коммунальных услуг с учетом роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на 19 %, а также на открытие в указанном учреждении дополнительного отделения по игровым видам спорта с плановым количеством учащихся 20 человек.
На физкультурно-оздоровительную работу и проведение спортивных мероприятий на 2009 год предусмотрены расходы в сумме 110,7 млн рублей, что на 26,4 млн рублей или 31,3 % превышает расходы, утвержденные на 2008 год.
Увеличение ассигнований направлено на:
индексацию расходов, связанных с проведением комплексных мероприятий, входящих в систему массового спорта, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги в размере 105,0 %;
проведение значимых спортивных мероприятий: финал чемпионата России по пляжному волейболу - 12,0 млн рублей, международного теннисного турнира - 2,9 млн рублей, международной регаты по гребле на лодках класса "Дракон" - 7,3 млн рублей.
В целях эффективного расходования средств на проведение спортивных мероприятий необходимо учесть результаты проверки контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края по данному разделу.
Законопроектом предусмотрены расходы на реализацию трех краевых целевых программ в общей сумме 1537,6 млн рублей, в том числе:
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007 – 2009 годы – в сумме 0,8 млн рублей;
"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008 – 2012 годы – в сумме 0,9 млн рублей;
"Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007 – 2010 годы - в сумме 1535,9 млн рублей, из них:
834,8 млн рублей - предусмотрено на строительство концертно-спортивного комплекса в г.Владивостоке;
701,1 млн рублей - направлено на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в рамках указанной краевой целевой программы.
Раздел "Социальная политика"
В законопроекте по разделу "Социальная политика" расходы на 2009 год предусмотрены в размере 10154,2 млн рублей, что выше законодательно утвержденной на 2008 год суммы на 1282,3 млн рублей, или на 14,5 %.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета в 2009 году составит 19,8 %.
В функциональном разрезе наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится на подраздел "Социальное обеспечение населения" – 76,7 %.
Расходы краевого бюджета по разделу "Социальная политика" в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2009 год будут осуществлять 9 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля расходов (87 %) приходится на долю департамента социальной защиты населения Приморского края.
Рост расходов по разделу обусловлен: индексацией социальных выплат, заработной платы, потребительских цен, тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, законопроектом предусмотрена индексация ряда социальных выплат.
Ассигнования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Приморского края и должности государственной гражданской службы Приморского края, планируются с ростом на 5,4 % в связи с увеличением среднего размера пенсий.
С ростом к уровню 2008 года за счет индексации оплаты труда и планирования расходов на капитальный ремонт предусматриваются расходы на социальное обслуживание населения, в том числе на содержание:
домов-интернатов для престарелых и инвалидов - на 19,6 % (расходы - в сумме 593,9 млн рублей);
учреждений социального обслуживания населения – на 17,6 % (расходы - в сумме 719,7 млн рублей).
Следует отметить, что расчет Администрации Приморского края по вышеуказанным расходам в части затрат на оплату услуг, увеличения стоимости материальных запасов, медикаментов, горюче-смазочные материалов, канцелярских и хозяйственных товаров, печного топлива произведен исходя из аналогичных расходов действующих обязательств 2008 года с учетом коэффициента роста потребительских цен на непроизводственные товары в размере 1,05. Однако согласно прогнозу социально-экономического развития Приморского края на 2009 год и 2010-2011 годы индекс потребительских цен в 2009 году к 2008 году составит 108,6 процента (коэффициент 1,086). Таким образом, предусмотренный в краевом бюджете на 2009 год объем средств на содержание граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения, может оказаться недостаточным.
Расходы на социальное обеспечение населения планируются с ростом к уровню 2008 года на 17,2 %.
В связи с принятием в сентябре 2008 года изменений в закон Приморского края "О защите прав ребенка в Приморском крае" базовый размер ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, увеличен в 2 раза. С учетом размера выплат различным категориям граждан, имеющим право на получение указанного пособия, расходы определены в сумме 278,5 млн рублей с ростом на 59,7 % к 2008 году.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,предусмотрены в сумме 1209,5 млн рублей с ростом на 35,5 % в связи с планируемым увеличением размера выплат в среднем на 26 %, а также числа получателей.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, предусмотрены в сумме 1840,9 млн рублей с увеличением на 89,5 % за счет перевода льгот в денежную форму и с учетом ожидаемого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также численности получателей.
Объем расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшен по отношению к 2008 году на 12,9 % и составит 1532,4 млн рублей. Расчеты произведены с учетом снижения числа семей с низким уровнем дохода, дающим право на получение субсидий. Проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2008 год" предусматривает уменьшение указанных расходов на 471,3 млн рублей.
Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан определены в сумме 163,8 млн рублей, что выше уровня 2008 года в 2,1 раза. Согласно пояснительной записке Администрации Приморского края рост обусловлен тем, что компенсация расходов транспортных организаций по проезду льготных категорий граждан заменена ежемесячной денежной выплатой, а также принятием нового расходного обязательства по дополнительной денежной выплате на проезд для граждан, входящих в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Однако, при расчете средств на указанную дополнительную денежную выплату на проезд не учтено повышение с 1 сентября 2008 года стоимости проезда в городском транспорте с 10 до 11 рублей, то есть объем средств, необходимый для осуществления данной социальной выплаты в полном объеме, занижен на 12,1 млн рублей.
Ассигнования на государственную социальную помощь лицам, получающим пенсию, предусмотрены в сумме 442,6 млн рублей, что на 16,6 % больше уровня 2008 года. Рост обусловлен увеличением планируемого числа получателей на 21980 человек (на 4,2 %) и размера выплаты на 10 %.
Объем расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в 2008 году отражавшихся по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 12,5 млн рублей, в 2009 году составит 25,0 млн рублей.
Средства на социальную поддержку многодетных семей предусмотрены на уровне 2008 года в сумме 50,0 млн рублей.
В 2009 году в рамках данного подраздела планируется также увеличить финансирование расходов на:
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - на 3,7 % с учетом увеличения на 4,9 млн рублей объема софинансирования, предусмотренного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов";
оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами – на 8,6 % в связи с ростом потребительских цен;
материальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - на 8,3 % с учетом среднего размера помощи и увеличения плановой численности ее получателей в 2,1 раза.
В то же время в законопроекте предусмотрено снижение объема ассигнований на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению - на 29,6 % с учетом уменьшения средней численности граждан, обратившихся за данным видом помощи, на 1655 человек или на 42,4 %.
Расходы на реализацию полномочий, переданных Российской Федерацией Приморскому краю, предусмотрены законопроектом в объемах, утвержденных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов", в том числе:
42,5 млн рублей - на меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";
0,1 млн рублей – на выплату компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
1,4 млн рублей – на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования автотранспорта;
1457,0 млн рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Расходы на содержание приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством), запланированы с ростом по отношению к 2008 году на 16,2 %, в том числе:
выплаты приемной семье – в сумме 43,5 млн рублей (рост на 73,5 %) с учетом планируемого роста числа детей в приемных семьях на 367 человек (в 1,7 раза);
выплаты семьям опекунов – 342,2 млн рублей (рост на 2,3 %) с учетом планируемого увеличения числа детей под опекой на 620 человек (на 9,6 %);
оплата труда приемного родителя – 86,5 млн рублей (рост на 84,4 %) с учетом увеличения числа приемных родителей на 387 человек (в 2,6 раза) и индексацией заработной платы.
Расходы на обеспечение деятельности департамента социальной защиты населения Приморского края с учетом индексации составят 432,7 млн рублей, что ниже уровня 2008 года на 12,1 %. Согласно пояснительной записке Администрации Приморского края снижение расходов обусловлено изменением системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.
В составе расходов по разделу предусмотрены расходы на реализацию 4 краевых целевых программ в общей сумме 125,6 млн рублей (1,2 % в общем объеме расходов по разделу), в том числе:
"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы – 90,3 млн рублей;
"О социальном развитии села до 2010 года" – 20,0 млн рублей;
"Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007-2009 годы – 0,1 млн рублей;
"Пожарная безопасность" на 2005-2012 годы – 15,2 млн рублей.
Раздел "Межбюджетные трансферты"
На 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты" запланированы расходы в сумме 15823,7 млн рублей с ростом к 2008 году на 191,6 млн рублей или 1,2 %, в следующей форме:
| | Сумма (млн рублей) | Доля в структуре межбюджетных трансфертов (в %) | В % к 2008 году |
| дотаций | 2476,7 | 15,6 | 90,5 |
| субсидий | 1284,4 | 8,1 | 66,4 |
| субвенций | 7973,8 | 50,4 | 111,4 |
| иных межбюджетных трансфертов | 863,7 | 5,5 | 157,7 |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов (страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения) | 3225,1 | 20,4 | 100,0 |
| Всего: | 15823,7 | 100 | 101,2 |
В общей сумме расходов краевого бюджета доля межбюджетных трансфертов составляет 30,9 %.
Дотации бюджетам муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных образований края в общей сумме 2476,7 млн рублей на 2009 год не носят целевой характер и предусмотрены на:
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов – 1603,7 млн рублей;
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 233,4 млн рублей;
дотации бюджетам ЗАТО за счет субвенций из федерального бюджета – 639,6 млн рублей.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2009 год ниже уровня 2008 года на 25,8 % или 300,0 млн рублей.
Дотации в сумме 1603,7 млн рублей распределены на 2009 год в полном объеме, а в 2008 году - 1107,0 млн рублей или 58,1 % от запланированной суммы. Согласно пункту 3 статьи 12 и приложения 11 к Закону Приморского края от 25 декабря 2007 года "О краевом бюджете на 2008 год" предоставление дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Приморского края из краевого фонда финансовой поддержки в сумме 796,7 млн рублей (41,9 %) муниципальным районам планировалось осуществлять при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Приморского края определенных условий.
Данными о фактическом распределении указанной суммы в 2008 году контрольно-счетная палата не располагает. В связи с этим не представляется возможным провести сравнительный анализ планируемых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам и городским округам на 2009 год по сравнению с 2008 годом в разрезе муниципалитетов.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских округов на исполнение ими поселенческих полномочий на 2009 год предусмотрен в сумме 233,4 млн рублей, что соответствует 100 % утвержденных объемов на 2008 год.
При неизменной сумме дотации по сравнению с 2008 годом увеличено число городских округов ее получающих с 11 до 12 (введен Владивостокский городской округ), при этом снизились дотации восьми городским округам на 128,1 млн рублей и увеличены дотации на исполнение поселенческих полномочий на эту же сумму четырем.
Основная сумма увеличения – 126,4 млн рублей пришлась: на Владивостокский городской округ - 99,2 млн рублей или 78,5 % (в 2008 году средства не выделялись) и Находкинский городской округ - 27,2 млн рублей или 21,5 %.
Дотации бюджетам ЗАТО на дополнительные расходы, связанные с общей социальной компенсацией проживания или работы граждан в условиях особого режима ЗАТО и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, недвижимым имуществом, на 2009 год предусмотрены за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 639,6 млн рублей - увеличение суммы на 106,8 % к уровню 2008 года, в том числе: г. Большой Камень – 336,8 млн рублей, г. Фокино – 302,8 млн рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Общий объем субсидий на 2009 год предусмотрен в сумме 1284,4 млн рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 447,3 млн рублей (снижение к 2008 году - 16,1 млн рублей), из средств краевого бюджета – 837,1 млн рублей (снижение к 2008 году - 632,4 млн рублей).
За счет средств федерального бюджета предусмотрены следующие субсидии:
303,2 млн рублей - на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО (г. Большой Камень);
137,7 млн рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (102,8 % к уровню 2008 года). Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу распределены между бюджетами муниципальных образований, размер субсидии в соответствии с проектом Методики определен из расчета нормативной численности соответствующей категории медицинских работников и денежных выплат в размере 5 тыс. рублей в месяц для врача, 3,5 тыс. рублей для фельдшера, 2,5 тыс. рублей для медсестры, учтены районный коэффициент к заработной плате, а также начисления на оплату труда;
6,4 млн рублей - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (новые субсидии).
За счет средств краевого бюджета предусмотрены следующие субсидии:
627,1 млн рублей - на финансирование расходов семи краевых целевых программ;
200,0 млн рублей - на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
10,0 млн рублей – на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований). В проект 2009 года по данному разделу впервые включены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Приморского края в сумме 10,0 млн рублей. По расчетам департамента градостроительства Приморского края средства запланированы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 20 мая 2008 года № 232 в рамках федеральной программы "Дети России" на 2007-2010 годы на реконструкцию родильного дома в городе Арсеньеве.
Субвенции бюджетам муниципальных образований
Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований края в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации и Приморского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края предусмотрен в сумме 7973,8 млн рублей (рост к 2008 году с учетом вносимых изменений составил 813,6 млн рублей или 11,4 %), из них:
за счет средств из федерального бюджета – 322,3 млн рублей (116,4 % к уровню 2008 года);
из средств краевого бюджета – 7651,5 млн рублей.
За счет поступлений средств из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований направляются субвенции на:
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 16,9 млн рублей (98,8 % к уровню 2008 года). Для распределения объема субвенций между бюджетами муниципальных образований частью 3 статьи 12 текстовой части законопроекта предусмотрен норматив расходов на 1 ставку работников военно-учетного стола в размере 132,15 тыс. рублей;
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 156,8 млн рублей (100 % к уровню 2008 года). Распределение субвенций представлено в законопроекте и произведено из расчета наполняемости в классе 25 и более учеников (город) и 14 и более (село);
государственную регистрацию актов гражданского состояния, предусмотренную федеральным бюджетом – 85,2 млн рублей;
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 63,4 млн рублей.
За счет доходов краевого бюджета в 2009 году бюджетам муниципальных образований выделяются субвенции на:
реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам - в сумме 4471,6 млн рублей, рост к 2008 году - 476,2 млн рублей (111,9 %). Размер субвенций определен в объеме в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2005 года № 320-КЗ "О нормативах расходов и методике распределения субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями Приморского края" с учетом снижения норматива наполняемости в сельских классах с 20 до 14 учащихся и пересчета расчетных классов (учтены предложения контрольно-счетной палаты по итогам проверок в 2007 году), а также с учетом индексации заработной платы с 1 августа 2009 года;
реализацию полномочий в сфере регулирования тарифов в части возмещения затрат или недополученных доходов организациям, производящим тепловую и электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края - в сумме 2604,2 млн рублей;
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края - в сумме 260,8 млн рублей;
реализацию Закона Приморского края от 18 декабря 2006 года № 19-КЗ "Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края" в части выделения муниципальным образованиям субвенций для обеспечения обучающихся в младших классах (1-4 классы включительно) бесплатным питанием - в сумме 245,7 млн рублей, что выше уровня 2008 года на 75,7 млн рублей или 44,5 %. Размер субвенции определен в соответствии с Законом Приморского края от 18 декабря 2006 года № 19-КЗ "Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края" с учетом увеличения планируемого числа учащихся (на 1600 человек и доведением их общего количества до 68932 учащихся в среднем за год) и стоимости питания одного учащегося (с 15 до 20 рублей);
выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства - в сумме 24,6 млн рублей;
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - в сумме 22,5 млн рублей;
выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - в сумме 20,1 млн рублей;
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 2,0 млн рублей.
Иные межбюджетные трансферты
Общий объем межбюджетных трансфертов на 2009 год - 863,7 млн рублей, рост к 2008 года - 316,0 млн рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета – 563,7 млн рублей (102,8 % к 2008 году), из них:
реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – 475,8 тыс. рублей;
переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – 63,8 млн рублей;
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат – 24,1 млн рублей.
За счет средств краевого бюджета в проекте закона предусмотрены иные межбюджетные трансферты в сумме 300,0 млн рублей в пределах, установленных статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По подразделу "Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов" предусмотрены расходы на 2009 год в сумме 3225,1 млн рублей для перечисления территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края платежа за неработающее население Приморского края (100 % к 2008 году с учетом внесенных изменений).