Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Вид материала

Доклад

Содержание 3. Планируемые значения показателей на 3-х летний период. 17. При возможности муниципального бюджета переоснащение ЛПУ медицинским оборудованием будет продолжено . 18. 22. Уровень госпитализации будет повышен за счёт уменьшения средней длительности пребывания больного. 23. 5.2.Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения. 5.2.Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью медицинской помощи. Амбулаторная медицинская помощь. Скорая медицинская помощь. Планируемые значения показателей на 3-х летний период, перечень мер реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями района за счет бюджетов всех уровней. Амбулаторная помощь.

Подобный материал:

• Текстовая часть доклада главы Мордовского муниципального района о достигнутых значениях, 771.77kb.
• Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 740.23kb.
• Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
• Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
• Текстовая часть к докладу Главы муниципального района, 1077.96kb.
• Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
• Форма доклада о достигнутых значениях дополнительных показателей эффективности деятельности, 95.83kb.
• Правительства Российской Федерации от 15. 05. 2010 №758-р и постановлением Губернатора, 95.82kb.
• Доклад главы муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области о достигнутых, 379.15kb.
• Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 191.13kb.

21. В 2008 году увеличилась обеспеченность населения работниками учреждений здравоохранения : по врачам с 23,5 до 25,3 , в том числе по врачам первичного звена с 5,15 до 5,3 на 10 тыс. населения, по среднему медицинскому персоналу с 39,3 до 45,0, в том числе по участковым и семейным медицинским сёстрам - с 5,2 до 5,5 ( абсолютное количество которых 121 человек ). В настоящее время в районе работает 116 врачей участковой сети и врачи общей практики.

Увеличение обеспеченности медицинскими кадрами произошло за счёт планомерной работы по привлечению специалистов. А именно, ежегодно 10-15 молодых специалистов принимаются в интернатуру на базе Всеволожской ЦРБ, Токсовской РБ, Сертоловской ЦГБ с выплатой заработной платы из средств муниципального бюджета. Ежегодно 10-15 человек из числа выпускников муниципальных школ получают целевые направления в медицинские ВУЗы с заключением договоров с ЦРБ с обязательством возврата на работу в ЛПУ района. В районе открыт и функционирует филиал областного медицинского училища, набор в которое увеличивается ежегодно. В 2008 году в городе Всеволожске сдан социальный дом, в котором получили квартиры 14 медработников. С главами администраций 1-го уровня проводится работа по выделению жилья для привлечения медицинских кадров. В 2008 году выделено 2 квартиры. Систематическая работа идёт с Центром занятости, областным Комитетом здравоохранения.


22. Уровень госпитализации жителей Всеволожского района на койки круглосуточного стационара в 2008 году составил 10,9 на 100 человек населения, в 2007 году – 10,3 .Ежегодно пролечивается около 5 тыс. больных, не зарегистрированных в районе ( в 2008 году – 4700 чел) . Это - больные из других районов области , поступающие в межрайонные отделения и во Всеволожский роддом, выполняющий функции областного родильного дома, гастарбайтеры, лица БОМЖ, жители Санкт-Петербурга и других регионов. Увеличение показателя произошло за счёт увеличения занятости койки, контроля за заполняемостью коечного фонда, активизацией районных специалистов по отбору больных на плановое лечение.

23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2008 году составила – 10,5 дней, практически оставшись на уровне предыдущего года (10,5). По всем отделениям выдержаны средние сроки, установленные областным Комитетом по здравоохранению.

24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 351 день, в 2007 году – 342 дня. Увеличение показателя произошло за счёт усиления контроля за заполняемостью койки, активизации районных специалистов и заведующих отделениями по отбору больных в амбулаториях и поликлиниках на плановое лечение.

25. Число коек круглосуточного пребывания в МУЗах района в 2008 году -853 , в 2007 году – 868 . Показатель на 10 тыс. населения: 2008 год – 39,2; 2007 год – 40,5. Уменьшение коечного фонда произошло за счёт коек, простаивающих в предыдущем году. В условиях развитой сети коек дневного пребывания и дневных стационаров содержание неработающих стационарных коек нерентабельно.


^ 3. Планируемые значения показателей на 3-х летний период.


15. Повышать удовлетворённость населения медицинской помощью планируется за счёт организации выездных приёмов «узких» специалистов на базе сельских врачебных амбулаторий и приёмов врачей первичного звена на ФАПах и в автомобиле «выездной амбулатории», за счёт осуществления мониторинга за ценами в муниципальных аптеках, которые в районе относятся к 1-му уровню местного самоуправления.

16. Увеличение показателя возможно при условии формирования плана подлежащих осмотрам по чётко выверенным спискам «обязательных» контингентов.

^ 17. При возможности муниципального бюджета переоснащение ЛПУ медицинским оборудованием будет продолжено .

18. Доля МУЗов, применяющих медико-экономические стандарты , зависит от решения субъекта . Разработка и утверждение региональных МЭСов , утверждение перечня учреждений , работающих по МЭСам , - прерогатива субъекта. То же – по учреждениям, переведённым на оплату медицинской помощи по результатам деятельности.

19. Улучшения показателей смертности от инсультов и инфарктов миокарда можно добиться, улучшив работу кабинетов доврачебного приёма по выявлению ранних стадий артериальной гипертензии и других факторов риска, проведением скринингов артериальной гипертензии с выходом (выездом) медработников в организации, учреждения, на предприятия, проведением санитарно-просветительской работы, активной диспансеризацией больных с болезнями системы кровообращения, пропагандой ЗОЖ в СМИ, ежеквартальным разбором случаев смерти от БСК. Но требуется обеспечение больных артериальной гипертензией современными эффективными гипотензивными лекарственными препаратами по доступным ценам или на льготных условиях, что выходит за рамки компетенции муниципального района. Для качественного оказания догоспитальной (при оказании экстренной медицинской помощи специализированной бригадой СМП ) и госпитальной помощи больным с острым инфарктом миокарда требуются дорогостоящие тромболитики.

Основной причиной смертности у мужчин трудоспособного возраста являются травмы, бытовые или дорожные. Планируется обучение оказанию доврачебной медицинской помощи сотрудникам ГИБДД и МЧС. Необходимо усиление контроля за автомобильным движением, ужесточение наказаний за дорожные нарушения.

20. С целью уменьшения смертности детей на дому будет продолжена работа с педиатрической сетью по улучшению диспансерной и профилактической работы, по персонифицированному учёту всех прикреплённых детей, по сотрудничеству с Комитетом по образованию и Комитетом социальной защиты населения.

21. На предстоящие 3 года планируется увеличение обеспеченности медицинскими работниками за счёт мероприятий по муниципальной целевой программе «Закрепление медицинских кадров и повышение укомплектованности лечебно-профилактических учреждений Всеволожского района Ленинградской области на 2009-2011 г.г.». В плане мероприятий – усиление профориентационной работы в школах, организация курсов по профилю «младшая медицинская сестра по уходу за больными», конкурсный отбор выпускников школ для получения целевых направлений для поступления в ВУЗы, заключение трёхсторонних договоров со студентами медВУЗов (работодатель, студент, ВУЗ), предоставление базы для прохождения медицинской практики студентов, приём интернов по необходимым специальностям с выплатой единовременного пособия, координация работы со студентами областного медучилища с целью привлечения молодых специалистов, выделение жилья для медработников на условиях ипотечного кредитования во второй очереди строящегося социального дома .

^ 22. Уровень госпитализации будет повышен за счёт уменьшения средней длительности пребывания больного.

23. Уменьшение среднего койко-дня планируется за счёт догоспитального обследования плановых больных, за счёт интенсификации лечебного процесса.

24. Среднегодовую занятость койки планируется уменьшить за счёт уменьшения среднего койко-дня, интенсификации лечебно-диагностического процесса.


^ 5.2.Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.




Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения определяется исходя из числа работников (физических лиц) учреждений здравоохранения городского округа (муниципального района), а также по числу врачей и среднего медицинского персонала (физических лиц) по формуле:

,

= 59895 х 217983 /10000 = 1305609 руб.

где:

- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (см. расчет ниже);

- численность населения в городском округе (муниципальном районе) на конец года.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по формуле:

месяцев,

- = (25,3-23,2) х (22636 +0,26*22636) х 12 = 59895


где:

- число врачей (физических лиц) в учреждениях здравоохранения муниципального района на 10000 человек населения (217983 чел.);

- целевое значение числа врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 человек населения, установленное субъектом Российской Федерации – значение показателя 23,2;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в учреждениях здравоохранения муниципального района – значение показателя 22636 руб. .

Положительное значение неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по врачебным должностям в размере 1305,6 тыс.руб. (это 0,8% от фонда оплаты труда врачей за 2008 год) объясняется большим процентом укомплектованности врачей первичного звена в связи с реализацией НП «Здоровье» и в целях повышения доступности медицинской помощи населению.


^ 5.2.Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью медицинской помощи.


5.3.1.  Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи по каждому виду медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район».


- Для стационарной медицинской помощи :

,

-  = (1,236-1,281) х 959 х 217938 = минус 9407,1 тыс. руб.

где:

- неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи;

- фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 1,236 койко-дней;

- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в муниципальном районе – значение показателя 1,281 койко-дней ;

- средняя фактическая стоимость койко-дня в учреждениях здравоохранения муниципального района (фактические расходы за счет средств ОМС и муниципального бюджета)– значение показателя 959 руб.;

- численность населения в муниципальном районе на начало года. 217983 чел.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи всех видов применима при условии, если больше . -


Для амбулаторной медицинской помощи:

,

-  = (6,190-6,821) х 182,1 х 217983 = минус 25047,6 тыс. руб.

где:

- неэффективные расходы на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов;

- фактические объемы амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 6,190 пос.;

- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема амбулаторной медицинской помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – значение показателя 6,821 пос.;

- фактическая стоимость одного посещения за счет средств ОМС и муниципального бюджета – значение показателя 182,1 руб..

Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов применима при условии, если .


Для скорой медицинской помощи:

,

- = (0,289-0,293)*1477,77*217983 = минус 1288,5 тыс.руб.


где:

- неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи;

- фактический объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя, значение показателя 0,289 вызова;

- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 0,293 вызова;

- фактическая стоимость вызова за счет средств муниципального бюджета – значение показателя 1477,77 руб. .

Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи применима при условии, если ОСПф > ОСПн.


5.3.2. Анализ рассчитанного показателя неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи.


Стационарная помощь.

Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами стационарной помощи в размере минус 9407,1 тыс.руб. за счет контроля по отбору больных на плановое лечение, обоснованности госпитализации на круглосуточные койки.


^ Амбулаторная медицинская помощь.

Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной помощи в размере минус 25047,6 тыс.руб. свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи .


^ Скорая медицинская помощь.

Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи в размере минус 6425,5 тыс. руб. (это 6,9% от фактических расходов на скорую медицинскую помощь за счет средств муниципального бюджета) свидетельствует о повышении качества работы амбулаторно - поликлинических служб с больными, имеющими хроническую патологию.


^ Планируемые значения показателей на 3-х летний период, перечень мер реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.


Стационарная помощь.

В медицинских учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» стационарная помощь оказывается и оплачивается по уровням:

- уровень ЦРБ;

-межрайонный уровень;

-областной уровень;

-уровень района.

Средняя стоимость койко-дня в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 993,26 рублей (объемы ОМС, средства ОМС). Это на 23,7% ниже целевого значения на 2009 год по Ленинградской области.

Меры, планируемые для достижения этого значения:

- контроль за расходованием средств ОМС на медикаменты, расходные материалы, питание в соответствии с утвержденными нормативами.

- контроль за начислением и выплатой заработной платы с учетом выполнения плановых объемов медицинской помощи, качества ее оказания.

- контроль за рациональным расходованием средств по прочим статьям экономической классификации (связь, горюче-смазочные материалы, прочие материальные запасы, и т.д.).

Соответствующие меры планируются для достижения средней стоимости койко-дня на 2010 год (1132,32 руб.), 2011 год (1290,84 руб.).


Стоимость содержания одной койки в сутки за счет средств муниципального бюджета в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 139,31 руб.

Меры, планируемые для достижения этого значения:

- контроль за рациональным расходованием средств муниципального бюджета на коммунальные расходы (осуществление ресурсосберегающих мероприятий), расходы на содержание зданий и сооружений, повышение эффективности использования оборудования, прочие расходы.


Соответствующие меры планируются для достижения стоимости содержания койки в сутки на 2010 год (220,14 руб.), 2011 год (242,16 руб.).


^ Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями района за счет бюджетов всех уровней.


Стационарная помощь.

Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 1074,3 руб., 1132,4 руб. и 1245,6 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.

Расчет произведен с учетом прекращения поступлений средств в 2009 году по Пилотному проекту (25% от принятых к оплате счетов по круглосуточному стационару). Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств на оплату медицинской помощи женщинам в период родов и послеродовой период.


^ Амбулаторная помощь.

Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 246,35 руб.; 270,98 руб. и 298,08 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.


В том числе в рамках программы ОМС стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 178,54 руб. (целевое значение на 2009 год по Ленинградской области на 2009 год составляет 228,54 руб.).


Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств по направлениям НП «Здоровье».


6. Образование

6.1. Дошкольное и дополнительное образование детей

1. Краткая общая характеристика дошкольного и дополнительного образования детей.
   

В 32-х детских садах получают дошкольное образование 5653 ребенка. Охват детей дошкольным образованием увеличился на 472 человека (9%) по сравнению с 2007 годом и составляет 73%. Увеличение охвата детей произошло также за счет открытия 8-ми дополнительных групп. Начал работу детский сад в д. Хаппо-Ое, проектная мощность которого – 75 воспитанников. В 2009 году начато строительство 2-х детских садов в г. Всеволожске и готовится документация на строительство еще 3-х дошкольных учреждений в г. Всеволожске и г. Сертолово.

В связи с общим увеличением контингента детей дошкольного возраста остается острой нехватка мест в детских садах.

Сегодня очередь в детские сады по району составляет более 5 тысяч детей. Для решения этой проблемы помимо строительства новых объектов принимаются следующие меры:

- открыты 7 групп кратковременного пребывания и 270 детей посещают группы предшкольной подготовки;

- развивается сеть групп предшкольной подготовки на базе школ;

- подготовлены к открытию группы выходного дня.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 98,2%, в последующие годы 99% и 100%. Рост удовлетворенности населения будет обеспечен доступностью дошкольного образования за счет строительства новых учреждений и соблюдением нормативной наполняемости в группах в соответствии с лицензионными и образовательными требованиями. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет составляет 83,2%. Динамика роста данного показателя составит от 83,1% в 2008 г. до 84% в 2010 и 2011 г. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 79,9% и возрастет до 81,3% в 2012 г. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг составляет 87,5% и планируется динамика до 87,9%.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составила 10254 руб., в том числе у педагогического персонала 11969 руб.

В 21 учреждении дополнительного образования детей обучались 20101 ребенок, из них подведомственных Комитету по образованию 9 с численностью учащихся 17628 человек. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляет 97%, удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составляет 100%.