Программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 2012 годы
| Вид материала | Программа |
Содержание5. Социально-экономическая эффективность Программы Социально-экономический эффект от реализации программных |
- Долгосрочная целевая программа «Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских, 1218.48kb.
- Краевая целевая программа «развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 149.85kb.
- «Об итогах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций, 534.81kb.
- Министерство сельского хозяйства российской федерации, 2623.56kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 435.63kb.
- Методические материалы «Организация деятельности сельскохозяйственных потребительских, 2369.38kb.
- «О развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ростовской области: положительный, 356.3kb.
- Бизнес-планирование деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 2412.12kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Тема: Апробация модели заготовительно сбытовых сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, 469.31kb.
5. Социально-экономическая эффективность Программы
Социально-экономический эффект от реализации программных
мероприятий приведен в таблице 2:
Таблица 2
| Показатель | 2008 г. (база) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Отклонение 2012 г.от 2008 г. | |
| +,- | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам), млн. руб. | 82,0 | 110,4 | 139,2 | 157,5 | 171,6 | 89,6 | 109 |
| Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел | 198 | 230 | 290 | 340 | 380 | 182 | 92 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в расчете на 1 среднегодового работника, тыс. руб. | 414,1 | 480,0 | 480,0 | 463,2 | 451,6 | 37,5 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднемесячная оплата труда работника в кооперативе, руб./чел. | 5100 | 5650 | 6700 | 7000 | 8200 | 3100 | 61 |
| Полная себестоимость продукции (работ, услуг), млн. руб. | 73,7 | 99,3 | 125,3 | 141,8 | 154,4 | 80,7 | 109 |
| Прибыль, млн. руб. | 8,3 | 11,1 | 13,8 | 15,7 | 17,2 | 8,9 | 107 |
Расчет эффективности расходования финансовых средств по Программе (выручка от реализации и ежегодный прирост выручки) приведен в таблице 3:
Таблица 3
| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) | млн. руб. | 110,4 | 139,2 | 157,5 | 171,6 | 578,7 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) | млн. руб. | 28,4 | 28,8 | 18,3 | 14,1 | 89,6 |
| Финансирование Программы - всего | млн. руб. | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 94,4 |
| Показатели эффективности | % | 122,9 | 122,5 | 76,9 | 58,7 | 94,9 |