Лесной план Пензенской области Исполнитель работ по внесению изменений в Лесной план Пензенской области: Частное учреждение научно-исследовательская организация
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВСЕГО ЗАТРАТ , тыс. руб. 3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов |
- Ахунского, 7699.42kb.
- Ломовского, 8614.93kb.
- Лесничества, 7556.94kb.
- Большевьясского, 7601.22kb.
- Правительство пензенской области постановление от 9 августа 2011 г. N 529-пп о внесении, 726.91kb.
- Правительство пензенской области постановление от 27 октября 2008 г. N 713-пп об утверждении, 1554.01kb.
- Результаты мониторинга выполнения основных показателей прогноза социально-экономического, 281.97kb.
- Распоряжени е, 207.52kb.
- Распоряжени е, 207.52kb.
- Правительство пензенской области постановление от 6 марта 2006 г. N 94-пп об утверждении, 210.48kb.
| Направления использования средств бюджета | 2007 г. | Прогноз | |||
| 2009 г. | 2013 г. | 2018 г. | Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ | ||
| 27) Затраты на строительство дорог противопожарного назначения | 428,9 | 1009,2 | 1134,4 | 1134,4 | 11146,4 |
| 28) Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения | 245,0 | 379,5 | 426,3 | 426,3 | 4189,2 |
| 29) Затраты на организацию и содержание ПХС, наем временных пожарных сторожей | 4054,9 | 3605,0 | 3785,3 | 3785,3 | 37672,7 |
| 30) Затраты на ремонт и содержание радио- и телефонной связи | 447,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31) Затраты на содержание мототранспортных средств | 2528,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32) Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду | 230,9 | 551,2 | 563,6 | 563,6 | 5624,1 |
| 33) Прочие расходы на противопожарные мероприятия | 135,1 | 1641,6 | 1724,6 | 1724,6 | 17151,2 |
| 34) Затраты на наем временных пожарных сторожей | 1060,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35) Затраты на авиаохрану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36) Затраты на лесоустройство | 3171,0 | 5703,6 | 2500,0 | 0 | 87148,4 |
| 37) ) Затраты на контролируемое выжигание | 0 | 539,3 | 605,7 | 605,7 | 5931,2 |
| 38) Прочие лесохозяйственные затраты (на содержание лесохозяйственного аппарата, инвестирование основных средств, непокрытые затраты социальной сферы, услуги аренды, услуги на сторону и другие) | 224539,9 | 93080,0 | 98672,6 | 98672,6 | 980410,0 |
| 39) Затраты на благоустройство мест отдыха | 503,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 620,0 |
| 40) Затраты на автопатрулирование | 0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 1930,0 |
| 41) Затраты на приобретение п/п техники | 0 | 695,1 | 781,2 | 781,2 | 7676,1 |
| 42) Затраты на защитное лесоразведение | 0 | 704,1 | 290,2 | 290,2 | 3952,0 |
| 43) Организация содержания наземной лесной охраны | 0 | 13723,3 | 19669,3 | 19669,3 | 184642,7 |
| 44) Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ (тыс.руб.) | 9795,4 | 20835,6 | 22087,4 | 22087,4 | 219460,3 |
| 45) Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления | 0 | 107,5 | 120,8 | 120,8 | 1188,1 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ , тыс. руб. | 334356,7 | 214532,4 | 230693,7 | 237595,6 | 2369633,3 |
Таблица 3.1.6 - Источники покрытия затрат на мероприятия лесного плана в 2009-2018 гг., тыс.руб.(в ценах прогнозируемого года)
| Направление расходов | Затраты | Источники финансирования | |||
| Бюджетные средства | Средства лесопользователей | ||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | услуги арендаторов | от продажи древесины от рубок ухода | ||
| 2012 г. | |||||
| Лесохозяйственные работы | 181899,2 | 133530,6 | 24296,4 | 2087,3 | 21984,9 |
| Мероприятия по созданию ЕГСК | 5986,5 | 5986,5 | | | |
| Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ | 20835,6 | 20835,6 | - | - | - |
| Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления | 107,5 | 107,5 | - | - | - |
| Лесоустроительные работы | 5703,6 | - | 5703,6 | - | - |
| Итого | 214532,4 | 160460,2 | 30000,0 | 2081,0 | 21984,9 |
| 2013 г. | |||||
| Лесохозяйственные работы | 202577,8 | 133369,7 | 42160,6 | 2338,8 | 24708,7 |
| Мероприятия по созданию ЕГСК | 3407,7 | 3407,7 | | | |
| Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ | 22087,4 | 22087,4 | - | - | - |
| Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления | 120,8 | 120,8 | - | - | - |
| Лесоустроительные работы | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
| Итого | 230693,7 | 161485,6 | 42160,6 | 2338,8 | 24708,7- |
| 2018 г. | |||||
| Лесохозяйственные работы | 211077,7 | 135047,1 | 48983,1 | 2338,8 | 24708,7 |
| Мероприятия по созданию ЕГСК | 4309,7 | 4309,7 | | | |
| Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ | 22087,4 | 22087,4 | - | - | |
| Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления | 120,8 | 120,8 | - | - | - |
| Итого | 237595,6 | 161565,0 | 48983,1 | 2338,8 | 24708,7 |
Таблица 3.1.7 - Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий лесного плана, тыс. руб.(в ценах прогнозируемого года)
| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2018 г. |
| 1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия лесного плана) | 214532,4 | 230693,7 | 237595,6 |
| 2. Доходы лесного хозяйства в бюджетную систему РФ | 88074,2 | 126554,3 | 191500,3 |
| 2.1. В федеральный бюджет | 47424,4 | 68151,6 | 102425,8 |
| 2.2. В областной бюджет | 40649,8 | 58402,7 | 89074,5 |
| 3. Собственные средства лесопользователей на покрытие затрат лесного хозяйства | 24065,9 | 27047,5 | 27047,5 |
| Показатели | 2009 г. | 2013 г. | 2018 г. |
| 4. Всего (п. 2 + п. 3) | 112146,4 | 153601,8 | 218547,8 |
| 5. Профицит (дефицит) (п. 4 - п. 1) | (102386,0) | (77091,9) | (19047,8) |
| в т.ч. за счет федерального бюджета | 113035,8 | 93334,0 | 59139,2 |
| за счет областного бюджета | 10649,8 | 16242,1 | 40091,4 |
3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Выполнение мероприятий лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс на новый уровень по следующим экономическим показателям:
- объемы заготовки древесины увеличатся к 2018 г с 600,0 тыс. куб. в 2009 г. до 1025,0 тыс. куб., т.е. экономически доступной расчетной лесосеки;
- пользование с 1 га лесопокрытой площади составит к 2018 г 1,16 куб. м.;
- средняя стоимость 1 куб. м заготовленной древесины достигнет 189,6 руб.за куб.м;
- общий объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов Пензенской области за 2012-2018 гг. составит 1373,3 млн. руб., т.е. возрастет к уровню 2018 г. по сравнению с 2010 г. в 2,7 раза.
Краткая информация целевых прогнозных показателей приведена в таблице 3.2.1, более подробно значения целевых показателей эффективности мероприятий по освоению лесов Пензенской области представлены в приложении 23.
Таблица 3.2.1 - Целевые прогнозные показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
| №п/п | Показатели индикаторов | Единица измерения | Фактическое значение показателя 2010 г. | Значение ЦПП на 2018 г. |
| 1. | Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | м³/га | 1,09 | 1,16 |
| 2 | Минимальные ставки платежей за 1 м3 древесины, установленных Правительством РФ | руб. | 61,69 | 93,6 |
| 3. | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда | руб./га | 75,8 | 204,0 |
| 4. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров | % | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней | % | 0,06 | 0,06 |
| 6. | Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда | % | 25,9 | 26,5 |
| 7. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 50,78 | 53,00 |
| 8. | Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | М³/га | 3,54 | 3,60 |
| 9. | Лесистость территории субъекта Российской Федерации | % | 21,4 | 21,5 |
1 Источник: Пензастат