Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год 13
| Вид материала | Отчет |
- Татарстан, 3872.52kb.
- Решение совета г. Зеленодольск, 24.68kb.
- Программа экологической безопасности Республики Татарстан на период до 2015 года Казань, 858.71kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- От 23 июля 2007 г. N 325 вопросы министерства экономики, 267.33kb.
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
- Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за 1 квартал 2011, 19.91kb.
- Республики татарстан от 10., 446.14kb.
- Отчет об исполнении бюджета согу за 2011 год и основных параметрах бюджета согу, 353.6kb.
Государственные нотариальные конторы
В 2006 году лимиты бюджетных обязательств на содержание государственных нотариальных контор в 2006 году утверждены в сумме 10 962 тыс.рублей. Уточненный объем бюджетных обязательств по итогам за год составил 9 114,3 тыс.рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 9 114,3 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 10 962,0 | 9 114,3 | 9 114,3 | -1 847,7 | -16,9 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 7 249,0 | 5 805,4 | 5 805,4 | -1 443,6 | -19,9 | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 10,0 | 1,2 | 1,2 | -8,8 | -88,0 | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1 899,0 | 1 520,9 | 1 520,9 | -378,1 | -19,9 | - | - |
| Услуги связи | 221 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | -14,0 | -70,0 | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 209,0 | 54,5 | 54,5 | -154,5 | -73,9 | - | - |
| Арендная плата | 224 | 250,0 | 353,0 | 353,0 | 103,0 | 41,2 | - | - |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 58,0 | 85,8 | 85,8 | 27,8 | 48,1 | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 556,0 | 506,0 | 506,0 | -50,0 | -9,0 | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 37,0 | 9,0 | 9,0 | -28,0 | -75,7 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 50,0 | 20,0 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 232,0 | 280,5 | 280,5 | 48,5 | 20,9 | - | - |
Содержание мировых судей
В 2006 году лимиты бюджетных обязательств Министерству на содержание аппарата мировых судей на 2006 год утверждены в сумме 94 673 тыс.рублей, исполнены в сумме 95 190,6 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 94 673,0 | 95 190,6 | 95 190,6 | 517,6 | 0,5 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 52 774,0 | 52 774,0 | 52 774,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 440,0 | 150,0 | 150,0 | -290,0 | -65,9 | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 13 827,0 | 13 827,0 | 13 827,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Услуги связи | 221 | 5 440,0 | 5 536,0 | 5 536,0 | 96,0 | 1,8 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 506,0 | 258,4 | 258,4 | -247,6 | -48,9 | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 3 255,0 | 3 286,0 | 3 286,0 | 31,0 | 1,0 | - | - |
| Арендная плата | 224 | 356,0 | 92,0 | 92,0 | -264,0 | -74,2 | - | - |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 4 460,0 | 5 045,0 | 5 045,0 | 585,0 | 13,1 | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 6 210,0 | 5 514,0 | 5 514,0 | -696,0 | -11,2 | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262, 263 | 0,0 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 100,0 | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 155,0 | 198,5 | 198,5 | 43,5 | 28,1 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 000,0 | 3 776,0 | 3 776,0 | 776,0 | 25,9 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 250,0 | 4 622,8 | 4 622,8 | 372,8 | 8,8 | - | - |
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан
В 2006 году лимиты бюджетных обязательств Министерству на содержание Управление Судебного департамента в Республике Татарстан на 2006 год утверждены в сумме 7 070 тыс. рублей, исполнены в сумме 7 070 тыс.рублей:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 7 070,0 | 7 070,0 | 7 070,0 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 5 257,0 | 5 257,0 | 5 257,0 | - | - | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 30 | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1 377,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | - 83,0 | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | - 10,0 | - | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 300,0 | 390,0 | 390,0 | 90,0 | 30 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | - | - | - | - |
В 2007 году сводная смета доходов и расходов Министерства утверждена в общей сумме 168 433 тыс.рублей, в том числе:
- по аппарату Министерства – 39 037 тыс. рублей;
- по аппарату мировых судей – 110 645 тыс.рублей;
- по аппарату государственных нотариальных контор – 10 520 тыс.рублей;
- по Управлению Судебного департамента в РТ – 7 981 тыс.рублей;
- по ГУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» - 250 тыс.рублей.
Уточненный объем бюджетных назначений составил 209 066,27 тыс.рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 208 420,88 тыс.рублей, в том числе по статьям:
тыс. рублей
| Наименование показателя | КЭК | Утвержденный лимит бюджетных обязательств | Уточненный лимит бюджетных обязательств | Исполнено | Отклонение от утвержденного лимита | Отклонение от уточненного лимита | ||
| сумма | % | сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы, всего | | 168 433,0 | 209 066,3 | 208 420,8 | 39 987,8 | 19,2 | - 645,5 | 0,3 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда | 211 | 97 650,0 | 102 409,4 | 102 408,8 | 4 758,8 | 4,6 | - 0,6 | - |
| Прочие выплаты | 212 | 676,0 | 222,0 | 222,0 | -454,0 | -204,5 | - | - |
| Начисления на оплату труда | 213 | 25 284,0 | 25 131,8 | 24 924,2 | -359,8 | -1,4 | - 207,6 | 0,8 |
| Услуги связи | 221 | 7 017,0 | 8 765,0 | 8 765,0 | 1 748,0 | 19,9 | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 877,0 | 1 047,0 | 1 043,8 | 166,8 | 16,0 | -3,3 | 0,3 |
| Коммунальные услуги | 223 | 5 159,0 | 4 674,0 | 4 566,0 | -593,0 | -13,0 | - 108 | 2,3 |
| Арендная плата | 224 | 1 031,0 | 690,0 | 636,8 | -394,2 | -61,9 | - 53,2 | 7,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 5 865,0 | 10 424,9 | 10 424,9 | 4 559,9 | 43,7 | - | - |
| Прочие услуги | 226 | 11 961,0 | 15 278,5 | 15 265,7 | 3 304,7 | 21,6 | - 12,8 | 0,1 |
| Субсидия | 241 | 250,0 | 21 750,0 | 21 500,0 | 21 250,0 | 98,8 | - 250,0 | 1,1 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262, 263 | 0,0 | 1 604,7 | 1 604,7 | 1 604,7 | 100,0 | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 538,0 | 4 134,9 | 4 124,9 | 3 586,9 | 87,0 | - 10 | 0,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 4 837,0 | 4 467,0 | 4 467,0 | -370,0 | -8,3 | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 288,0 | 8 467,0 | 8 467,0 | 1 179,0 | 13,9 | - | - |