План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега» 59 > Резюме проекта: наименование, исполнители, заказчики 59 Цели и задачи проекта, основные этапы проекта 61
| Вид материала | Реферат |
- Задачи стажера в рамках проекта (индивидуальное проектное задание), 8.2kb.
- Бизнес-план проекта. Модели внедрения системы экологического менеджмента в России., 43.51kb.
- Перова Инесса Николаевна Содержание Аннотация Цели проекта Задачи проекта Этапы работы, 662.34kb.
- В. Н. Боровик руководитель проекта исм, начальник отдела менеджмента качества, доцент, 102.62kb.
- Система экологического менеджмента ООО «нк «Приазовнефть», 137.53kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Дударев Евгений Юрьевич, руководитель проектов Экспертного центра по работе с учебными, 20.01kb.
- Резюме проекта, 637.69kb.
- Аннотация программы преддипломной практики Выбор темы дипломного проекта предопределяет, 26.79kb.
- Методические указания по выполнению курсового проекта (вторая работа) по теме «Выбор, 23.35kb.
Приложение 8. Приложение по процессу «Проектная деятельность»
Таблица 1
Результаты внутреннего аудита процесса «Проектная деятельность» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения. | Срок реализации решения | Отметка о выполнении |
| Проект "Оптимизация системы управления в ОАО "ГидроОГК " (Шифр МРЦБ.063.000-01, РП - Ю.Зыбин , стадия - выполнение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Наблюдение. В бумажном архиве проекта отсутствует Бизнес-план | Ю.Зыбин | Поместить в архив Бизнес-план | Ю.Колот | 22.12.2005 | выполнено |
| Проект "Оказание услуг по энергетическому обследованию и наладке режима работы систем водоснабжения и канализации, энергетическое обследование системы электроснабжения ОАО "Московский жировой комбинат" (Шифр МРЦБ.052.000-01, РП - О.Болотный, стадия - выполнение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана | Наблюдение. Отсутствует в бумажном архиве отчет по энергетическому обследованию системы водоснабжения и водоотведения ОАО "МЖК" (согласно Бизнес-плану выполнение работ по проекту должно было закончится до конца ноября. | О.Болотный | Отчет находится на согласовании у Заказчика | | | |
| Проект "Оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления технологическими подключениями ОАО "МОЭСК" (Шифр МРЦБ.050.000-02, РП - И. Панов, С.Рябый, стадия - выполнение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| | Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению 1 этапа проекта, есть только Приказ о начале работ по выполнению 2 го этапа | С.Рябый, И.Панов | С. Рябый присоединился к проекту уже на стадии выполнения 1 этапа. Приказ к этому времени инициирован не был | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Проект "Технический аудит СДТУ:в том числе средств ДТУ, АСДУ и ТМ, входящих в состав объектов диспетчеризации РДУ " (Шифр МРЦБ.050.000-10, РП - С.Рябый, стадия - выполнение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наблюдение. В Бизнес-плане прописано, что источник финансирования проекта ДС№2 к Договору 67-07/КУ-05 от 29.07.05, хотя источником является ДС№5 от 15.09.05 | С.Рябый | Исправить в Бизнес-плане, где это возможно, на ДС №5, а также обратить внимание на содержание этого пункта при формировании дальнейших Бизнес-планов. | 31.12.2005 | | | |
| Проект "Создание АСКБНУ ОАО "Сахалинэнерго" 4 этап (Шифр МРЦБ.047.000-01, РП - Д.Давыдов, стадия - завершение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие сводного внутреннего отчета | Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет сводного внутреннего отчета | Д.Давыдов | Распечатать и разместить в архиве | Д.Давыдов | 13.01.2006 | |
| Наличие Протокола семинара по анализу проекта | Наблюдение. Протокола по анализу проекта нет ни в на портале и ни в бумажном архиве | Д.Давыдов | Протокол подписан. Необходимо его разместить в архиве и на портале | И.Галкина | 13.01.2006 | |
| Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана | Наблюдение. В бумажном архиве ОО нет документов | Д.Давыдов | Разместить документы | И.Галкина | 13.01.2006 | |
| | Наблюдение. На узле проекта нет Протокола загрузки справочников | Д.Давыдов | вместо самих протоколов, которые только в бумажном виде, будет выложен отсканированный протокол проведения работ | И. Галкина | 31.12.2005 | |
| Проект "Развитие системы управления проектами для Программы корпоративной рестурктуризации ОАО "Связьинвест"" (Шифр МРЦБ.038.000-02, РП - Ю.Зыбин, стадия - выполнения ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Наблюдение. Отсутствует и на Портале и в бумажном архиве Приказ о начале работ по выполнению проекта, хотя согласно Бизнес-плану работы должны были уже начаться | Ю.Зыбин | Приказ не был инициирован | | | |
| | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие еженедельных отчетов о состоянии проекта | Наблюдение. В декабре из 3 отчетов был только 1. | Ю.Зыбин | По словам Зыбина Ю. отчеты не предоставлялись по причине нехватки времени. | | | |
| Наличие Договора/доп. соглашений, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Проект "Анализ и экспертиза тарифов ГУП "Московский метрополитен"" (Шифр МРЦБ.058.000-03, РП - О.Болотный, стадия - выполнения ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наблюдение. В бумажном архиве отсутствует Бизнес-план | О.Болотный | Бизнес-план ещё не подписан | | | | |
| Проект "Эскпертиза сметной документации для ОАО "Омскэнерго" 7 этап (Шифр МРЦБ.043.000-02, РП - О.Болотный, стадия - выполнения ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Проект "Анализ уровней тарифов на услуги, оказываемые ППЖТ в 2004 году и 1-полугодии 2005, а также выполнение прогноза тарифов на 2006" (Шифр МРЦБ.058.000-01, РП - О.Болотный, стадия - завершение ) | ||||||
| Наличие Приказов по проекту, их номеров и дат, согласующих подписей, соответствие шаблону | Наблюдение. Отсутствует на портале и в бумажном архиве проекта приказ о начале работ по завершению проекта (акт о приемке услуг был от 15.11.05) | О.Болотный | Сделать Приказ о начале работ по завершению проекта | И. Галкина | 31.12.2005 | |
| Наличие Бизнес-плана и соответствие его оформления шаблону, наличие дат и номеров, согласующих подписей | Общее несоответствие. | | | | | |
| Наличие сводного внутреннего отчета | Наблюдение. Сводный отчет отсутствует на портале и в бумажном архиве | О.Болотный | Работы по завершению проекта ещё не начались | | | |
| Наличие Протокола семинара по анализу проекта | Наблюдение. Протокол по анализу проекта отсутствует на портале и в бумажном архиве | О.Болотный | Работы по завершению проекта ещё не начались | | | |
| Наличие Документов, перечисленных в матрице Бизнес-плана | Наблюдение. В бумажном архиве отсутствуют: " Отчет по анализу финансово-хоз. Деятельности за 2005 и расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО на 2006""Промжелдортранс"; "Отчет по расчету тарифов на транспортные услуги, оказываемые МГОАО "Промжелдортранс" на 2006" | О.Болотный | Сдать в архив 1 отчет, так как готовится только 1 отчет | И. Галкина | 13.01.2006 | |
| Общее несоответствие | Отсутствуют номера и даты в эл. версиях документов | А.Козлов | см. Журнал корректирующих и предупреждающих действий | | | |
Приложение 9. Приложение по процессу «Развитие новых услуг»
Таблица 1
Корректирующие и предупреждающие действия по процессу «Развитие новых услуг»
| Анализируемый момент | Тип проблемы | Причина | Корректирующее или предупреждающее действие | Ответ-ный за выполнение | Срок вып-ния | Отметка о выполнении |
| Нет единой схемы работы по Программам развития | Наблюдение | Нет документа, который регламентировал бы деятельность по процессу | Отразить анализируемый момент в разрабатываемом СТП | В.Почелов | 31.12.2005 | |
Приложение 10. Приложение по процессу «Мониторинг, анализ и улучшение СМК»
Таблица 1
Результаты внутреннего аудита процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения | Срок реализации решения | Отметка о выполнении |
| Наличие и актуальность Журнала предложений по улучшению СМК | Наблюдение. В Журнале имеется заявки, срок выполнения которых уже истек (№ 12) | Д.Бугров | Изменить статус заявки | А.Любимова | 22.12.2005 | выполнено |
| Наличие и полнота журнала корректирующих и предупреждающих действий | Несоответствие. В Журнале имеется ряд неактуальной информации по ответственным за исполнение КД, а также 1 КД по проектной деятельности и 1 КД по информационной поддержке, срок выполнения которых уже истек, а отметки о выполнении нет | Д.Бугров | Актуализировать информацию | А.Любимова | 28.12.2005 | выполнено |
Приложение 11. Приложение по подпроцессам
Таблица 1
Результаты внутреннего аудита по подпроцессу «Обучение персонала» за декабрь
| Проверяемые моменты | Несоответствие, наблюдение или момент для улучшения | Ответ-ный за выработку решения | Решение (-я) | Ответ-ный за реализацию решения | Срок реализации решения |
| Наличие и полнота Журнала учета обучения | Наблюдение. Не все данные за декабрь внесены | Т. Белозерова | Внести недостающие данные | Н. Соколова | 30.12.2005 |