Geum.ru

Долгосрочная областная целевая программа "чистая вода" на 2009 2020 годы паспорт

Вид материалаПрограмма
Привлечение и расходование
Строек и объектов социальной значимости на 2009 год
Подобный материал:
1   2   3

Кроме того, в ходе реализации Программы могут быть использованы и другие меры государственной поддержки в порядке, определенном областным законодательством, в том числе установление особенностей налогообложения (налоговые льготы, отсрочки, рассрочки уплаты налогов, инвестиционные налоговые кредиты).

Перечень строек и объектов социальной значимости на 2009 год, финансируемых в рамках реализации Программы, приведен в приложении 2. Перечни строек и объектов социальной значимости на последующие годы реализации Программы ежегодно утверждаются постановлением Администрации Волгоградской области в зависимости от проведенной сдачи в эксплуатацию объектов в предшествующем году, наличия проектно-сметной документации, а также объема долевых средств местных бюджетов и внебюджетных источников, привлекаемых для реализации мероприятий.

В 2009 году финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов, причем доля софинансирования за счет средств местных бюджетов должна быть не менее 25 процентов.

С 2010 года доля средств местных бюджетов в софинансировании мероприятий должна быть не менее 33,4 процента.

Средства федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению.


7. Механизм реализации Программы


Программа реализуется на основе законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, действующих нормативных правовых актов. Механизм реализации Программы предусматривает согласование интересов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций, обеспечивающих предоставление жилищно-коммунальных услуг, и населения как потребителя данных услуг.

Средства областного бюджета направляются на финансирование мероприятий Программы при условии заключения государственным заказчиком соглашения с администрацией муниципального образования или организацией коммунального комплекса.

Соглашение между государственным заказчиком Программы и органами местного самоуправления предусматривает:

долю и объем финансирования программных мероприятий из областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, определенных в соответствии с условиями Программы;

сроки и порядок представления отчетности;

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

условия выделения средств, в том числе подтверждение фактического перечисления средств муниципального бюджета.

Соглашение между государственным заказчиком Программы и организациями коммунального комплекса предусматривает:

условия предоставления субсидий;

сроки и порядок представления отчетности;

условия подтверждения фактического использования средств областного бюджета;

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством.

В случае невыполнения условий соглашения финансирование муниципальных образований и организаций коммунального комплекса в рамках мероприятий Программы приостанавливается.

Финансирование незавершенных строительством строек и объектов осуществляется на условиях ранее заключенных договоров с сохранением организаций, выполняющих функции заказчиков-застройщиков.

Перечень строек и объектов, финансирование которых осуществляется в рамках настоящей Программы, ежегодно формируется государственным заказчиком Программы в составе закона Волгоградской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок отбора муниципальных образований Волгоградской области для предоставления и расходования средств областного бюджета определен Законом Волгоградской области от 11 апреля 2008 г. N 1661-ОД "О предоставлении бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".

Муниципальные образования ежегодно в установленном порядке представляют государственному заказчику Программы заявки на участие в отборе проектов с соответствующим обоснованием.

Отбор заявок муниципальных образований на участие в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе и следующим оценочным критериям:

представление письменных обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых проектов;

выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов.

Условиями для участия в реализации мероприятий являются:

наличие программы муниципального образования, предусматривающей мероприятия, направленные на улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, с установленными параметрами, обеспечивающими повышение качества услуги в период реализации программы, а также на привлечение средств внебюджетных источников;

представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджетов проектов (указываются основные параметры проекта, в том числе примерный общий бюджет проекта, размеры требуемой областной поддержки, предлагаемые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных источников, объемы и сроки реализации указанных проектов);

представление письменных обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых проектов;

выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов.


8. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее выполнения


Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области как на государственного заказчика Программы, который осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления.

Государственный заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, представленных муниципальными образованиями, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

формирование совместно с Комитетом экономики Администрации Волгоградской области пообъектного перечня мероприятий;

координацию и контроль за деятельностью органов исполнительной власти муниципальных образований и юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.

Администрации муниципальных образований представляют государственному заказчику Программы ежеквартально, к первому числу второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, отчеты о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик ежегодно, до 1 марта, представляет в установленном порядке в Администрацию Волгоградской области доклад о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы, координация деятельности исполнителей Программы осуществляются в порядке, определенном пунктом 7.6 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденного Постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 88-п "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных областных целевых программ".


9. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы


В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих результатов:

обеспечение населения Волгоградской области водой питьевого качества в требуемом количестве на 82,4 процента, в том числе населения городов и городских поселений на 94,2 процента, сельского населения на 46,25 процента (в настоящее время данный показатель по Волгоградской области составляет 70 процентов);

снижение уровня износа основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства с 70 до 40 процентов;

снижение издержек производства на 15 процентов.

Важнейшие целевые показатели Программы:

количество населения, которому улучшено оказание услуг водоснабжения, - 2468 тыс. человек;

количество населения, которому улучшено оказание услуг водоотведения, - 985 тыс. человек;

уровень износа основных фондов - 40 процентов;

объем частного капитала, привлеченного в сектор водоснабжения, водоотведения и смежные отрасли, - 2063 млн. рублей;

количество объектов, оснащенных системами доочистки питьевой воды, - 2650 штук.

При реализации мероприятий Программы отсутствуют негативные социальные, экономические и экологические последствия.

Возможны риски реализации Программы в случае недофинансирования или прекращения финансирования мероприятий.

Социальные и экологические риски отсутствуют.


10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации Программы


Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, ежегодно определяется на основании проектно-сметной документации в соответствии с утвержденными перечнями строек и объектов социальной значимости.


11. Сведения о правах юридических лиц на имущество,

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы


Имущество (объекты), строительство которого производится в рамках Программы для муниципальных нужд, является муниципальной собственностью и после окончания реализации мероприятий подлежит учету в собственности соответствующих муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством.

К участию в реализации Программы с целью софинансирования ее мероприятий могут быть привлечены организации или индивидуальные предприниматели, выступающие в качестве частных инвесторов.

Привлечение частных инвесторов осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения частных инвесторов для финансирования необходимых мероприятий права на имущество определяются в соответствии с инвестиционным договором.


Приложение 1

к долгосрочной областной

целевой программе

"Чистая вода"

на 2009 - 2020 годы


ПРИВЛЕЧЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА"

НА 2009 - 2020 ГОДЫ


┌────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Значение показателей по годам │

│п/п │ показателей ├──────┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │

├────┼────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

└────┴────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

1. Цены (тарифы)


1.1. Надбавка к цене - - 2,090 4,730 7,9020 11,700 16,260 21,730 28,290 36,170 45,630 56,970

(тарифу) для

потребителей

БРУТТО с учетом

налога

на прибыль

20 процентов,

рублей на куб.

метр


1.2. Тариф БРУТТО 8,880 9,780 10,970 13,610 16,780 20,580 25,140 30,610 37,170 45,050 54,510 65,850

с учетом налога

на прибыль 20

процентов,

рублей на куб.

метр


1.3. Рост тарифа - 10,1 7,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

БРУТТО

к предыдущему

году, процентов


1.4. Тариф НЕТТО, 8,880 9,780 10,550 12,660 15,200 18,240 21,880 26,260 31,510 37,820 45,380 54,460

рублей на куб.

метр


1.5. Надбавка к цене - - 1,670 3,780 6,320 9,360 13,000 17,380 22,630 28,940 36,500 45,580

(тарифу) для

потребителей

НЕТТО, рублей

на куб. метр


2. Источники

финансирования


2.1. Привлеченные - - 0,838 1,894 3,161 4,682 6,507 8,697 11,325 14,479 18,264 22,805

средства

(за счет

надбавки к цене

(тарифу) для

потребителей),

млрд. рублей


2.2. Прямые субсидии 0,044 0,225 0,400 0,681 1,290 1,950 2,725 3,750 4,950 6,390 8,190 9,105

за счет бюджетов

всех уровней,

млрд. рублей


2.3. Средства, - - 0,507 - - - - 0,053 0,225 0,431 0,847 -

полученные

за счет

кредитов,

млрд. рублей


2.4. Средства - - 0,076 0,065 0,042 0,022 - 0,008 0,042 0,106 0,233 -

на погашение

процентов

по кредиту

(внебюджетные

источники),

млрд. рублей


Итого 0,044 0,225 1,821 2,640 4,493 6,654 9,232 12,508 16,542 21,406 27,533 31,912


3. Направление

расходования

средств


3.1. Инвестирование 0,044 0,225 1,745 2,500 4,300 6,500 9,083 12,500 16,500 21,300 27,300 30,353

в реализацию

Программы,

млрд. рублей


3.2. Возврат - - - 0,075 0,151 0,132 0,149 - - - - 1,555

кредитов,

млрд. рублей


3.3. Возврат - - 0,076 0,065 0,042 0,022 - 0,008 0,042 0,106 0,233 -

процентов

по кредиту

(15 процентов

годовых),

млрд. рублей


Итого 0,044 0,225 1,821 2,640 4,493 6,684 9,232 12,508 16,542 21,406 27,533 31,912


4. Кредит - - 0,507 0,432 0,281 0,149 - 0,053 0,277 0,708 1,555 -

с нарастающим

итогом,

млрд. рублей

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение 2

к долгосрочной областной

целевой программе

"Чистая вода"

на 2009 - 2020 годы


ПЕРЕЧЕНЬ

СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НА 2009 ГОД,

ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2009 - 2020 ГОДЫ


┌───┬─────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Срок │ Объемы финансирования (млн. рублей) │

│п/п│строек и объектов│реализации├────────┬───────────────────────────────────────┤

│ │ │(квартал) │ всего │ в том числе │

│ │ │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────────┤

│ │ │ │ │средства│средства│средства│ средства │

│ │ │ │ │феде- │област- │местного│внебюджетных│

│ │ │ │ │рального│ного │бюджета │ источников │

│ │ │ │ │бюджета │бюджета │ ├─────┬──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │сред-│кре- │

│ │ │ │ │ │ │ │ства │дитные│

│ │ │ │ │ │ │ │пред-│ресур-│

│ │ │ │ │ │ │ │прия-│сы │

│ │ │ │ │ │ │ │тий │ │

├───┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

└───┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┘

1. Водопровод четвертый 26,00 - 12,35 13,65 - -

к п. Кирова, квартал

ст. Чапурники 2009 г.

Светлоярского

муниципального

района

Волгоградской

области


2. Водоснабжение четвертый 12,00 - 8,00 4,00 - -

с. Ивановка квартал

Светлоярского 2009 г.

муниципального

района

Волгоградской

области

(1-я очередь)


3. Водоснабжение четвертый 6,20 - 4,65 1,55 - -

х. Ольшанка, квартал

Урюпинского 2009 г.

дома-интерната

для престарелых

и инвалидов

Урюпинского

муниципального

района

Волгоградской

области


Итого 44,20 - 25,00 19,20 - -

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────