Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція 9
| Вид материала | Документы |
- 1. Ознаки класифікації ринків, 368.16kb.
- Тема 18. Досконала конкуренція І чиста монополія, 340.39kb.
- План. Вступ. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг. Вивчення ринку банківських, 189.39kb.
- Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження, 283.31kb.
- 1 Аналітична маркетингова оцінка ринку шоколаду, 429.97kb.
- «Аналіз інвестиційного ринку України», 208.96kb.
- 1. Основи функціонування фондового ринку, 238.95kb.
- План поняття ринку характерні ознаки сучасного ринку суб'єкти І об'єкти ринку, 210.16kb.
- Частина 2 наукові повідомлення, 135.8kb.
- 1. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях, 147.82kb.
БЮДЖЕТ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РОЗХОДІВ (ЗАПУСК ПІДПРИЄМСТВА)
В зв’язку з плавним переходом від режиму підготовки запуску до працюючого підприємства бюджет експлуатаційних розходів включений до бюджету грошових потоків і окремому перерахунку в даному дослідженні не підлягає.
БЮДЖЕТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРАЦЮЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО)
| | Форель | Сом | Тиляпія | Осетер, м'ясо | Осетер, ікра | Адмін. інфраструктура | Разом витрат, Євро |
| Виробничі розходи | | | | | | | |
| Вода | 0 | 430 | 1 000 | 2 142 | 1 400 | 0 | 4 972 |
| Корм | 132 000 | 45 000 | 120 000 | 140 000 | 23 250 | 0 | 460 250 |
| Мальки | 48 000 | 48 000 | 19 200 | 36 000 | 0 | 0 | 178 000 |
| Електроенергія | 8 700 | 10 600 | 30 600 | 105 000 | 90 000 | 0 | 244 900 |
| Персонал | 48 000 | 48 000 | 36 000 | 48 000 | 18 000 | 90 000 | 288 000 |
| Опалення | 0 | 22 100 | 22 100 | 75 400 | 39 157 | 1 000 | 159 757 |
| Всього виробничі розходи | 236 700 | 174 130 | 228 900 | 406 542 | 171 807 | 49 000 | 1 335 879 |
| Інші експлуатаційні розходи | | | | | | | 0 |
| Експлуатаційні розходи | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 12 000 | 4 000 | 30 000 | 57 000 |
| Амортизація будівлі | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 24 000 | 8 000 | 12 000 | 66 000 |
| Амортизація обладнання | 6 000 | 6 072 | 6 000 | 66 000 | 25 630 | 10 000 | 119 702 |
| Всього ін. експл. розходи | 15 000 | 18 072 | 18 000 | 102 000 | 37 630 | 52 000 | 242 702 |
В тому числі по видам продукції деталізовано:
Комплекс оборотного водопостачання для вирощування 120 тон форелі в рік
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Виробничі розходи | | | | | | |
| Стаття розходу | К-сть | од. | ціна/од., € | Розходи, € | ||
| всього | за 1 кг | |||||
| Вода(підпитка річка) | 0 | м³/рік | 0,0 | 0 | 0,00 | |
| Корм (кормовий коефіцієнт 1,1) | 132 000 | кг/рік | 1,00 | 132 000 | 1,1 | |
| Мальки | 96 000 | 1/рік | 0,5 | 48 000 | 0,4 | |
| Електроенергія | 87000 | кВт/рік | 0,1 | 8 700 | 0,07 | |
| Персонал | 8 | чол. | 6000 | 48 000 | 0,4 | |
| Опалення (газ, КПД=70%) | 0 | м³ | 0,26 | 0 | 0 | |
| Всього: | 236 700 | 1,96 |
| Інші розходи | | | | | |
| Будівля | Оцінка | од. | база | всього, € | €/1 кг |
| Експлуатаційні розходи | 2% | €/рік | 150 000 | 3 000 | 0,03 |
| Амортизація будівлі | 4% | €/рік | 150 000 | 6 000 | 0,06 |
| Амортизація обладнання | 10% | €/рік | 60 000 | 6 000 | 0,060 |
| Всього: | 18 000 € | 0,15 € |
УЗВ для вирощування 100 тон сома в рік
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Виробничі розходи | | | | | | |
| Стаття розходу | К-сть | од. | ціна/од., € | Розходи, € | ||
| всього | за 1 кг | |||||
| Вода | 8 600 | м³/рік | 0,05 | 430 | 0,00 | |
| Корм (кормовий коефіцієнт 0,85) | 45 000 | кг/рік | 1,00 | 45 000 | 0,45 | |
| Мальки | 96 000 | 1/рік | 0,5 | 48 000 | 0,48 | |
| Електроенергія | 106000 | кВт/рік | 0,1 | 10 600 | 0,11 | |
| Персонал | 8 | чол. | 6000 | 48 000 | 0,48 | |
| Опалення (газ, КПД=70%) | 85 000 | м³ | 0,26 | 22 100 | 0,22 | |
| Всього: | 174 130 | 1,74 |
| Інші розходи | | | | | |
| Будівля | Оцінка | од. | база | всього, € | €/1 кг |
| Експлуатаційні розходи | 2% | €/рік | 200 000 | 4 000 | 0,04 |
| Амортизація будівлі | 4% | €/рік | 200 000 | 8 000 | 0,08 |
| Амортизація обладнання | 10% | €/рік | 60 720 | 6 072 | 0,060 |
| Всього: | 18 072 € | 0,18 € |
УЗВ вирощування тиляпіі потужністю 100 тон в рік
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Виробничі розходи | | | | | | |
| Стаття розходу | К-сть | од. | ціна/од., € | Розходи, € | ||
| всього | за 1 кг | |||||
| Вода | 20 000 | м³/рік | 0,05 | 1 000 | 0,01 | |
| Корм (кормовий коефіцієнт 1,2) | 120 000 | кг/рік | 1,00 | 120 000 | 1,2 | |
| Мальки | 230 000 | 1/рік | 0,2 | 46 000 | 0,46 | |
| Електроенергія | 306 000 | кВт/рік | 0,1 | 30 600 | 0,30 | |
| Персонал | 6 | чол. | 6000 | 36 000 | 0,48 | |
| Опалення (газ, КПД=70%) | 85 000 | м³ | 0,26 | 22 100 | 0,22 | |
| Всього: | 255 700 | 2,55 | ||||
| Інші розходи | | | | | | |
| Будівля | Оцінка | од. | база | всього, € | €/1 кг | |
| Експлуатаційні розходи | 2% | €/рік | 200 000 | 4 000 | 0,04 | |
| Амортизація будівлі | 4% | €/рік | 200 000 | 8 000 | 0,08 | |
| Амортизація обладнання | 10% | €/рік | 60 000 | 6 000 | 0,060 | |
| Всього: | 18 000 € | 0,18 € | |
Комплекс для вирощування остера на м’ясо 100 тон в рік.
| Виробничі розходи | | | | | |
| Стаття розходу | к-сть | од. | ціна/од., € | Розходи | |
| всього, € | €/1 кг | ||||
| Вода | 42840 | м³/рік | 0,05 | 2142 | 0,02 |
| Корм | 140000 | кг/ рік | 1,00 | 140000 | 1,4 |
| Мальки | 72000 | 1/ рік | 0,5 | 36000 | 0,36 |
| Електроенергія | 1050000 | кВтч/ рік | 0,1 | 105000 | 1,05 |
| Персонал | 8 | чол. | 6000 | 48 000 | 0,48 |
| Опалення (газ, КПД=70%) | 290000 | м³ | 0,26 | 75400 | 0,75 |
| Всього: | 406542 | 4,06 |
| Інші розходи | | | | | |
| Будівля | Оцінка | од. | база | всього, € | €/1 кг |
| Експлуатаційні розходи | 2% | €/рік | 600 000 | 12 000 | 0,12 |
| Амортизація будівлі | 4% | €/рк | 600 000 | 24 000 | 0,24 |
| Амортизація обладнання | 10% | €/рік | 660 000 | 66 000 | 0,66 |
| Всього: | 102 000 | 1,02 |
Комплекс для вирощування осетра на ікру 1,5 -3 тон в рік
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Виробничі розходи на рік | | | | | | | |||||
| Стаття розходу | к-сть | од. | ціна/од., € | Розходи | | ||||||
| всього, € | | | |||||||||
| Вода | 28 000 | м³/рік | 0,05 | 1400 | | | |||||
| Корм | 23 250 | кг/ рік | 1,00 | 23 250 | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| Електроенергія | 900000 | кВтч/ рік | 0,1 | 90 000 | | | |||||
| Персонал | 3 | чол. | 6000 | 18000 | | | |||||
| Опалення (газ, КПД=70%) | 150603 | м³ | 0,26 | 39157 | | | |||||
| Всього: | 171807 | | | ||||||||
| Інші розходи | | | | | | ||||||
| Будівля | Оцінка | од. | база | всього, € | | ||||||
| Експлуатаційні розходи | 2% | €/рік | 200 000 | 4 000 | | ||||||
| Амортизація будівлі | 4% | €/рк | 200 000 | 8 000 | | ||||||
| Амортизація обладнання | 10% | €/рік | 256 300 | 25 630 | | ||||||
| Всього: | 37 630 | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |