Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; план мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 2006 годах
| Вид материала | Доклад |
- Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного, 834.58kb.
- Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного, 804.01kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- «Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов, 289.72kb.
- Правительства Российской Федерации от 25. 10. 2005 №1789-Р, постановлением Губернатора, 1113.44kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Тактическая задача 1, 46.32kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(введено Постановлением Правительства РФ от 23.12.2004 N 838)
┌────────────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │Целевое │
│ │измерения├────┬────┬───┬────┬─────────┼──────────┬───┬───┤значение│
│ │ │2000│2001│1-й│2-й │ 3-й год │ 1-й год │2-й│3-й│ │
│ │ │ год│ год│год│ год│(текущий)│(плановый)│год│год│ │
├────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴──────────┴───┴───┴────────┤
│ Цель 1 │
├────────────────┬─────────┬────┬────┬───┬────┬─────────┬──────────┬───┬───┬────────┤
│Показатель 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴──────────┴───┴───┴────────┤
│ Задача 1.1 │
├────────────────┬─────────┬────┬────┬───┬────┬─────────┬──────────┬───┬───┬────────┤
│Показатель 1.1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель 1.1.2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴──────────┴───┴───┴────────┤
│ Задача 1.2 │
├────────────────┬─────────┬────┬────┬───┬────┬─────────┬──────────┬───┬───┬────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴──────────┴───┴───┴────────┤
│ Цель 2 │
├────────────────┬─────────┬────┬────┬───┬────┬─────────┬──────────┬───┬───┬────────┤
│Показатель 2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴────┴─────────┴──────────┴───┴───┴────────┘
Приложение N 2
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.12.2004 N 838)
ОЦЕНКА ИСПОЛНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────┐
│ Нормативный правовой акт │ Объем исполняемых расходных │ Метод │
│ (статья, пункт, подпункт, │ обязательств (тыс. рублей) │оценки │
│ абзац)/решение ├─────────┬────────┬──────────┤ │
│ │отчетный │текущий │ плановый │ │
│ │ год │ год │ год │ │
├───────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Бюджет субъекта бюджетного │ │ │ │ - │
│планирования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│Справочно: обязательства, │ │ │ │ - │
│вытекающие из договоров │ │ │ │ │
│(соглашений) │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┘
Приложение N 3
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.12.2004 N 838)
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
тыс. рублей
┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Вид │ Отчетный период │ Плановый период │
│ платежа ├─────────┬─────────┬────────┼────────┬───────┬────────┤
│ │ 1-й год │ 2-й год │текущий │1-й год │2-й год│3-й год │
│ │ │ │ год │(плано- │(прог- │(прог- │
│ │ │ │ (план) │вый) │ноз) │ноз) │
├───────────┼────┬────┼────┬────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │план│факт│план│факт│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┴───────┴────────┘
Приложение N 4
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2004 N 838)
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ БЮДЖЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Статус программы (федеральная целевая программа, подпрограмма федеральной целевой программы, ведомственная целевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях):
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Срок реализации программы:
Цели программы:
Основные мероприятия программы (краткое описание):
Основные показатели реализации программы:
┌────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│ Показатели бюджетной │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │
│ программы │измерения├────┬────┬───┬───┬─────────┼──────────┬───┬───┤
│ │ │2000│2001│1-й│2-й│ 3-й год │ 1-й год │2-й│3-й│
│ │ │ год│ год│год│год│(текущий)│(плановый)│год│год│
├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼───┼───┼─────────┼──────────┼───┼───┤
│Цель (цели) программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цели программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цели программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Цель (цели) подпрограммы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цели программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цели программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Затраты на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ подпрограмма 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ подпрограмма 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴───┴─────────┴──────────┴───┴───┘
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):
Основные показатели непрограммной деятельности:
┌──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │
│ │измерения├────┬────┬───┬───┬─────────┼──────────┬───┬───┤
│ │ │2000│2001│1-й│2-й│ 3-й год │ 1-й год │2-й│3-й│
│ │ │ год│ год│год│год│(текущий)│(плановый)│год│год│
├──────────────────────────┼─────────┼────┼────┼───┼───┼─────────┼──────────┼───┼───┤
│Цель (цели) непрограммной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения цели│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│непрограммной деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Показатель достижения цели│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│непрограммной деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Затраты на осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│непрограммной деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────┴────┴────┴───┴───┴─────────┴──────────┴───┴───┘
Приложение N 5
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.12.2004 N 838)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ <*>
┌───────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Цели, задачи и │ Отчетный период │ Плановый период │
│ программы ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ (наименования) │ 1-й год │ 2-й год │ 3-й год │ 1-й год │ 2-й год │ 3-й год │
│ │ │ │ (текущий) │(плановый) │ │ │
│ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │(млн.│(про-│(млн.│(про-│(млн.│(про-│(млн.│(про-│(млн.│(про-│(млн.│(про-│
│ │руб- │цен- │руб- │цен- │руб- │цен- │руб- │цен- │руб- │цен- │руб- │цен- │
│ │лей) │тов) │лей) │тов) │лей) │тов) │лей) │тов) │лей) │тов) │лей) │тов) │
├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Цель 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Задача 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Программа А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Программа Б │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Не распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по программам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Задача 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Не распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по задачам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Цель 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Задача 2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Программа А │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Программа В │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Всего распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств по целям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ распределено по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ задачам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ по программам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Не распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств по целям, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│задачам и програм- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Итого бюджет │ │100 │ │100 │ │100 │ │100 │ │100 │ │100 │
│ субъекта бюджет- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ного планирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы на програм-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мы, направленные на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│решение нескольких │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целей (задач) (по- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вторный счет) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
--------------------------------
<*> Аналогичные формы представляются раздельно по федеральному министерству, подведомственной ему федеральной службе или федеральному агентству, организации, по которой министерство представляет бюджетные проектировки.
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 мая 2004 г. N 249
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2004 - 2006 ГОДАХ
┌───────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ Форма │ Срок │ Ответственные │
│ │ документа │ представления │ исполнители │
│ │ │в Правительство│ │
│ │ │ Российской │ │
│ │ │ Федерации │ │
├───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Внесение изменений в │проект │III квартал │Минфин России │
│бюджетную классификацию │федерального │2004 г. │ │
│Российской Федерации │закона │ │ │
│ │ │ │ │
│Уточнение порядка разработ-│проект │III квартал │Минэкономразви-│
│ки, утверждения и реализа- │постановления │2004 г. │тия России │
│ции федеральных целевых │Правительства │ │Минфин России │
│программ │Российской │ │ │
│ │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Определение порядка состав-│проект │IV квартал │Минфин России │
│ления перспективного финан-│постановления │2004 г. │Минэкономразви-│
│сового плана и проекта │Правительства │ │тия России │
│федерального бюджета │Российской │ │ │
│ │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Определение порядка ведения│проект │I квартал │Минфин России │
│реестра расходных обяза- │постановления │2005 г. │ │
│тельств Российской │Правительства │ │ │
│Федерации │Российской │ │ │
│ │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Определение порядка разра- │проект │I квартал │Минэкономразви-│
│ботки, утверждения и реали-│постановления │2005 г. │тия России │
│зации ведомственных целевых│Правительства │ │Минфин России │
│программ │Российской │ │ │
│ │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Утверждение стандартов │проект │I квартал │Минфин России │
│учета и финансовой отчет- │постановления │2005 г. │ │
│ности единиц сектора │Правительства │ │ │
│государственного │Российской │ │ │
│управления │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Внесение изменений в │проект │II квартал │Минфин России │
│Бюджетный кодекс Российской│федерального │2005 г. │ │
│Федерации в части регулиро-│закона │ │ │
│вания бюджетного процесса │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Определение порядка разра- │проект │IV квартал │Минфин России │
│ботки, утверждения и реали-│постановления │2005 г. │Минэкономразви-│
│зации бюджетных целевых │Правительства │ │тия России │
│программ, финансируемых из │Российской │ │ │
│федерального бюджета │Федерации │ │ │
│ │ │ │ │
│Принятие актов Правитель- │проекты актов │в течение 3 │Минфин России │
│ства Российской Федерации, │Правительства │месяцев после │ │
│вытекающих из проекта │Российской │принятия │ │
│Федерального закона │Федерации │проекта │ │
│"О внесении изменений в │ │федерального │ │
│Бюджетный кодекс Российской│ │закона │ │
│Федерации в части регулиро-│ │ │ │
│вания бюджетного процесса" │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘