Доклад к конференции по Коллективному договору на 2011-2014гг. «7» июля 2011г
| Вид материала | Доклад |
- Целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2011-2014гг.» в муниципальном, 218.71kb.
- Прошу предоставить рабочих дней дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный, 9.82kb.
- Приложение №4 к коллективному договору на 2012 год, 22.53kb.
- Приложение №15 к коллективному договору на 2012 год, 28.59kb.
- К договору на оказание услуг связи № от " " 2011, 102.03kb.
- Дополнительное соглашение к Коллективному договору открытого акционерного общества, 14.72kb.
- Решение XXХI научно-технической конференции Кабели и линии связи -2011, 602.86kb.
- Постановление Администрации Волотовского сельского поселения от 25. 01. 2011г., 553.61kb.
- Сергею Альбертовичу Егишянцу, которому автор выражает искреннюю благодарность за полезные, 152.83kb.
- Председателем Национального Банка Казахстана Марченко Григорием Александровичем 8 июля, 6.26kb.
Доклад
к конференции по Коллективному договору на 2011-2014гг. «7» июля 2011г.
(основные тезисы)
Основной задачей предприятия является обеспечение потребителей качественной водой, своевременный отвод сточных вод и качественная их очистка перед сбросом в реку Иж. Для выполнения поставленных задач предприятие имеет на своем балансе инженерные сооружения, являющиеся муниципальной собственностью и закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения, в том числе:
- водопровод протяженностью - 934 км. В составе водопровода
– 33 повысительных насосных станции,
– 14 водозаборных артезианских скважин
– 3 комплекса очистных сооружений водоподготовки проектной производительностью 312 тыс. м3/сутки.
- канализационные сети протяженностью - 593 км. В составе канализации:
– 35 канализационных насосных станций перекачки сточных вод,
– 1 комплекс сооружений очистки сточных вод проектной производительностью 256 тыс. м3/сутки.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности в период 2008-2010гг. сложились исходя из послекризисного развития экономики.
Финансовый кризис, охвативший экономику страны отразился снижением деловой активности хозяйствующих субъектов, как следствие наблюдалось снижение объемов потребления услуг как населением, так и промышленностью:
2008 2009 2010
водоснабжение 96,9 млн.м3 87,2 млн.м3 81,9 млн.м3
водоотведение 79,8 млн.м3 75,9 млн.м3 71,8 млн.м3
Это привело к тому, что выполнение производственной программы предприятия составило на уровне 88-90%.
Выручка от реализации составляла всего за период 2,4 млрд.руб.
2008г - 807 млн.руб.,
2009г – 783 млн.руб.,
2010г – 869 млн.руб.
Себестоимость всего затраты составили 2,6 млрд.руб.
2008г - 791 млн.руб.
2009г. - , 848 млн.руб.,
2010г. - 919 млн.руб.
За период 2008-2010 гг. убытки составили 180,2 млн. руб. в т.ч по годам
2008 г прибыль 352 тыс. руб.
2009г. убыток 88,2 млн. руб.
2010 г. убыток 92,9 млн.руб.
^ Причинами убытков являются:
1) снижение объемов реализации
Снижение спроса со стороны организаций и предприятий связано с финансовым кризисом, отразившимся снижением деловой активности хозяйствующих субъектов.
Снижение спроса со стороны жилищно-эксплуатирующих предприятий связано с тем что, в период 2008-2010гг. осуществлялась передача жилого фонда от МУ «ГЖУ – УК в ЖКХ г. Ижевска» частным управляющим компаниям и ТСЖ. В свою очередь, частные УК и ТСЖ в целях снижения расходов за услуги водоснабжения и водоотведения осуществляли установку общедомовых узлов учета потребления ресурсов.
^ 2) реализация Графика перехода от перекрестного субсидирования – привела к тому, что для промышленности тарифы остались на уровне 2007г.
3) превышение роста затрат на материальные и энергетические ресурсы на фоне снижения объемов реализации услуг над темпами роста тарифов
Ежегодный рост тарифов на электроэнергию составлял от 15 до 26%. Средний рост тарифов предприятия не превышал 10%.
Поэтому в структуре затрат Водоканала произошли структурные сдвиги - доля затрат на электроэнергию увеличилась (с 26 до 33%), увеличивается доля затрат на реагенты ( с 12 до 16%). В связи с ограниченностью располагаемых средств, предприятие вынуждено уменьшать долю расходов направляемых на ремонт и техническое обслуживание инженерной инфраструктуры: по водоснабжению (с 16 до 13%) и по водоотведению (с 20 до 16%). На фоне роста износа основных средств это оборачивается ростом аварийности на сетях (более 1000 повреждений в год).
^ 4) загрязнение источников водоснабжения на фоне ужесточения требований к качеству предоставляемых услуг
Основные проблемы водоснабжения г. Ижевска связаны с «цветением» Ижевского водохранилища. При нормативе 100 тыс. клеток /мл. максимальные значения количества водорослей по годам представляют нарастающую динамику с максимальными значениями:
сентябрь 2008 – 327 тыс. клеток /мл.
сентябрь 2009 – 609 тыс. клеток /мл.
август 2010 – 1828 тыс. клеток /мл.
.Ежегодное увеличение затрат на реагентную обработку забираемой воды составляло порядка 10% (2008г. - 62 млн.руб., 2009 – 75 млн.руб., 2010 – 82 млн.руб.)
^ 5) ухудшение технического состояния инженерных сооружений
Более половины (64%) канализационных сетей и 57% водопроводных сетей работают со сверхнормативным сроком службы.
Износ оборудования составляет 60 %.
^ Среднесписочная численность
2008 - 1573 чел.,
2009 – 1633 чел.,
2010 – 1624 чел.
Несмотря на дефицит денежных средств предприятие своевременно выполняло принятые на себя обязательства по выплате заработной платы.
^ Среднемесячная зарплата
2008г - 13 976 руб.,
2009г. – 14 335 руб.,
2010г. – 14 035 руб.
Размер средней заработной платы остался на уровне 2008г., при этом в 2010г. средняя зарплата снизилась в связи с отсутствием квартальных премий.
В целях покрытия кассовых разрывов предприятие вынуждено брать кредиты. привлечено:
2008г - 320 млн. руб.,
2009 – 430 млн.руб.,
2010 – 350 млн.руб.
На погашение процентов за пользование кредитам отвлечено 46,2 млн. руб.
2008г – 12,2 млн.руб.,
2009г. – 21,4млн.руб.,
2010 – 12,6)
В период 2008-2010гг. предприятием велась активная работа по взысканию дебиторской задолженности, так по итогам дебиторская задолженность составляла
2008г. - 599,4 млн. руб.,
2009г. – 510,5 млн. руб.,
2010г. – 411,8 млн. руб.
За счет проведенной работы по взысканию задолженности процент оплаты составил 107% от начислений.
Тем не менее, остается проблематичным взыскание задолженности с главного должника – ГЖУ, чья задолженность на 01.01.11г. составляла 195,6 млн. руб.
^ Кредиторская задолженность в период 2008-2010гг. увеличилась со 147 до 172 млн. руб. в основном это текущая задолженность по налогам, а также задолженность за потребленную электроэнергию и поставки хим.реагентов.
Большое внимание уделено охране труда и безопасности рабочих мест. Проведена работа по:
- аттестации рабочих мест
- подготовка кадров (за период выделено 1,8 млн. руб.)
- медицинское обслуживание (за период выделено 1,9 млн. руб. на содержание медпункта, а также в 2008-2009гг. 3,4 млн.руб. на добровольное медицинское страхование )
- приобретаются проездные билеты (ежегодно на сумму порядка 1 млн.руб.)
- приобретение спец одежды и индивидуальных средств защиты (за 2008-2010гг. выделено 1,7 млн.руб.)
На фоне финансовых затруднений предприятие средства в развитие производства и техперевооружение всего 26,4 млн.руб (или 21% от плана):
2008 – 4,4 млн.руб.
2009 – 18,1 млн.руб.
2010 – 3,9 млн.руб.
Предприятие ежегодно вкладывает финансовые средства в реконструкцию основных средств (за 2008-2010г – 56,7 млн.руб.):
2008г. – 12,1 млн.руб.
2009г. – 34,6 млн.руб.
2010г. – 10 млн.руб.
В рамках Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды реализовано:
- внедрена в производство гидроакустическая система с целью интенсификации процессов коагуляции воды под действием ультразвука.
- продолжены работы по перегрузке скорых фильтров с созданием двухслойной загрузки для увеличения барьерной роли фильтров
- на СПВ "Пруд- Ижевск" введены в эксплуатацию две контактные камеры для углевания с подводом воздуха и угольной пульпы, что повысило эффективность удаления запаха активированным углем на 20-30 %.
- запущен третий резервуар чистой воды,
- и другие мероприятия.
В области природоохранных мероприятий
1) продолжались работы по ликвидации сброса производственных сточных вод с водопроводного узла №3 станции подготовки воды "Пруд- Ижевск" в Ижевское водохранилище.
2) На очистных сооружениях канализации существующая технология очистки сточных вод не может обеспечить очистку до установленных нормативов. В связи с ужесточением требований водного законодательства предприятиям-природопользователям запрещается сбрасывать в водные объекты загрязняющие вещества в количестве, превышающем установленные нормативы допустимого воздействия. В связи с этим предприятие вынуждено платить за сверхлимитный сброс.
По заключенным договорам лизинга приобретены:
- оргтехника
- оборудование для очистных сооружений канализации (ленточный пресс-фильтр в цех механического обезвоживания осадка)
- оборудование для станций подготовки воды (поворотные затворы для оптимизации работы скорых фильтров)
- автотранспорт (автобус Нефаз; легковой автотранспорт; экскаватор-бульдозер)
Сумма лизинговых платежей составила 25,9 млн.руб.
2008г. – 7,5 млн. руб.
2009г. – 11,4 млн.руб.
2010г. – 7 млн.руб.
^ Пути выхода из сложившейся ситуации:
1) доведение тарифа до экономически обоснованного (вступление в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения; добиваться увеличения тарифа на 2012г. путем работы с Администрацией города, Правительством УР, Федеральной службой по тарифам)
2) Повышение энергоэффективности (сокращения затрат на электроэнергию путем внедрения Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии – АСКУЭ – для дальнейшего прямого выхода на оптовый рынок энергии; сокращение непроизводственных потерь воды на сетях за счет установки гидрокомпенсаторов давления, что снизит вероятность гидроударов и аварийность на сетях водопровода)
3) Управление затратами (работа по выявлению непрофильных активов фактически не участвующих в производственном процессе, для снижения налоговой нагрузки, получения дополнительных оборотных средств; ликвидация перекосов в численности управленческого и производственного персонала путем перераспределения трудовых ресурсов между производственными и управленческими подразделениями предприятия с отказом от непрофильных функций)
4) привлечение инвестиций (согласование и утверждение комплексных программ финансируемых за счет бюджетных средств)
Для реализации поставленных целей потребуется слаженная работа всего трудового коллектива.