Бизнес-план (проект) инвестиционного проекта «Активизация производственно-хозяйственной деятельности сельских подворий в целях социально-демографической реабилитации сельскохозяйственных территорий Белгородской области» Генеральный директор В.

Вид материала

Бизнес-план

Содержание 7. Организационные мероприятия по внедрению технологий впп. 8. Рыночная привлекательность проекта. 9. Инвестиционное финансирование.

Подобный материал:

• Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
• Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
• Генеральный план материалы по обоснованию проекта генерального плана пояснительная, 2374.84kb.
• Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
• Бизнес-план инвестиционного проекта Методы оценки эффективности инвестиционного проекта, 529.83kb.
• Лекции, 71.19kb.
• Бизнес-план инвестиционного проекта Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта, 16.1kb.
• Департамент строительства, жкх и транспорта Белгородской области, 1944.86kb.
• Бизнес-план инновационного проекта на основе использования патента/ ноу-хау/ лицензии/, 11.39kb.
• Генеральный план пышминского городского округа свердловской области применительно, 2664.85kb.

Положение о производственно-технологическом центре

по внедрению технологий ВПП

Производственно-технологический центр (ПТЦ) является головной организацией реализации проекта ВПП, определяющей работу территориальной структуры сельских подворий, участвующих в проекте внедрения технологий воспроизводства плодородия почвы (ВПП).

ПТЦ осуществляет:

1. Привлечение к участию в проекте ЛПХ и ФХ на принципе добровольности и объективной оценки хозяйственных возможностей участников;
   
2. Обучение технологическому процессу и разъяснение методов работы и использования полученной продукции в собственном хозяйстве и реализации на сторону;
   
3. Заказ, изготовление, комплектование машинокомплектов и продажу их ЛПХ и ФХ;
   
4. Изготовление расходных материалов, обеспечивающих работу оборудования и продажу их участникам проекта;
   
5. Контроль за работой оборудования, сервисное оборудование, консультации по соблюдению технологических режимов в хозяйстве;
   
6. Обеспечение лабораторного контроля за качеством и жизнеспособностью произведенной в хозяйстве продукции;
   
7. Организует поставку сырья и закупку готового продукта от хозяйств;
   
8. Оказание услуг по сертификации произведенной продукции;
   
9. Ведет работу по оформлению и получению патентов на эксклюзивные разработки;
   
10. Разрабатывает стратегию реализации технологий и продукта ВПП на отечественном и зарубежном рынках;
    
11. Оценивает потенциальные потребности органо-минеральных удобрений для реабилитации земель сельскохозяйственного назначения, как в России, так и за рубежом.
    

Производственно-технологический центр осуществляет свою деятельность на договорной основе на принципе самоокупаемости в качестве налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Регистрация вновь созданного ПТЦ осуществляется в установленном в РФ порядке. в процессе работы возможна передача части функции ПТЦ наиболее продвинутым хозяйствам или сельхозкооперативам с сохранением за ПТЦ технологического контроля.


Компоненты для технологии ВПП

• Навоз и моча животных, растительные отходы и другие виды органики, образующиеся в сельском подворье в процессе производственно-хозяйственной деятельности или полученных с животноводческих комплексов;
  
• Солома сельскохозяйственных культур, используемая в качестве наполнителя и сорбента влаги, измельченная в дробилке до частиц, размером не более 1 мм;
  
• Вода из обычных источников водоснабжения;
  
• Расходные материалы:
  

ускоритель ферментации (физиологический раствор);

стабилизаторы гуминовых кислот;

тара в виде п/п мешков;

шпагат для обвязки или зашивки наполненной тары

емкости (коробки, ящики) для транспортировки коконов и червей-производителей;

инструменты и приборы.


Требования к сельскому подворью (ЛПХ и ФХ) участников реализации технологии ВПП

1. Наличие хозяйственных возможностей по реализации технологии:
   

свободные площади в хозпостройках для размещения аппаратов и оборудования;

источник водоснабжения;

источник электроснабжения 220 Вт, 2,0 кВт;

рабочая сила не менее 2 человек;

емкости для сбора и транспортировки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

помещения для содержания животных и птицы (желательно);

наличие сельхозугодий или приусадебного участка для выращивания кормов и сбора сырья.

2. Приобретенный, установленный и подключенный к источникам водо и энергоснабжения машинокомплект аппаратуры и оборудования
   
3. Выполнение работ по подготовке и переработке сырья в соответствии с инструкцией, сбор и складирование полученных продуктов
   
4. Приобретение водорастворимых минеральных солей
   
5. Изготовление кормовых добавок и формирование рациона для кормления животных и птицы
   
6. Изготовление органо-минеральных удобрений
   
7. Сдача продуктов на головное предприятие (ПТЦ)
   
8. Маркировка и паспортизация готовой продукции
   
9. Ведение учета и оформление отчетности
   

Стратегия сбыта и ее регулирование при увеличении финансирования.

Учитывая календарные циклы в животноводстве и растениеводстве при сбыте продукции

• мяса, молока, яиц, шерсти и пр.;
  

• кормовых добавок;
  
• гумуса;
  
• гуминовых кислот;
  
• коконов, червей-производителей;
  
• органо-минеральных удобрений.
  

необходимо руководствоваться планом севооборота с учетом востребованности продукта и сезонными колебаниями цен для Заказчика. Сбыт произведенного продукта должен покрывать потребность самого подворья в произведенных кормах и ОМУ и реализацию продукта поставщикам сырья. Возможности инвестиций в развитие проекта ограничиваются:

1. Объемами сырья, предлагаемого к переработке;
   
2. Количеством хозяйственных единиц (сельских подворий) данных сельсхозтерриторий, согласных участвовать в проекте ВПП;
   
3. Объемом финансирования производства машинокомплектов оборудования.
   

При вовлечении в проект всех личных подворий (в Белгородской области около 500 тыс. хозяйств) и строительства индустриальных животноводческих предприятий по мере реализации задач национального проекта «Развитие АПК», сырья для переработки (с учетом накопленного за предыдущие годы) хватит по самым осторожным оценкам на 10-12 лет. Впоследствии объемы перерабатываемого сырья и полученного продукта сбалансируются и будут определяться мощностью животноводческой отрасли (схема № 1).


Перспективные направления инвестиций.

Оформление и получение патентов на эксклюзивные технологии и оригинальные разработки оборудования и аппаратуры, рецептуры адресных органо-минеральных удобрений, рационов с использованием полученных кормовых добавок.

Расширение сети сельских подворий участвующих в реализации проекта по годам.

Создание производственно-технологических центров (ПТЦ) по организации и внедрению технологий ВПП.

Размещение заказов на изготовление машинокомплектов, аппаратов и оборудование на предприятиях области.

Доработка конструктивных решений аппаратуры и оборудования с целью снижения затрат ручного труда и повышение производительности. Создание автоматически действующего оборудования непрерывного цикла с программным управлением по производству продукта с заданными свойствами.

Создание научно-учебных центров по изучению комплексного взаимодействия предлагаемых проектом технологий и подготовка научных и производственных кадров.

Правовая защита технологий и конструкторских решений проекта.

Проведение организационно-рекламной компании по предложению технологий проекта и пропаганде результатов их применения в сельском хозяйстве.


^ 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ВПП.


Организация подготовки внедрения проекта.

Проект предусматривает привлечение к участию большого числа сельских подворий (ЛПХ). По расчетным данным, для переработки навоза животноводческого комплекса КРС на 1200 гол. молочного стада потребуется участие 600-650 личных хозяйств. Участие в проекте подразумевает взаимодействие работников ЛПХ с поставщиками сырья, кредитными организациями, административными органами всех уровней, изучение новейших технологий и оборудования, рынка сбыта продукции. Все это потребует от участников проекта повышения технологических и экономических знаний, деловой активности, адоптации к рыночным отношениям в хозяйственной деятельности. Участие в проекте не только уменьшит уровень безработицы среди сельского населения, но и будет способствовать формированию категории сельских предпринимателей, активно участвующих в развитии экономики села, и объединенных общими экономическими интересами. В связи с этим важно правильно организовать подготовку к внедрению проекта, включающую:

• информационно-разъяснительную работу среди населения на всех уровнях и любых формах о правовой и экономической сторонах проекта, на общих собраниях жителей, совещаниях и семинарах, публикаций в СМИ;
  
• формирование перечня хозяйств, желающих принять участие в проекте, оценка их возможностей;
  
• формирование перечня головных предприятий (ПТЦ);
  

Организация договорной компании на поставки сырья, расходных материалов и оборудования.

• оформление договоров на участие в проекте;
  
• оформление кредитных договоров и документации;
  
• изготовление, поставка и монтаж оборудования в хозяйства;
  
• обучение исполнителей, запуск и наладка работы оборудования;
  
• осуществление авторского и технологического контроля, консультации по рабочим процессам.
  

^ 8. РЫНОЧНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА.

Для личного подсобного хозяйства:

• крестьянская семья создает собственное производство с вовлечением в работу всех членов семьи, а по возможности и соседей;
  
• применение адресных органо-минеральных удобрений на приусадебном участке при тех же затратах на обработку почвы позволит как минимум вдвое увеличит кормовую базу;
  
• использование продукта, произведенного практически из бесплатного сырья (навоз, солома) для собственных нужд позволит содержать большее поголовье домашних животных и птицы;
  
• снижение себестоимости мяса, молока, яиц и другой продукции произведенной в хозяйстве, при реализации их по рыночным ценам позволит увеличить прибыль хозяйства, получить дополнительные средства на погашение кредита, развитие производства и, в конечном счете, поднять благосостояние семьи.
  

Для сельскохозяйственной территории складывается из трех главных аспектов:

• экономического;
  
• экологического;
  
• социального.
  

В экономическом аспекте:

• затраты поставщиков на утилизацию навоза и отходов включают только расходы на упаковку и поставку их в хозяйства на переработку;
  
• возникает и формируется широкая сеть поставщиков дешевой животноводческой продукции и сотрудничество на взаимовыгодных условиях;
  
• замена дорогих минеральных удобрений на более дешевые и эффективные органо-минеральные удобрения и повышение качества почвы позволяет при тех же затратах получить больше продуктов растениеводства и сформировать дешевую кормовую базу;
  
• снизить затраты на производство кормов за счет уменьшения обработки почвы, закупки минеральных удобрений;
  
• уменьшение суммы штрафов за экологические нарушения, связанные с хранением и вывозкой навоза;
  
• снижение себестоимости продукции на животноводческих предприятиях.
  

В экологическом аспекте:

• утилизация отходов животноводства и растениеводства;
  
• уменьшается загрязнение окружающей среды и пахотных земель;
  
• оздоровление среды обитания в местах дислокации животноводческих предприятий;
  
• восстановление плодородия почвы до равновесного состояния экосистемы «Почва-Вода-Воздух»;
  
• внедрение щадящих технологий обработки почвы, отказ от использования химических средств повышения урожайности;
  
• вовлечение в хозяйственный оборот животноводческих и растительных отходов сельхозпроизводства.
  

В социальном аспекте:

• увеличение занятости сельского населения в производительном труде;
  
• производство дополнительных объемов животноводческой продукции для продовольственного обеспечения крестьянской семьи и реализации на сторону;
  
• появление дополнительного источника доходов;
  
• совершенствование инфраструктуры, связи, экономической грамотности и коллективного взаимодействия, вызванное реализацией проекта;
  
• частичное решение проблемы безработицы;
  
• участие населения в активной производственной деятельности, приносящей хорошие доходы, должно сформировать новый тип менталитета сельского населения, исключающий потребительские настроения, воровство, пьянство.
  
• 
  

^ 9. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Направления инвестиций.

В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации проекта. Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:

• предпроектные и проектные работы, изготовление конструкторской технологической документации;
  
• организационные мероприятия;
  
• изготовление оборудования и аппаратуры, приобретение стандартного оборудования и КИП;
  
• поставка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию;
  
• изготовление и приобретение расходных материалов;
  
• патентная защита проекта
  

Инвестиционный план проекта ВПП для 100 ЛПХ 2008 год Таблица № 3

	Длительность, Дата начала	Дата окончания	Стоимость, тыс. руб.
Закупка оборудования и материалов	1,02	1,04	7,250
Изготовление аппаратов и оборудования	1,02	1,04	3,670
Поставка и монтаж оборудования в ЛПХ	1,03	1,05	1,500
Закупка КИП	1,03	1,05	1,120
Изготовление КТД и ЭД	1,04	1,06	500
Пусконаладочные работы и обучение	1,05	1,06	500
Непредвиденные производственные расходы	1,03	1,08	140
Итого инвестиций			14685

Диаграмма реализации проекта из расчета на 100 ЛПХ Таблица №4

Наименование этапа	Месяцы 2008 г.
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Организационные мероприятия	x	x
Оформление кредитов		x	x
Изготовление оборудования и док-тации				x	x	x
Поставка оборудования в ЛПХ и запуск процесса					x	x	x
Патентование				x	x	x	x	x
Непредвиденные расходы							x	x	x	x