Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов по целям, задачам и программам 35

Вид материалаЗадача

Содержание


Аналитическая ведомственная целевая программа "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия во
АВЦП "Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водных отношений"
Непрограммная деятельность Федерального агентства водных ресурсов в 2004–2005 годах
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение программного финансирования по целям на 2008–2010 гг.
Бюджетная целевая
Итого распределено средств по программам
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Подобный материал:
1   2   3   4

^ Аналитическая ведомственная целевая программа "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод"

Данная программа направлена на решение тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Осуществление мероприятий программы необходимо для решения проблемы, связанной с тем, что в России площадь паводкоопасных территорий составляет 400 тыс. км2, из них наводнениям с катастрофическими последствиями подвержена территория в 150 тыс. км2, где расположены 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн. га сельскохозяйственных угодий.

Обострение проблемы наводнений непосредственно связано с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства вследствие постоянного уменьшения объемов капиталовложений в водную отрасль в течение последних 10 лет. Ухудшение технического состояния напорных гидротехнических сооружений резко увеличивает риск их разрушений во время паводков и половодий. Дополнительными факторами риска антропогенного характера является изменение характера стока на хозяйственно освоенных и подвергнутых трансформациям водосборных территориях; хозяйственное освоение паводкоопасных территорий в нижних бьефах гидроузлов и размещение там хозяйственных объектов и жилья; стеснение живого сечения потока рек. Все это приводит к наводнениям с тяжелыми и катастрофическими последствиями, нанесению значительного ущерба объектам экономики, здоровью людей и к человеческим жертвам.

Целями программы является "Снижение риска и последствий нарушения жизнедеятельности человека вследствие наводнений и другого вредного воздействия вод".

Показателями уровня достижения указанной цели являются:
  • Увеличение степени обеспеченности промышленно-селитебных территорий системами инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод. Увеличение показателя к концу 2010 года планируется на величину 6,8%;

Причины возможных изменений графика реализации программы:

1. Возникновение и развитие опасных природных явлений на водных объектах. Прохождение больших (раз в 10–25 лет) и катастрофических (раз в 100–200 лет) паводков может привести к деформациям и изменению морфометрических характеристик русел рек и водохранилищ, а также ухудшению состояния гидротехнических сооружений, что может вызвать необходимость перераспределения средств на выполнение мероприятий, не предусмотренных программой.

2. Изменение водного законодательства. Водным кодексом предусмотрена передача части полномочий Российской Федерации в области водных отношений органам власти субъектов Российской Федерации, что может привести к некоторому изменению состава и сроков реализации противопаводковых и берегозащитных мероприятий.

3. Отставание в проведении предпроектных и проектных разработок по строительству сооружений инженерной защиты тетрриторий собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, от потребностей в наличии соответствующей проектной документации для обеспечения реализации объектов в составе программных мероприятий.

График реализации программы в полном объеме может сдвинуться как минимум на год, который потребуется для осуществления мероприятий в условиях наступления описанных выше рисков.

Объем финансирования Программы составит за счет средств федерального бюджета за счет бюджета действующих обязательств по годам:

2007 г. – 4 913,01 млн. руб.;

2008 г. – 5 537,87 млн. руб.;

2009 г. – 4 163,86 млн. руб.;

2010 г. – 3 529,11 млн. руб.

За счет бюджета принимаемых обязательств финансирование Программы не предусмотрено.


^ АВЦП "Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водных отношений"

Данная программа направлена на реализацию тактической задачи 4.2. "Создание условий для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в сфере водных отношений" (Цель 4. "Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды").

Цель программы – повышение эффективности осуществления субъектами Российской Федерации переданных им полномочий в сфере водных отношений

Показателями достижения цели программы в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов являются:
  • Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользовании. К концу 2010 г. планируется достигнуть 91,3%.
  • Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования. К концу 2010 г. планируется достигнуть 93,4%.
  • Доля установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности береговой линии водных объектов в границах поселений. К концу 2010 г. планируется достигнуть 4,9%.
  • Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод. К концу 2010 г. планируется достигнуть 34 %.

Объем финансирования Программы составит за счет средств федерального бюджета за счет бюджета действующих обязательств по годам:

2007 г. – 1 137,4 млн. руб.;

2008 г. – 2 800,0 млн. руб.;

2009 г. – 3 350,2 млн. руб.;

2010 г. – 3 849,99 млн. руб.

За счет бюджета принимаемых обязательств финансирование Программы не предусмотрено.


^ Непрограммная деятельность Федерального агентства водных ресурсов в 2004–2005 годах


Объем непрограммной деятельности Росводресурсов составил:

2004 г. – 1 442,35 млн. руб.,

2005 г. – 8 440,94 млн. руб., в том числе непрограммные инвестиции – 4 549,765 млн. руб.

Начиная с 2006 г. финансирование непрограммной деятельности не предусматривается.


^ Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

в сфере водопользования


Общие затраты на реализацию программных мероприятий Федеральным агентством водных ресурсов за 2008–2010 гг. составляют 41 947,81 млн. руб., в том числе 2008 г. – 13 921,56 млн. руб., 2009 г. – 13 636,13 млн. руб., 2010 г. – 14 390,11 млн. руб. Эти же суммы составляют объемы, распределенные по задачам. Федеральное агентство водных ресурсов не имеет средств, не распределенных по целям, задачам и программам на период с 2008 до 2010 гг. Таким образом, распределение средств по программам в 2008–2010 гг. вышло на 100% уровень, в то время как в 2003 г. этот показатель составлял 14,46 %, в 2004 г. – 20,73%, в 2005 г. – 10,91%. Общий объем финансирования в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличится на 21,7%, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшится на 2,05%, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличится на 5,53%.


^ Распределение программного финансирования по целям на 2008–2010 гг.


^ Бюджетная целевая

программа

Стратегическая цель

Доля, %

Объем финансиро-вания,

млн. руб.

АВЦП "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах"

Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов

15,35

6 438,95

АВЦП "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений"

Цель 3. Повышение защищенности природной среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия

28,83

12 094,19

АВЦП "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод"




31,54

13 230,84

ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы"




0,32

132,38

ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года"




0,02

9,00

АВЦП "Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водных отношений"

Цель 4. Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий

23,84

10 000,19

ФЦП "Жилище"




0,10

42,26

^ Итого распределено средств по программам




100

41 947,81


Наиболее существенный объем финансирования приходится на Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека" и составляет около 60,7% общего бюджета финансирования программ.

Федеральное агентство водных ресурсов в отчетном периоде реализовывало мероприятия следующих Федеральных целевых программ:

1) Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)":

– подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты". Расходы на подпрограмму составили: 2003 г. – 137,67 млн. руб., 2004 г. – 239,33 млн. руб., 2005 г. –860,22 млн. руб.

– подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории". Расходы на подпрограмму составили: 2004 г. – 3,57 млн. руб., 2005 г. – 21,55 млн. руб.

– подпрограмма "Возрождение Волги". Расходы на подпрограмму составили: 2003 г. – 108,52 млн. руб., 2004 г. – 114,55 млн. руб.

2) Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года". Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством, составили: 2005 г. – 122,39 млн. руб., 2006 г. – 2,6 млн. руб.

3) Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года". Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством, составили: 2005 г. – 4,4 млн. руб., 2006 г. – 414,0 млн. руб., 2007 г. (ожидаемое) – 190,0 млн. руб.

4) Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)". Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством, составили: 2004 г. – 10,9 млн. руб., 2005 г. – 24,8 млн. руб., 2006 г. – 12,0 млн. руб., в 2007 г. (ожидаемое) – 18,146 млн. руб.

5) Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы". Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством, составили: 2006 г. – 135,85 млн. руб., 2007 г. (ожидаемое) – 170,60 млн. руб.

6) Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года". Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством в 2007 г. (ожидаемое) – 3,00 млн. руб.

7) Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002–2010 годы. Расходы на мероприятия программы, реализуемые Агентством в 2007 г. (ожидаемое) – 6,45 млн. руб.


^ Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

в сфере водных ресурсов


Результативность бюджетных расходов по водному хозяйству определяется по степени достижения целей, решения тактических задач, поставленных перед Агентством, по уровню показателей затрат и результатов водохозяйственной деятельности в отчетном и плановом периоде, эффективностью использования бюджетных расходов, а также теми мерами, которые Росводресурсы принимают для повышения качества бюджетного процесса.

В отчетный период 2005–2007 гг. водохозяйственная деятельность осуществлялась в рамках ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – подпрограммы: "Водные ресурсы и водные объекты", "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории".

Отдельные водохозяйственные мероприятия и объекты были реализованы в рамках других ФЦП: ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года", ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года", ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)".

В 2006–2007 гг. мероприятия, не входящие в федеральные целевые программы, реализовывались в рамках аналитических ведомственных целевых программ: "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах"; "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод"; "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений".

Итоги выполнения мероприятий адекватны предусмотренным показателям, имеющим численное выражение. В отчетном периоде, все выделенные бюджетные средства, как в рамках ФЦП, так и в рамках ведомственных целевых программ были освоены, что позволило обеспечить выполнение основных показателей водохозяйственной деятельности.

Контроль за использованием средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования осуществляется ежеквартально на основе формы государственного статистического наблюдения.

Эффективность достижения Цели 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов" характеризуется таким показателем, как прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, который, начиная с планового периода, повышается и составит в 2007 г. 1,04% к общему объему водохранилищ комплексного назначения, расположенных в вододефицитных регионах, а в 2008 г. достигнет уровня 1,34%, что характеризует увеличение объем располагаемых водных ресурсов в вододефицитных регионах более чем на 1300 млн. м3, и показывает эффективность вложения средств федерального бюджета в данный сегмент водного хозяйства.

География выполнения работ по строительству, восстановлению и реконструкции гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи определяется степенью нехватки водных ресурсов в конкретных районах речных бассейнов и территорий субъектов Российской Федерации.

Работы осуществляются как в вододефицитных регионах (Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Челябинская и Свердловская область), так и в вододефицитных районах в целом благополучных в водноресурсном отношении субъектов Российской Федерации (Чувашская Республика, Оренбургская, Курская, Московская, Саратовская, Тамбовская области).

В 2005–2006 гг. введены в эксплуатацию 22 водохранилища общей емкостью 94 млн. м3, в том числе 9 водохранилищ в Свердловской области, создание которых решило проблему питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ряда поселений области.

Кроме того, в 2005–2006 гг. введены в строй водозаборный узел на р. Самур у с. Куйсун и объединенный канал от водозаборного узла до Самур-Дербентского канала в Магарамкентском районе Республики Дагестан с максимальным объемом водоподачи 1040 млн. м3/год. Ввод сооружений в эксплуатацию позволил снизить напряженность в вопросах, связанных с неурегулированностью отношений с Республикой Азербайджан по делению водных ресурсов пограничной р. Самур, которая на большем протяжении протекает по территории России и только в среднем течении на протяжении 38 км является пограничной с Азербайджаном. (сток реки на 96% формируется на территории России). Недостаточные квоты, выделенные в распоряжение Республики Дагестан, привели к практическому замораживанию площадей орошаемых земель на уровне 70-х годов (50–55 тыс. га), при ирригационном фонде Республики 155 тыс. га, что недостаточно для обеспечения современных потребностей населения и экономики южных районов республики, а тем более, для ее перспективного развития.

Планируемый к 2010 г. вывод сооружений на полную мощность обеспечит потребности водоснабжения и орошения земель 9 административных районов, 94 колхозов, 72 совхозов, 2547 фермерских хозяйств Южного Дагестана.

К концу 2010 г. предполагается ввести в строй еще 11 объектов водообеспечения, включая окончание строительства системы перераспределения стока р. Уфа в р. Миаас с объемом водоподачи 250 млн. м3/год, которая позволит обеспечить, в первую очередь, питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение поселений юга Челябинской области, а также частично решить проблему обеспечения водными ресурсами промышленных предприятий области.

Выполнение мероприятий позволит к концу 2010 г. достичь прироста запасов водных ресурсов свыше 1,8 км3 и даст возможность осуществлять в вододефицитных регионах многолетнее и сезонное регулирование водных ресурсов в целях сглаживания многолетней и сезонной неравномерности стока, а также создать необходимый объем территориально перераспределяемых водных ресурсов для обеспечения гарантированного их наличия в местах потребления.

В расчет показателя принимаются только искусственные емкости и системы водоподачи, созданные при участии Росводресурсов, в связи с чем, в основу процентного расчета показателя взят полезный объем водохранилищ, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов и расположенных в указанных субъектах Российской Федерации, поскольку данный показатель характеризует деятельность Росводресурсов, хотя задача увеличения используемых запасов водных ресурсов является межведомственной и вложение средств в ее решение должны осуществлять другие федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Создание запасов водных ресурсов в объеме порядка 1,8 км3 предполагает возможность создания дополнительного ВВП в объеме свыше 115,0 млрд. руб.

Решение задачи 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах", которое непосредственно влияет на достижение указанного показателя достижения цели, характеризуется также достижением показателей обеспеченности проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения. Успешная реализация программных мероприятий позволит повысить этот показатель с 7,6% в отчетном 2006 г. до 11,5% в текущем 2007 г. и до 16,5% в плановом 2008 г., что показывает высокую эффективность бюджетных затрат.

Степень достижения Цели 2. "Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов" оценивается через показатель соответствия фактических объемов водозабора величине утвержденных лимитов. Поддержание величины этого показателя планируется на уровне 98%.

Для оценки степени решения задачи 2.3. "Создание условий для повышения эффективности использования водных ресурсов и объектов" применяется ряд показателей характеризующих эффективность системы учета воды и сброса сточных вод, выполнения установленных лимитов водопотребления, организации деятельности по предоставлению в пользование водных объектов и водохозяйственную деятельность по трансграничным водным объектам. Финансово на достижение этих показателей Агентство влиять не может. Основные административные рычаги влияния на их достижение являются прерогативой Росприроднадзора, однако планируемое осуществление мониторинга водопотребления и водоотведения, создание системы государственного водного реестра и положительная практика взаимодействия территориальных органов Росводресурсов и Росприроднадзора позволяет прогнозировать достижение этих показателей в полном объеме.

В части межправительственных соглашений на конец 2006 г. заключены соглашения по охране и использованию трансграничных водных объектов с Финляндией, Украиной, Казахстаном, Монголией, Эстонией, Белоруссией, Норвегией (в рамках гидроэнергетического сотрудничества), имеется правительственное решение по подписанию трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области использования и охраны водных объектов бассейна р. Неман – с Белоруссией, Литвой.

Идет работа по подготовке соглашений с другими странами.

До конца 2007 г. предполагается завершить работу по подготовке к подписанию проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод.

Степень достижения Цели 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия" оценивается посредством снижения доли аварийных ГТС и увеличения доли водохозяйственных участков поверхностных водных объектов, класс качества которых повысился. Данные показатели улучшаются, определяя эффективность вложения бюджетных средств в решение тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера".

В целом общественная и экономическая эффективность затрат на проводимые водохозяйственные мероприятия определяется предотвращенным ущербом, синергетическим эффектом от скорейшего ввода и безаварийного функционирования социально-значимых объектов жизнеобеспечения, а также гидротехнических сооружений, оказывающих влияние на условия функционирования важных объектов экономики и социальной сферы.

Реализация планируемых водохозяйственных мероприятий в значительной степени позволит решить проблему обеспечения экономики страны и населения водными ресурсами, повысить уровень водообеспечения территорий с дефицитом водных ресурсов, обеспечить экологически приемлемое состояние водных объектов и создать благоприятные условия для проживания и отдыха населения. Таким образом, обеспечивается сохранение, прирост эксплуатационных запасов и повышение качества водных ресурсов, что определяет снижение затрат на водоподготовку в промышленности и коммунальном хозяйстве, рациональное размещение и развитие производительных сил, повышение продовольственной безопасности страны (увеличение производства с/х продукции на орошаемых землях и создание благоприятных условий для воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов), улучшение экологического состояния водных объектов.

Проведение предупредительных противопаводковых мероприятий, мероприятий по снижению других вредных воздействий вод и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС позволит предотвратить более 80% возможных ущербов.

Снижение ущербов экономике и населению от наводнений выражается в увеличении сроков службы зданий и сооружений, в повышении объема получаемой сельхозпродукции, в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и бесперебойности функционирования объектов экономики и социальной сферы (в т.ч. транспорта, системы водоснабжения и водоотведения, электрических, телекоммуникационных сетей), в снижении ущербов от подтопления, наносимого зданиям, коммуникациям, и нарушений гидрогеологической среды.

За период 2003–2006 гг. было реконструировано и отремонтировано 416 потенциально опасных ГТС. Указанные работы осуществляются во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых находятся потенциально опасные ГТС.

В период 2007–2010 гг. планируется осуществить реконструкцию и ремонт порядка 1100 потенциально опасных гидротехнических сооружений, что позволит обеспечить снижение доли аварийных ГТС на 5,8 % от общего количества ГТС поднадзорных МПР России.

В частности обеспечение безаварийной работы сооружений Краснодарского водохранилища, емкостью 2,8 км3, напор плотины которого составляет 16,5 м, обеспечивает безопасность более 300 тыс. жителей и функционирование объектов экономики на территории площадью 600 тыс. га в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Авария гидроузла может принести материальный ущерб порядка 260,0 млрд. руб. Кроме того, безаварийная эксплуатация гидроузла обеспечивает непосредственное водоснабжение более 100 тыс. человек.

В 2004–2006 гг. Росводресурсами обеспечено строительство сооружений инженерной защиты от вредного воздействия вод протяженностью порядка 300 км в 65 субъектах Российской Федерации, снизивших угрозу нарушения жизнедеятельности для более чем 1,5 млн. человек.

При этом преимущественно работы осуществляются в наиболее проблемных, с точки зрения негативного воздействия вод, Дальневосточном и Южном федеральных округах.

В частности, в 2006 г. завершено строительство инженерной защиты левого берега р. Амур в районе г. Хабаровска. Строительство этого объекта позволило обеспечить стабилизацию участка российско-китайской границы и сокращение приграничных притязаний КНР к России.

Осуществляются работы и на проблемных участках рек в других регионах. В частности завершено строительство сооружений по защите городов Городец и Балахна (1 очередь) на р. Волга.

До 2010 г. планируется построить (с учетом, что в перечень объектов ФАИП на этот период включаются только ранее начатые строительством объекты) еще более 270 км берегозащитных и противопаводковых сооружений капитального характера. В частности, в 2008 г. планируется завершение работ по стабилизации русла пограничной реки Туманной в Приморском крае на протяжении 17,6 км для стабилизации российско-корейской границы, что предотвратит потерю порядка 30 км2 российской территории.