Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах». Проект решения по своей структуре и полноте регулируемых вопросов соответствует требованиям действующего закон

Вид материала

Закон

Содержание Общая характеристика проекта бюджета Доходы бюджета Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Транспортный налог Государственная пошлина Задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Платежи за пользование природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11732,5 тыс. рублей; - на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий - 1055207,9 Иные межбюджетные трансферты Расходы бюджета Жилищное хозяйство – 1908,0 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Муниципальные целевые программы социально-экономического развития Программа муниципальных внутренних заимствований

Подобный материал:

• Организационный план мероприятий Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения, 100.25kb.
• Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 1904.41kb.
• Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной, 41.61kb.
• Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной, 338.81kb.
• Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной, 338.73kb.
• Бюджетное послание Президента России о бюджетной политике в 2012–2014 годах, 453.44kb.
• Президент Российской Федерации представил Бюджетное послание о бюджетной политике, 196.41kb.
• Президент Российской Федерации представил Бюджетное послание о бюджетной политике, 196.41kb.
• Президента Российской Федерации «о бюджетной политике в 2012-2014 годах», в соответствии, 103.13kb.
• Задачи, определенные Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной, 245.05kb.

Собрание Балаковского муниципального района

Заключение

Заключение по проекту решения Собрания Балаковского муниципального района «О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2012 год» (далее проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципального района, Положением «О бюджетном процессе в Балаковском муниципальном районе».

В представленном проекте бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики, определенные Бюджетным посланием  Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах».

Проект решения по своей структуре и полноте регулируемых вопросов соответствует требованиям действующего законодательства РФ и муниципальным правовым актам. Вместе с тем, по проекту решения имеются следующие замечания и предложения:

1. По смыслу статьи 69 Бюджетного Кодекса РФ предусмотренные пунктом 8 проекта решения муниципальные преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть предоставлены только в виде субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации. В связи с изложенным, формулировка пункта 8 проекта решения требует уточнения.

2. Согласно статье 107 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Подпунктом 2 пункта 9 проекта решения установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года, верхний предел долга по муниципальным гарантиям не указан.

Общая характеристика проекта бюджета


Проект решения о бюджете Балаковского муниципального района на 2012 год сформирован с учетом проекта закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» и основывается на показателях социально-экономического развития Балаковского муниципального района на 2012-2014 годы.

При формировании проекта решения о бюджете учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета и вступающее в силу в 2012 году.

Проект бюджета на 2012 год сформирован по доходной части в сумме 2355976,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 2443029,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета установлен в сумме 87498,9 тыс. рублей. Доход без учета безвозмездных поступлений прогнозируется в размере 1070924,9 тыс. рублей.

Удельный вес прогнозного дефицита бюджета к объему доходов бюджета Балаковского муниципального района (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не превышает предельное значение, установленное п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В 2012 году источником покрытия дефицита бюджета является  превышение объема муниципальных внутренних заимствований (416052,6 тыс. рублей) над объемом средств, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств (329000 тыс. рублей). Таким образом, общий объем установленных проектом решения источников финансирования дефицита соответствует прогнозируемому объему дефицита, что обеспечивает сбалансированность бюджетных показателей и соответствует требованиям  статьи 33 Бюджетного кодекса РФ.


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА


В представленном проекте доходная часть бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом больше первоначально утвержденных показателей 2011 года (1956234,2) на 399742,6 тыс. рублей, относительно уточненных показателей (2395397,7) меньше на 39420,9 тыс. рублей. Причем как относительно первоначально утвержденных показателей, так и относительно уточненных показателей, прогнозируется уменьшение по налоговым и неналоговым доходам и увеличение по безвозмездным поступлениям.

Условием увеличения доходной части бюджета района может явиться более эффективное распоряжение муниципальной собственностью.

В целом, объем доходов бюджета Балаковского муниципального района на 2012 год прогнозируется в сумме 2355976,8 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы всего 1070924,9 тыс. рублей или 45,5 % в общем объеме доходов

- безвозмездные поступления 1285051,9 тыс. рублей или 54,5 % в общем объеме доходов.

В проекте бюджета по сравнению с 2011 годом, относительно первоначально утвержденных показателей прогнозируется увеличение налоговых доходов на 239255,4 тыс. рублей, уменьшение неналоговых доходов на 285549,8 тыс. рублей, относительно уточненных показателей увеличение налоговых доходов на 167747,1 тыс. рублей, уменьшение неналоговых доходов на 399189,6 тыс. рублей. Снижение показателей по неналоговым доходам в основном связано со снижением планируемых доходов от продажи материальных и нематериальных активов и исключением доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Налоговые доходы


Налог на доходы физических лиц

В основу расчета прогноза налога на доходы физических лиц на 2012 год принята оценка поступлений налога за 2011 год.

Расчет налога на доходы физических лиц произведен, исходя из норматива отчислений установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (10%) и единого норматива отчислений в соответствии с Законом Саратовской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от налога на доходы физических лиц» (24%).

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2012 год - 686364,6 тыс. руб., что составляет 64,1 % от дохода без учета безвозмездных поступлений и 57,7 % от объема собственных доходов муниципального района, следовательно, данный доходный источник является для бюджета района бюджетообразующим.

Прогнозные показатели по сравнению с уточненными показателями 2011 года (548025,0) планируются с увеличением на 138339,6 тыс. рублей или на 25,2 %, с учетом планируемого увеличения темпов роста ФОТ в 2011 году на 10,6%


Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Данный налог является вторым по значимости для бюджета муниципального района после налога на доходы физических лиц. Прогнозные показатели увеличены по сравнению с уточненными показателями 2011 года (116500,0) на 6500,0 тыс. рублей или на 5,6 % и составляют 123000,0 тыс. рублей. При этом учтены увеличение налогооблагаемой базы и работа по снижению недоимки.

Следует отметить, что Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.11.2011г. № 612 на 2012 год установлен коэффициент-дефлятор К1 равный 1,4942. По сравнению с 2011 годом (1.372) коэффициент увеличился на 8,9%. В связи с чем, имеются некоторые резервы для увеличения доходов бюджета по данному налогу.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогнозные показатели увеличены по сравнению с уточненными показателями 2011 года (1156,7) на 638,3 тыс. рублей или на 55% и составляют 1795,0 тыс. рублей.


Транспортный налог

Законом Саратовской области от 3 декабря 2009 г. N 204-ЗСО "Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога" с 01.01.2010 г. установлен норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов в размере 25 %. Прогнозные показатели по данному налогу составляют 83666,3 тыс. рублей, что на 63101,1 тыс. рублей больше показателей 2010 года (20565,2) с учетом предполагаемого увеличения норматива отчислений до 100 %.


Государственная пошлина

Прогнозные показатели уменьшены по сравнению с уточненными показателями 2011 года (48031,6) на 42031,6 тыс. рублей или на 87,5 % и составляют 6000,0 тыс. рублей. Снижение показателей обусловлено принятием Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», в связи с чем, предполагается зачисление государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков в федеральный бюджет.

Поступление Задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам не планируется. В 2011 году данный показатель составил 12,0 тыс. рублей, фактическое поступление на 01.10.2011 года составило 37,0 тыс. рублей.


Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составят 103745,5 тыс. рублей или 112,4% к уровню 2011 года (92307,0), из них: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 79500,0 - тыс. рублей или 112,3% к уровню 2011 года (70800,0), доходы от сдачи в аренду имущества –10,4 тыс. рублей или 0,2 % к уровню 2011 года (4393,0), платежи от муниципальных унитарных предприятий -1200,0 тыс. рублей или 80,0 % к уровню 2011 года (1500,0), прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности -23035,1 тыс. рублей или 147,5% к уровню 2011 года (15614,0).

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ не предусмотрены, как и в 2010-2011 годах, между тем фактическое исполнение 2010 года составляет 183 тыс. рублей, фактическое поступление на 01.10.2011 г. составляет 83,5 тыс. рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами

Прогнозные показатели снижены по сравнению с плановыми показателями 2011 года (14157,9) на 1067,1 тыс. рублей или на 7,5 % и составляют 13090,8 тыс.рублей


Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2012 году не планируются в связи с переводом муниципальных учреждений на новые типы в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Уточненные показатели 2011 года составляют 226809,8 тыс.рублей.


Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогнозные показатели уменьшены по сравнению с уточненными показателями 2011 года (216283,8) на 171793,3 тыс. рублей или на 79,4 % и составляют 44490,5 тыс. рублей.

В том числе доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности уменьшены на 750 тыс. рублей или на 7,5 % по сравнению с первоначальными показателями (10000,0) и увеличены на 5845,3 тыс. рублей или на 171,7% по сравнению с уточненными показателями 2011 года (3404,7) и составили 9250 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности уменьшены на 177638,6 тыс. рублей или на 83,4 % по сравнению с уточненными показателями 2011 года (212879,1) и составили 35240,5 тыс. рублей.

Следует отметить, что проектом плана (программы) приватизации на 2012 год предусмотрены доходы от приватизации муниципального имущества в сумме 35200,0 тыс. рублей.

Следует также отметить, что план приватизации муниципального имущества Балаковского муниципального района не был выполнен ни в 2009 году, ни в 2010 году, ожидаемое исполнение плана приватизации 2011 года по объектам составляет 28% (из 39 объектов, включенных в план приватизации 2011 года, 28 объектов предполагается включить в план приватизации 2012 года), фактическое исполнение показателей бюджета в части поступления доходов от реализации муниципального имущества по состоянию на 01.11.2011 г. составляет 7,6 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозные показатели уменьшены по сравнению с показателями 2011 года (19730,1) на 10957,9 тыс. рублей или на 55,5 % и составляют 8772,2 тыс. рублей. Расчет показателей произведен по данным министерства финансов Саратовской области.

Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов, в 2012 году запланированы в соответствии с главой 16 Бюджетного кодекса РФ на основании Закона Саратовской области №137-ЗСО от 20 декабря 2005 г. «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» и закона Саратовской области № 206-ЗСО от 13.12.2011 г. «Об областном бюджете на 2012 год».

Общий объем безвозмездных поступлений предусмотрен в проекте бюджета в сумме 1285051,9 тыс. рублей. Из этих средств дотации планируются в сумме 114144,4 тыс. рублей, субсидии – 4860,0 тыс. рублей, субвенции – 1080479,6 тыс. рублей. Общий объем безвозмездных поступлений относительно уточненных показателей 2011года (1093030,3) увеличился на 17,6 %.


Дотации

Из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов Балаковскому муниципальному району на выравнивание бюджетной обеспеченности запланировано 114144,4 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом (28206,9 тыс. рублей) сумма дотаций увеличилась на 85937,5 тыс. рублей или на 304,7%.

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предоставлявшиеся в 2011 году в сумме 186770,2 тыс. рублей в 2012 году не предусмотрены.

В связи с чем, общая сумма дотаций 114144,4 тыс. рублей увеличена относительно первоначально утвержденных показателей 2011 года (46500,5) на 67643,9 тыс. рублей или на 145,5%, относительно уточненных показателей (214977,1) уменьшена на 100832,7 тыс. рублей или на 46,9 %.

 

Субсидии

  Общая сумма субсидий по проекту бюджета составила 4860,0 тыс. рублей, из них:

- на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 4860,0 тыс. рублей, что соответствует уточненным показателям 2011 года.

По сравнению с 2011 годом (79187,8 тыс. рублей) общая сумма субсидий уменьшилась на 74327,8 тыс. рублей или на 93,9%, в том числе за счет отсутствия субсидий на обеспечение жильем молодых семей (13905,3 тыс. рублей), субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности (11900,0 тыс. рублей), субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на (8900,0 тыс. рублей), субсидий на реализацию федеральных целевых программ (10968,2 тыс. рублей), субсидий на модернизацию региональных систем общего образования (3009,4 тыс. рублей), субсидий на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности на энергоемких объектах и в системах теплоснабжения организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений (3855,5 тыс. рублей) субсидий в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» ((21789,4).


Субвенции

Общая сумма субвенций Балаковскому муниципальному району на 2012 год запланирована в сумме 1080479,6 тыс. рублей, в том числе:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 11732,5 тыс. рублей;

- на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий - 1055207,9 тыс. рублей;

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи - 12538,3 тыс. рублей;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1000,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом (740809,5) сумма субвенций увеличена на 339670,1 тыс. рублей или на 45,9%.


Иные межбюджетные трансферты

По сравнению с уточненными показателями 2011 года (61419,9) запланировано увеличение иных межбюджетных трансфертов на 24148,0 тыс. рублей или на 39,3 %. Иные межбюджетные трансферты составят 85567,9 тыс. рублей.

В том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 567,9 тыс. рублей, что на 22,7 тыс. рублей или 3,8 % меньше первоначально утвержденных показателей бюджета 2011 года (590,6);

- на реализацию программы модернизации здравоохранения 85000,0 тыс. рублей, что на 2385,6 тыс. рублей или 2,9 % больше показателей 2011 года (82614,4).


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА


Анализ соответствия объёмов расходов методике формирования расходов бюджета муниципального района на 2012год

При расчете фонда заработной платы учтена индексация расходов на оплату труда работников бюджетного сектора по соответствующим отраслям с 01 января 2012 года на 6,5% и с 1 октября 2012 года на 6,0%, увеличение размера средней заработной платы до 10,0 тыс. рублей работникам учреждений культуры с 01 января 2012 года и снижение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды до 30,2%. Фонд заработной платы планируется в размере 625,9 млн. рублей, что составляет 49,0% от общего объема расходов (без расходов на исполнение государственных полномочий).

По ТЭРам расчет произведен с учетом прогнозного роста тарифов в 2012 году доведенного Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области в среднем на 10,9%. Расходы составят 169,2 млн. рублей или 13,3% от общего объема расходов (без расходов на исполнение государственных полномочий).

Остальные расходы прогнозируются в размере 477,0 млн. рублей, что составляет 37,5 % от общего объема расходов (без расходов на исполнение государственных полномочий).

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить расходы в сумме 2443029,4 тыс. рублей. Это на 78214,9 тыс. рублей или на 3,1 % меньше, чем уточненные плановые назначения на 2011 год (2521244,3 тыс. рублей). Снижение расходов обусловлено переводом муниципальных учреждений на новые типы в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимают расходы на социальную сферу -85,8% или 2096183,7 тыс. рублей, на общегосударственные расходы – 10,8% или 264065,0 тыс. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 0,6 % или 13865,5 тыс. рублей, на остальные расходы приходится 2,8% или 68915,2 тыс. рублей.

По разделу «Общегосударственные вопросы» объем расходов бюджетного финансирования предусмотрен в сумме 264065,0 тыс. рублей или 112,5 % к уровню 2011 года (234707,5).

Расходы по резервному фонду планируются в сумме 4000,0 тыс. рублей и составляют 0,2 % от объема расходов бюджета, что соответствует ст.81 Бюджетного кодекса РФ.


Расходы по разделу «Национальная оборона» установлены в сумме 1000,9 тыс. рублей или 112,4 % к уровню 2011 года (890,8) за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.


Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предлагается уменьшить на 2548,8 тыс. рублей или на 22,3% и утвердить в размере 8904,5 тыс. рублей. В общем объеме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 0,4 %.

Расходы по разделу «Национальная экономика» планируются на 2012 год в сумме 15400,8 тыс. рублей, что на 2918,0 тыс. рублей или на 15,9% меньше уточненных плановых назначений 2011 года (18318,8).

В состав данного раздела входят расходы на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора в сумме 5653,5 тыс. рублей (в том числе за счет безвозмездных поступлений 4860 тыс. рублей), на реализацию МЦП «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности БМР на период 2010-2020 годы» в сумме 5792,3 тыс. рублей, на реализацию МЦП «Ремонт и содержание дорог БМР Саратовской области на 2010-2013 годы» в сумме 1000,0 тыс. рублей.

В общей сумме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 0,6%.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в сумме 13865,5 тыс. рублей, что на 39204,6 тыс. рублей или на 73,9% меньше, чем уточненные плановые назначения 2011 года (53070,1), в основном за счет отсутствия финансирования федеральных и региональных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. В том числе расходы по подразделам:

Жилищное хозяйство – 1908,0 тыс. рублей по МЦП «Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы БМР на 2011-2013 годы.

Благоустройство – 1122,9 тыс. рублей, в том числе по МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории БМР на 2010-2012 г.г.» - 122,9 тыс. рублей; «Обустройство полигонов ТБО БМР Саратовской области на 2010-2015 г.г.» - 1000,0 тыс. рублей.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 10834,6 тыс. рублей, в том числе на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 9665,7 тыс. рублей.

Удельный вес по данному разделу составил 0,6% от общей суммы расходов.

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 1458650,7 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 606166,4 тыс. рублей. Плановые назначения по данному разделу на 213917,8 тыс. рублей или на 17,2% больше, чем уточненные плановые назначения 2011 года (1244732,9). Также как и в 2011 году, ассигнования, предусмотренные по разделу «Образование», занимают наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета (59,7 %).

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджетов муниципальных образований) на 2012 год переданы из областного фонда компенсации в местный бюджет на 87508,8 тыс. рублей больше, чем в 2011 году (481072,0) и составили 568580,8 тыс. рублей.

Субвенции на реализацию национального проекта «Образование» в части выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 2012 году запланированы в сумме 11732,5 тыс. рублей. В 2011 году субвенции по данному направлению составляют 11344,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных целевых программ предусмотрено 73480,5 тыс. рублей., из них на реализацию МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2011-2013гг.» - 100,0 тыс. рублей, МЦП «Дети БМР на 2011-2013г.г.» - подпрограмма «Одаренные дети» -150,0 тыс. рублей, подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» - 13730,0 тыс. рублей; МЦП «Молодежь Балаковского муниципального района» на 2011-2013 годы – 2201,3 тыс. рублей; МЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории БМР на 2011-2013гг».- 102,5 тыс. рублей; «Развитие образования на 2012-2014 г.г.» - 1202,5 тыс. рублей; МЦП «Расширение сети муниципальных ДОУ БМР на 2011-2013 г.г.» - 51949,5 тыс. рублей; МЦП «Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы БМР на 2011-2013 г.г.» - 501,2 тыс. рублей; МЦП «Благоустройство территории учреждений социальной сферы БМР на 2011-2013 г.г.г» - 1243,5 тыс. рублей; МЦП «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности БМР на 2010-2020 г.г.» - 500 тыс. рублей, МЦП «Дорога к дому на 2011-2013 годы» -100,0 тыс. рублей, МЦП «Улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных групп населения, проживающих на территории БМР, в 2011-2013 годах» - 100 тыс. рублей, МЦП «Обеспечение безопасности школьных перевозок в БМР на 2011-2013 годы» - 1600,0 тыс. рублей.

В проекте решения о бюджете Балаковского муниципального района на 2012 год планируется увеличение расходов по разделу «Культура и кинематография» по сравнению с 2011 годом (41590,6) на 14055,3 тыс. рублей или на 33,8 % . Расходы запланированы в сумме 55645,9 тыс.рублей.

В общей сумме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 2,3%. 

По разделу «Здравоохранение» расходы запланированы с уменьшением к уровню 2011 года (553088,5) на 161754,8 тыс. рублей или на 29,2% и составили 391333,7 тыс. рублей.

В том числе за счет субвенций на осуществление государственных полномочий 260704,6 тыс. рублей, в связи с передачей полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и учреждений здравоохранения на уровень субъекта Российской Федерации. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов составляет 16,0 %.

В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в расходной части местного бюджета на 2012 год предусмотрены субвенции на организацию и осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 12570,3 тыс. рублей.

На реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85000, 0 тыс. рублей

На погашение задолженности по исполнительным листам предусмотрено 33058,8 тыс. рублей.


По разделу «Физическая культура и спорт» в проекте бюджета предусмотрены расходы в сумме 7246,8 тыс. рублей, что на 1828,5 тыс. рублей или 33,7% больше плановых назначений 2011 года (5418,3). На реализацию муниципальных целевых программ предусмотрено 2715,1 тыс. рублей.

В общей сумме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 0,3%.


По разделу «Социальная политика» расходы планируются в размере 183306,6 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета –7096,9 тыс. рублей, за счет безвозмездных перечислений – 176209,7 тыс. рублей), что на 57138,6 тыс. рублей или на 23,8% меньше чем уточненные плановые назначения 2011г. (240445,2).

Средства местного бюджета планируется направить на выплату пенсии муниципальным служащим, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским образованием, проживающим и работающим в сельской местности и льготы почетным гражданам.

Субвенции будут направлены на выплату гражданам адресных жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В общей сумме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 7,5%.

По разделу «Средства массовой информации» расходы планируются в сумме 200,0 тыс. рублей, что на 339,5 тыс. рублей меньше уточненных показателей 2011 года (539,5), первоначальные показатели в 2011 году не утверждались.

В общей сумме расходов на 2012 год удельный вес расходов по данному разделу составляет 0,01%.

По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы планируются в сумме 26000,0 тыс. рублей, что на 1500,0 тыс. рублей больше показателей 2011 года (24500,0 тыс. рублей) и не превышает предельного размера, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.


Проектом решения о бюджете на 2012 год предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 17409,0 тыс. рублей (2011 год – 92488,8 тыс. рублей): на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, в том числе за счет средств местного бюджета 10354,7 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений 7054,3 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В проекте бюджета на 2012 год планируется финансирование 22 целевых программ на общую сумму 90994,8 тыс. рублей.

Расходы на финансирование каждой муниципальной целевой программы отражаются в расходах бюджета на очередной финансовый год по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Пунктом 19 проекта решения о бюджете верхний предельный размер муниципального долга Балаковского муниципального района по долговым обязательствам устанавливается в сумме 500000 тыс. рублей. При этом ограничение на объем муниципального долга не превышает объема соответствующего дохода бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), что соответствует требованиям п.3 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

Планируется привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 87052,6 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 416052,6 тыс. рублей.

Погашение обязательств и иных источников дефицита бюджета предусмотрено в сумме 329000,0 тыс. рублей, из них:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации в сумме 329000,0 тыс. рублей.


Председатель Н.В. Вершинина