Geum.ru

Доклад черныша Николая Алексеевича

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4
1









53
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей
21 374
56 006
0
0
0



54
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
84
5 641
0
0
0



55
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохраненние в части текущих расходов
тыс. рублей
22 944
51 774
0
0
0



56
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
11 801
11 945
0
0
0



3.Дошкольное образование

57
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей
процентов от числа опрошенных
65
70
75
80
80



58
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
человек
398
358
418
440
460



59
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
человек
0
0
0
0
0






из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального района
человек
0
0
0
0
0



60
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет в муниципальном образовании
человек
633
669
739
838
848



61
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процентов
9
21
18
16
18



62
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
0,66
0,78
0,78
0,78
0,78



63
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
7
7
7
7
7



64
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
единиц
0
0
0
0
0



65
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов
19
27
31
31
35



66
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
тыс. рублей
11 025,0
13 758,0
17 207,0
16 665,8
17 832,0



67
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0,0
257,0
0,0
60,0
70,0



68
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
9 185,0
10 490,0
0,0
12 065,0
12 065,0



4.Общее и дополнительное образование

69
Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных
80,0
60,0
85,0
90,0
90,0



70
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
процентов от числа опрошенных
60,0
65,0
70,0
70,0
75,0



71
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
процентов
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0



72
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
человек
78
69
69
78
72



73
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
человек
77
69
69
78
72



74
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике
человек
78
68
69
78
72



75
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
человек
76
68
75
69
72



76
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании
человек
1
1
0
0
0



77
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
человек
78
71
75
71
72



78
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
5,8
6,2
6,3
6,5
6,5



79
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
единиц
0
0
0
0
0



80
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
единиц
18
15
15
15
15



81
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
единиц
0
0
0
0
0



82
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
0
0
0
0
0



83
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
1 492
1 499
1 498
1 520
1 520



84
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов
85,0
87,0
87,0
87,0
87,0



85
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
0
0
0
0
0



86
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
384
367
367
367
367



87
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
0
0
0
0
0



88
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
206
203
203
203
203



89
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
человек
0
0
0
0
0



90
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
человек
171
153
153
153
153



91
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
единиц
0
0
0
0
0



92
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположеных в сельской местности (среднегодовое)
единиц
150
148
147
150
150



93
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе
рублей
42 468,7
47 918,9
47 918,9
47 918,9
47 918,9



94
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
тыс. рублей
65 881
82 995
77 928
83 383
83 383



95
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
539,0
5 710,0
337,6
360,0
360,0



96
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов
тыс. рублей
63 367
79 034
69 707
73 889
73 889



97
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
53 732
61 961
67 866
71 938
71 938



98
Количество муниципальных, общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование
единиц
18
17
16
16
16



99
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
единиц
18
17
16
16
16



100
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
человек
685
690
692
692
692



101
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном районе
человек
2 076
2 122
2 157
2 212
2 258



102
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
тыс. рублей
3 712,2
4 250,0
3 321,4
3 553,9
3 553,9



103
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
54,0
69,0
50,0
50,0
70,0



104
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
3 095,0
3 327,0
2 802,0
2 970,0
2 970,0



5.Физическая культура и спорт

105
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
1 539
1 569
3 742
4 077
4 080



106
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности:
























спортивными залами
процентов
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6






плоскостными спортивными сооружениями
процентов
216,0
216,0
216,0
216,0
216,0






плавательными бассейнами
процентов
0
0
0
0
0



107
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт
тыс. рублей
230
230
230
242
270



6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

108
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
кв. метров
20,9
21,1
21,2
22,4
22,6






в том числе введенная в действие за год
кв. метров
0,087
0,089
0,108
0,129
0,152



109
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего
единиц
453,9
457,7
466,0
471,0
480,0






в том числе введенных в действие за год
единиц
1,325
1,071
1,432
1,523
1,559



110
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
























общая площадь жилых помещений
кв. метров
2 040
2 540
1 600
1 900
2 200






число жилых квартир
единиц
34
45
27
32
37



111
Год утверждения или внесения последних изменений:

























в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)
год
2 010
2 010
2 010
2 010
2 010






в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)
год
0
0
2 012
2 012
2 012






в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
год
0
2 011
2 011
2 011
2 011



7.Жилищно-коммунальное хозяйство

112
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
процентов от числа опрошенных
30,3
41,7
55,0
60,0
70,0



113
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
























непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
95,3
97,0
97,0
97,0
97,0






управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
процентов
2,7
3,0
3,0
3,0
3,0






управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
процентов
0
0
0
0
0






управление управляющей организацией частной формы собственности
процентов
2,0
0
0
0
0






управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25%
процентов
2,0
0
0
0
0



114
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Алтайского края и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
процентов
33,3
30,8
30,8
30,8
30,8



115
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Алтайского края и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
процентов
100
0
0
0
0



116
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального района
























электрическая энергия
процентов
100
100
100
10
100






тепловая энергия
процентов
20,3
30,2
40,0
42,0
45,0






горячая вода
процентов
-
-
-
-
-






холодная вода
процентов
12,9
16,3
20,0
25,0
30,0






природный газ
процентов
-
-
-
-
-



117
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов
94,3
92,5
98,5
100,0
100,0



118
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):
























жилищного фонда
процентов
66,0
66,0
70,0
80,0
90,0






котельных
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0



119
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
























на водоснабжение
единиц
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0






на водоотведение
единиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



120
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



121
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
100
100
100
100
100



122
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



123
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего
тыс. рублей
7 469
8 824
9 515
10 500
11 000






из них:
























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
28
868
1 580
1 580
1 700






расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
тыс. рублей
0
0
0
0
0






расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
тыс. рублей
0
0
0
0
0



124
Доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного периода
процентов
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0



8.Организация муниципального управления

125
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью

процентов от числа опрошенных
70,0
65,0
70,0
70,0
75,0



126
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе
процентов
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0



127
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
процентов
33,0
25,0
74,0
41,0
41,0



128
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района
процентов
128,0
180,0
160,0
160,0
160,0



129
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности:
























клубами и учреждениями клубного типа
процентов
119,0
119,0
112,0
112,0
112,0






библиотеками
процентов
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0






парками культуры и отдыха
процентов
0
0
0
0
0



130
Удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
процентов от числа опрошенных
82,0
79,0
70,0
70,0
70,0



131
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
тыс. рублей
13 452
13 597
13 410
13 500
13 500



132
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
176
180
53
50
50



133
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
тыс. рублей
9 148
9 647
7 375
7 375
7 375



134
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
процентов
0
0
0
0
0



135
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
процентов
100
100
100
100
100



136
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
процентов
55,6
53,9
60,8
61,1
62,0



137
Утверждение бюджета на 3 года
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет



138
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
15,1
14,9
14,8
14,6
14,5



139
Численность населения на начало года
тыс. человек
15,2
15,0
14,8
14,7
14,5



140
Численность населения на конец года
тыс. человек
15,0
14,8
14,7
14,5
14,4



141
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего
тыс. рублей
173 691
234 889
152 817
146 935
148 316






в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
958
13 591
2 139
2 139
2 130



142
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района
тыс. рублей
182 172
243 071
166 261
156 921
158 501



143
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего
тыс. рублей
17 466
19 611
10 431
10 431
10 431






в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
1 157



693
693
693



144
Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
процентов
0,80
26,74
2,90
2,90
2,90



145
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
0
0
14
20
54



146
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
единиц
38
54
74
74
74



147
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде
единиц
0
0
14
20
28



9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

148
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
























электрическая энергия
кВт.ч на 1 проживающего
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0






тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м общей площади
0,324
0,324
0,324
0,324
0,324






горячая вода
куб. м на 1 проживающего
-
-
-
-
-






холодная вода
куб. м на 1 проживающего
18,240
18,400
18,400
18,400
18,400






природный газ
куб. м на 1 проживающего
-
-
-
-
-



149
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
























электрическая энергия
кВт.ч на 1 человека населения
86,8
86,1
81,3
79,3
76,6






тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м общей площади
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300






горячая вода
куб. метров на 1 человека населения
-
-
-
-
-






холодная вода
куб. метров на 1 человека населения
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8






природный газ
куб. метров на 1 проживающего
-
-
-
-
-