Годовой отчет за 2010 год томск 2011 год

Вид материала

Отчет

Содержание Состояние расчетов с аффилированными лицами на 31 декабря 2010 года Информация по расчетам по налогу на прибыль

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
• Годовой отчет за 2010 год Воротынск 2011 год, 410.47kb.
• Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
• Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
• Годовой отчет за 2010 год г. Киров 2011, 1352.35kb.
• Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
• Годовой отчет ОАО «славянский судоремонтный завод» за 2011 год, 859.61kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.

Состояние расчетов с аффилированными лицами на 31 декабря 2010 года

№ п/п	Наименование	Договоры	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)
1	ООО "АП Пригородные-2"	Договор по оказанию управленческих услуг	7,8
		Договор аренды помещений	14,4
		Договор аренды транспортных средств	905,9
		Договор на комплексное обслуживание транспортного средства	30,6
		Договор поставки № 1/3 (запчасти)	260,4
		Основной договор	1082,5
	Итого:		2 301,6
2	ООО "АП Пригородные-3"	Договор по оказанию управленческих услуг	319,5
		Договор аренды транспортных средств	1303,9
		Договор поставки № 1/2 (запчасти)	1731,0
		Основной договор	4536,7
	Итого:		7 891,1
3	ООО "Транссервис"	Договор по оказанию управленческих услуг	218,5
		Договор аренды транспортных средств	3564,4
		Договор поставки № 272/07 (запчасти)	1722,5
		Основной договор	200,8
	Итого:		5 706,2
4	ООО "Томскавтосервис"	Договор по оказанию управленческих услуг	29,6
		Договор аренды помещений	634,0
	Итого:		663,6
	ВСЕГО:		16 562,5

Информация по расчетам по налогу на прибыль


Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету за отчетный период 2010 года по Обществу составила 2 967 075 рублей. Условный расход по налогу на прибыль составил 459 897 рублей. Ставка налога на прибыль с учетом льготы составляет 15,5 %. Общество применяет льготу по налогу на прибыль 4,5 % и льготу по налогу на имущество 50 % по объектам основных средств, которые приобретены в рамках реализации инвестиционного проекта для осуществления перевозок пассажиров и багажа. Финансирование реализации инвестиционных проектов осуществляется путем возмещения части процентной ставки в размере 8 % годовых от суммы кредита.

Отложенный налоговый актив составил 277 954 рубля и Отложенное налоговое обязательство составило в сумме (-678 693) рубля. Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом возникли за счет разных способов начисления амортизации автобусов. В бухгалтерском учете применяется способ начисления амортизации - списание стоимости пропорционально объему продукции (работ), а в налоговом учете – линейный метод.

Постоянные налогооблагаемые разницы за 2010 год составили 257 321 рубль. Текущий налог на прибыль составил 316 477 рублей.

Генеральный директор

ОАО «Томскавтотранс» Е.В.Гребнев


Заместитель Генерального

директора по экономике и финансам -

главный бухгалтер Т.Н. Москаленко