Программа комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования
| Вид материала | Программа |
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 386.43kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 1537.12kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 4583.63kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Иркутского районного муниципального образования, 2120.63kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального, 5155.37kb.
- Программа комплексного социально экономического развития терновского муниципального, 5792.25kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 1451.28kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального образования, 3535.03kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, 2452.21kb.
По данным Усть-Удинского отдела обработки статистической информации по состоянию на 1 января 2011г. в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» нет предприятий допустивших задолженность по выплате заработной платы.
Существует так же острая нехватка высококвалифицированных специалистов, которых работодатели не могут подобрать из числа осуществляющих поиск работы граждан. Вместе с тем, невостребованной на рынке труда остается молодежь без стажа работы после окончания учебных заведений, граждане, имеющие длительный перерыв в работе, лица в предпенсионном возрасте.
1.5. Доходы и расходы бюджета
Консолидированный бюджет муниципального образования «Усть-Удинский район» утвержден на 2010 год по доходам в размере 348 383 тыс. руб. в том числе:
Районный бюджет – 275 882 тыс. руб.;
Бюджеты поселений – 72 501 тыс. руб.
В общем объеме доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Удинский район» в 2010 году 14,44% (или 50 303 тыс. руб.) составляют налоговые и неналоговые доходы, 85,56% (или 298 081 тыс. руб.) безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней.
Доходная часть бюджета за 2010 год в целом выполнена на 98,62% и составила 343 570 тыс. руб. План собственных источников дохода консолидированного бюджета Усть-Удинского района 50 303 тыс. руб., фактически поступило 47 030 тыс. руб., т.е. план поступления выполнен на 93,5%.
Исполнение доходной части по видам налогов характеризуется показателями таблицы 13.
(тыс. руб.)
| Наименование | 2010 г. | ||
| план | факт | % исп. | |
Налоговые доходы | 37427 | 34738 | 93 |
| Налог на прибыль | 26452 | 23638 | 89 |
| - налог на доходы физических лиц | 26452 | 23638 | 89 |
| Налоги на совокупный доход | 4604 | 4567 | 99 |
| - единый налог на вмененный доход | 4550 | 4448 | 98 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 54 | 119 | 220 |
| Налоги на имущество | 3805 | 3953 | 104 |
| - налог на имущество физических лиц | 262 | 300 | 115 |
| - земельный налог | 3543 | 3653 | 103 |
| Государственная пошлина | 2566 | 2568 | 100 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | | 12 | |
| Неналоговые доходы | 12875 | 12292 | 95 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3508 | 3558 | 101 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 240 | 231 | 96 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 6202 | 5859 | 94 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 890 | 636 | 71 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1222 | 1341 | 110 |
| Прочие неналоговые доходы | 813 | 988 | 122 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | | -321 | |
| ИТОГО ПО СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ | 50302 | 47030 | 93 |
| Безвозмездные поступления | 298081 | 296540 | 99 |
| От бюджетов других уровней | 297016 | 295606 | 100 |
| Дотации | 69491 | 69491 | 100 |
| Субсидии | 103446 | 102923 | 99 |
| Субвенции | 104748 | 103939 | 99 |
| Иные межбюджетные трансферты | 19331 | 19253 | 100 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1065 | 934 | 88 |
| Всего доходов | 348383 | 343570 | 99 |
Таблица показывает, что исполнение плана по налоговым доходам составило 93%. Главными источниками стали: налоги на имущество, государственная пошлина.
План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 89%. В 2010 году произошло сокращение работников, как в учреждениях бюджетной сферы, так и в предприятиях и организациях. В свою очередь это повлияло на сокращение фонда по оплате труда.
Неналоговые доходы исполнены на 95%. Невыполнение плана произошло по платежам при пользовании природными ресурсами, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходам от продажи материальных и нематериальных активов. На невыполнение плана так же повлияло возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 94%. План по платным услугам Центральной районной больницы выполнен на 117%, по Управлению образованию муниципального образования «Усть-Удинский район» выполнен на 101%, по отделу культуры администрации Усть-Удинского района – 98%. План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в бюджетах сельских поселений выполнен на 82%.
Влияние остальных источников на уровень доходности бюджета незначителен.
Расходы консолидированного бюджета на 2010 год запланированы в сумме 351 781 тыс. руб., фактическое исполнение составило 341 979 тыс.руб.
Таблица 14.
| Наименование | План | Факт | % испол. | ||
| тыс.руб. | уд.вес % | тыс.руб. | уд.вес% | ||
| Общегосударственные вопросы | 52802 | 15,01 | 52229 | 15,27 | 98,9 |
| Национальная оборона | 655 | 0,19 | 655 | 0,19 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 331 | 0,09 | 266 | 0,08 | 80,4 |
| Национальная экономика | 1986 | 0,57 | 1798 | 0,52 | 90,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 48904 | 13,90 | 45884 | 13,42 | 93,8 |
| Образование | 178012 | 50,60 | 174334 | 50,98 | 97,9 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 20144 | 5,73 | 19549 | 5,72 | 97,0 |
| Здравоохранение и спорт | 43134 | 12,26 | 41836 | 12,23 | 97,0 |
| Социальная политика | 5813 | 1,65 | 5428 | 1,59 | 93,4 |
| Межбюджетные трансферты | 5938 | | 4888 | | 82,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 351781 | 100 | 341979 | 100 | 97,2 |
| Дефицит(-) Профицит(+) | -3398 | | +1591 | | -52,5 |
План по расходам консолидированного бюджета за 2010 год выполнен на 97,2%., или недофинансировано расходных обязательств на сумму 9802 тыс. рублей. Основная причина невыполнения плана консолидированного бюджета - отсутствие средств из-за невыполнения плана по доходам как по собственным источникам, так и по безвозмездным поступлениям, а также неосвоение средств по областным государственным полномочиям, по субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электроснабжения.
Расходы по сравнению с 2009 годом увеличились на 27449 тыс.руб. или на 8,7%. Расходы увеличились практически по всем разделам.
Увеличение расходов объясняется основной причиной- увеличением безвозмездных поступлений.
Исполнение консолидированного бюджета было направлено, в первую очередь, на исполнение расходов по приоритетным направлениям: выплата заработной платы и начислений на нее, оплата коммунальных услуг, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к очередному отопительному сезону. Социально-значимые расходы консолидированного бюджета за 2010 год составили 250077 тыс.руб. и занимают 73,1% в общих расходах.
- 1.6. Анализ развития экономики
Все предприятия района работают по нескольким видам экономической деятельности. Промышленность района представлена лесозаготовками, производством пиломатериалов, производство тепловой энергии, хлеб и хлебобулочные изделия, добычей газового конденсата. Промышленное предприятие наряду с выпуском основной продукции занимается коммунальными услугами. Сельскохозяйственные предприятия наряду с сельскохозяйственной деятельностью выпускают пиломатериал для своих нужд, обеспечивают сельские населенные пункты хлебом. Добычу газового конденсата на территории Усть-Удинского района ведет ООО «Атов-Маг Плюс». Основной объем промышленного производства в районе падает на заготовку леса, из предприятий лесозаготовительной промышленности выпуск продукции производят ОАО «Ангара», ООО «Усть-Удинский лесхоз», ЗАО «Ангарский лес». Динамика работы лесозаготовительных предприятий имеет неустойчивый характер. Основные проблемы лесозаготовительных предприятий:
- отсутствие оборотных средств на приобретение лесозаготовительной техники;
- поставка продукции с низкой степенью переработки (круглый лес);
- проблема вывозки заготовленной древесины;
- отсутствие цехов по лесопилению;
- не ведется строительство лесовозных дорог.
Таблица 15
| Показатели | ед.изм. | 2009 г. | 2010г. | % роста |
| Добыча газового конденсата | т.тонн | 1,534 | 1,8 | 117,3 |
| Вывозка древесины | тыс.м3 | 303,39 | 273,82 | 90,3 |
| Пиломатериалы | тыс.м3 | 9,1 | 7,248 | 79,6 |
| Производство тепловой энергии | тыс.гкал | 12,39 | 12,065 | 97,4 |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 258,5 | 248,7 | 96,2 |
Основной объем лесозаготовок выполнили в районе в 2010 году предприятия ЗАО «Ангарский лес», ООО «Усть-Удинский лесхоз», ОАО «Ангара-1».
За 2010 отгружено товаров собственного производства по всем предприятиям, занимающимися лесозаготовками на 207,501 млн.руб. Вывезено древесины 273,82 тыс.плотн.м3.
В заготовку древесины включены кроме хвойных пород и лиственные.
Доля промышленности в общем объеме реализованной продукции Усть-Удинского района составляет 66,2 %, и этот вид деятельности является перспективным. Реализация данного направления позволит создать условия для развития муниципальных образований поселенческого уровня в среднесрочной перспективе. При этом особое внимание будет уделено развитию малых форм хозяйствования.
В целях эффективного использования лесных ресурсов и увеличения налоговых поступлений в местный бюджет в Усть-Удинском районе планируется создать малые предприятия по глубокой переработке леса.
По природно-климатическим условиям сельское хозяйство района находиться в зоне рискованного земледелия. Только за последние три года отрасль подвергалась жесточайшей засухе и ранним сентябрьским снегопадам.
Развитие сельского хозяйства района имеет серьезное значение для устойчивого функционирования поселка Усть-Уда, сел и деревень на протяжении вдоль Ангары более, чем на 250 км. Даже если район будет производить основные виды продовольствия в объемах, рассчитанных только на его внутреннее потребление, это все равно окажет положительное воздействие на вышеуказанную территорию, поскольку продукция местного производства будет дешевле и качественней завозимых продуктов питания. Основные направления отрасли - животноводство и растениеводство. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве в 2010г. составила 118 чел., или 6 % от численности населения занятого в экономике района.
Высокий спад объемов сельскохозяйственного производства, частично есть следствие огромного диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукции.
По результатам работы в 2010 году личные подсобные хозяйства граждан дали 82 % объемов валовой продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства – 16,7 %, а организации – 1,3 %.
КФХ полностью обеспечивают население района зернофуражом и грубыми кормами и реализуют населению молодняк КРС и свиней.
Реализация мяса производится на Иркутский мясокомбинат, на рынке г.Иркутска и населению района. Молоко реализуют населению района и на личные нужды. В районе реализуется национальный проект «Развитие АПК», который предусматривает развитие животноводства и малых форм хозяйствования. Сельскохозяйственными товаропроизводителями района на 2010 год были заключены 18 соглашений с Министерством сельского хозяйства Иркутской области на оказание бюджетной поддержки в сумме 26,05 млн.руб., в том числе:
1. Субсидии и субвенции на поддержку растениеводства – 0,9 млн.руб.
2. Субсидии и субвенции на поддержку животноводства – 1,1 млн.руб.
- Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, машин – 6,8 млн. руб.
- Субсидии на уплату процентов по инвест.кредитам-5,2 млн.
- Субсидии по программе «Социальное развитие села до 2012 года.»-12 млн.
По линии Россельхозбанка воспользовались льготными кредитами 47 личных подсобных хозяйств в размере 8,95 млн. руб. и три КФХ на сумму 5млн. руб.
Основные показатели отрасли сельское хозяйство за 2009-2010гг.
Таблица 16
| Показатели | Ед.изм. | 2009г. | 2010г. |
| Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в действующих ценах | млн.руб. | 378 | 416 |
| Динамика в сопоставимых ценах | % к пред.году | 109,9 | 94,8 |
| Растениеводство | | | |
| зерно | тн | 5842 | 5242 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 148,2 | 89,7 |
| картофель | тн | 8599 | 8535 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 97,6 | 99,3 |
| овощи | тн | 1488 | 1424 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 88,9 | 95,7 |
| Животноводство | | | |
| молоко | тн | 9228 | 8749 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 99,6 | 94,8 |
| мясо | тн | 1898 | 1718 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 92,2 | 90,5 |
| яйцо | Млн.шт. | 2,1 | 2,1 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 111,7 | 100 |
| Поголовье скота во всех категориях хозяйств | | | |
| Крупный рогатый скот | голов | 5829 | 5673 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 87,3 | 97,3 |
| свиньи | голов | 3497 | 3068 |
| Темпы роста к пред. году в % | % | 68,6 | 87,7 |