Иркутская область Ангарское муниципальное образование дума
| Вид материала | Решение |
- Актуальная версия устава, 1604.68kb.
- Иркутская область Усть-Кутское муниципальное образование администрация постановление, 185.61kb.
- Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский, 63.83kb.
- Иркутская область, 1250.78kb.
- Муниципальное образование Нефтеюганский район (Ханты-Мансийский автономный округ, 25.96kb.
- Муниципальное образование, 79.66kb.
- Муниципальное образование Нефтеюганский район (Ханты-Мансийский автономный округ, 15.15kb.
- Г. С. Франтенко Дата «30» апреля 2009г, 2238.33kb.
- Еженедельный мониторинг сми иркутская область 9-13, 1031.4kb.
- Муниципальное образование Нефтеюганский район (Ханты-Мансийский автономный округ, 376.16kb.
6.2. Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования по годам на долгосрочную перспективу
Основные показатели бюджета АМО в перспективе будут иметь разные значения в зависимости от реализации одного из трех сценариев развития внешних факторов: благоприятного, умеренного или неблагоприятного.
Таблица
Прогноз показателей бюджета АМО в зависимости от реализации
различных сценариев развития, млн.руб.
| Сценарий | Год | Объем доходов муниципального бюджета | Объем расходов муниципального бюджета |
| Благоприятный | 2006 | 2348 | 2184 |
| 2012 | 3285 | 3765 | |
| 2015 | 3765 | 3821 | |
| Умеренный | 2006 | 2348 | 2184 |
| 2012 | 3270 | 3368 | |
| 2015 | 3765 | 3881 | |
| Неблагоприятный | 2006 | 2348 | 2184 |
| 2012 | 3077 | 3170 | |
| 2015 | 3588 | 3570 |
-
Мониторинг хода реализации долгосрочного плана социально-экономического развития АМО
7.1. Методики мониторинга хода реализации плана
Исполнители плана
Субъектом реализации долгосрочного плана, как и всего пакета документов, составляющих «Программу комплексного социально-экономического развития района на период до 2017 гг.», являются, в зависимости от содержания конкретных мероприятий плана, органы местного самоуправления АМО и субъекты экономической деятельности (предприятия и организации), расположенные на территории АМО.
В части, относящейся к полномочиям органов местного самоуправления АМО, реализация долгосрочного плана осуществляется посредством выполнения комплекса мероприятий, которые в общем виде представлены в структуре долгосрочного плана и максимально конкретизируются в краткосрочных (годовых) планах и целевых программах, разрабатываемых и реализуемых на протяжении горизонта действия долгосрочного плана в соответствии с плановыми ориентирами (целями и задачами).
Краткосрочные планы разрабатываются администрацией АМО и утверждаются Думой АМО. Целевые программы разрабатываются и утверждаются администрацией АМО. Успешное их выполнение в перспективе обусловливает успешную реализацию долгосрочного плана и Программы комплексного социально-экономического развития в целом.
Оперативные функции по реализации долгосрочного плана и составляющих его документов осуществляют штатные сотрудники органов администрации АМО под руководством заместителя главы администрации. Ответственные исполнители конкретных мероприятий плана указываются в соответствующих краткосрочных планах и целевых программах.
В части, относящейся к деятельности экономических субъектов АМО, реализация долгосрочного плана осуществляется посредством выполнения комплекса мероприятий, в общем виде представленных в структуре долгосрочного плана и конкретизируемых в корпоративных программах и стратегиях соответствующих предприятий и организаций.
Управление реализацией плана
Структура управления реализацией долгосрочного плана базируется на существующей организационной схеме исполнительной власти АМО. Координацию деятельности по реализации плана и контроль по основным направлениям осуществляет заместитель главы администрации АМО. Функции отдельных структурных подразделений администрации района и порядок их взаимодействия в процессе управления реализацией плана регламентируются специальным Положением, утверждаемым главой администрации АМО. Также данное Положение регламентирует порядок взаимодействия в ходе реализации плана между администрацией АМО и администрациями городских и сельских поселений входящих в состав АМО.
Общее руководство реализацией плана, как и реализацией всего пакета документов, составляющих «Программу социально-экономического развития района до 2015 гг.», осуществляет глава администрации АМО, в функции которого входит:
- определение приоритетов реализации программных мероприятий
- представление проекта долгосрочного плана в составе всего пакета Программы в районную Думу для утверждения.
Функции Думы АМО в системе управления реализацией долгосрочного плана включают:
- утверждение долгосрочного плана в составе пакета документов Программы
- контроль за ходом реализации долгосрочного плана.
Мониторинг реализации плана
Контроль за реализацией долгосрочного плана осуществляется посредством ведения периодического мониторинга. Мониторинг реализации долгосрочного плана социально-экономического развития АМО в рамках Концепции социально-экономического развития (далее – мониторинг) и осуществляемая на его основе оценка обеспечивают:
- постоянный контроль и анализ выполнения запланированных мероприятий
- обратную связь и корректировку планирования в соответствии с меняющимися обстоятельствами.
Мониторинг ведется в форме текущего измерения и учета индикаторов двух уровней: индикаторов реализации мероприятий долгосрочного плана и индикаторов результатов реализации плана в целом.
Мониторинг реализации плановых мероприятий характеризует реализацию долгосрочного плана в количественных показателях, призванных выразить степень успешности реализации каждого мероприятия на основе сопоставления реально достигнутых значений индикаторов, поставленных в соответствие мероприятиям, с их прогнозными значениями на соответствующий период.
Мониторинг данного уровня осуществляется один раз в год.
Мониторинг результативности плана характеризует степень успешности выполнения плана в целом. Индикаторы результативности плана, в отличие от индикаторов реализации плановых мероприятий, не привязаны к каким-либо конкретным действиям, а характеризуют ситуацию в районе в целом как результат совокупного воздействия комплекса факторов, в том числе возникающих в ходе реализации долгосрочного плана в рамках Концепции.
Мониторинг данного уровня осуществляется один раз в три года.
Субъектом проведения мониторинга является рабочая группа по разработке Программы. Таким образом, по завершении разработки Программы рабочая группа продолжает функционировать уже в качестве контролирующего органа. Источником данных мониторинга служат отчеты об исполнении мероприятий плана, подготавливаемые ответственными исполнителями и направляемые в рабочую группу.
Раз в три года данные ежегодного мониторинга аккумулируются в отчеты о проведении мониторинга, которые по решению рабочей группы могут выноситься на публичные слушания одновременно с проектом муниципального бюджета.
Мониторинг позволяет выявить существующие или потенциальные проблемы реализации долгосрочного плана прежде, чем их последствия станут необратимыми. Данные периодического мониторинга показывают нехватку или, наоборот, перерасход ресурсов в процессе реализации плана, что дает возможность более эффективно их использовать.
На основе данных, получаемых в ходе мониторинга, производится оценка реализации плана. Оценка – это экспертиза плановых мероприятий, направленная на анализ их качества, произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов с определенными критериями. В результате проведения оценки решается целый ряд задач, в частности:
- корректировка содержания плана-графика реализации долгосрочного плана – уточнение целей и задач, переориентирование их на достижение реалистичных результатов и т.д.
- активизация работы по выполнению плана – экспертиза эффективности организации выполнения плана, вовлечение в работу новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д.
- анализ причин успехов и неудач выполнения плана
- учет ошибок и недостатков долгосрочного плана при разработке других плановых документов
- обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования;
- информирование лиц и организаций, принимающих решения
- анализ разногласий, возникающих среди исполнителей по ходу реализации плана.
Периодичность проведения оценки соответствует периодичности проведения мониторинга: ежегодная и раз в три года. Субъектом проведения оценки является орган, осуществляющий мониторинг, т.е. рабочая группа по разработке Программы.
По итогам проведенной оценки принимается решение о конкретизации и/или корректировке долгосрочного плана путем внесения изменений в долгосрочный план. Конкретизация и корректировка плана производятся:
- при обнаружении невозможности реализации первоначально запланированных мероприятий в установленном объеме и/или в установленные сроки
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии АМО, а также вызывающих потерю отдельными мероприятиями своей значимости
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории.
В части мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, инструментами конкретизации и корректировки долгосрочного плана служат среднесрочный и текущие (годовые) планы. В случае необходимости коррективы могут вноситься и непосредственно в текст долгосрочного плана, что требует его повторного утверждения. Содержание среднесрочного плана может быть скорректировано решением Думы АМО на основании обоснованного и согласованного с администрацией АМО предложения исполнителя. Внесение принципиальных изменений в долгосрочный план может осуществляться по итогам публичного обсуждения.
В части мероприятий долгосрочного плана, реализация которых не входит в сферу компетенции органов местного самоуправления, корректировке подвергаются положения долгосрочного и среднесрочного планов. Корректировка осуществляется по согласованию с руководством предприятий и организаций, ответственных за реализацию мероприятий.
Вносимые по перечисленным выше основаниям изменения могут носить следующий характер:
- изменение формулировок отдельных целей и задач плана
- добавление новых мероприятий (с обоснованием объемов и источников финансирования)
- исключение отдельных мероприятий
- изменение перечня индикаторов результативности мероприятий
- изменение плановых показателей результативности.