«Цели, задачи и показатели деятельности»
| Вид материала | Доклад |
- Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
- Доклад о результатах и основных целях деятельности, 295.09kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 227.08kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 243.72kb.
- На 2010 2014 гг г. Майкоп, 2011 год, 279.15kb.
- «Цели, тактические задачи и показатели их достижения», 752.8kb.
- «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
Анализ и обоснование взаимосвязи объема расходов и результатов деятельности комитета по молодежной политике администрации города за период 2007-2009 гг., выявил, что отмечается некоторый спад значений показателей непосредственных и конечных результатов деятельности в связи с уменьшением количества запланированных мероприятий в 2009 году. Так, количество проведенных мероприятий в 2009 году заметно снижается по причине перераспределение части расходов на организацию работы Центра молодежных инициатив и Клуба молодых семей, соответственно отмечено снижение количества победителей по сравнению с 2008 годом на 39,6%. Если анализировать 2008 год, то следует заметить положительную тенденцию в увеличении значений всех показателей (количество проведенных мероприятий увеличилось на 34,9%, количество участников мероприятий - на 12,7%, количество победителей на 0,3%).
За время реализации подпрограммы «Доступное жилье молодым» можно выявить следующие тенденции:
- в 2007 году обратилось 309 человек, в 2008 году число участников увеличилось на 1,6 % и составило 314 человек. В 2009-2012 годах прогнозируется обращение до 320 участников в год.
- Отмечается тенденция снижения количества выданных свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. Так в 2007 году было выдано 199 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам, в 2008 году меньше на 7,5 %, в 2009 году прогнозируется уменьшение количества выданных свидетельств на 51%. В 2010 году небольшое снижение количества выданных свидетельств (на 4,4 %), в 2011,2012 годах снижение на 18,6%.
Основными причинами уменьшения числа выданных свидетельств:
- увеличение стоимости жилья при одновременном снижении размеров кредитов, выдаваемых банками;
- отсутствие необходимого рынка жилья;
- возможная передача реализации данной подпрограммы другому уполномоченному органу с 2009 года.
3. Отмечается тенденция снижения числа оплаченных свидетельств. Так, в 2007 году было оплачено 170 свидетельств молодым семья и молодым специалистам. В 2008 году было оплачено на 4,1 % меньше. В 2009 году планируется оплатить 90 свидетельств, что на 44,7 % меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2010 году планируется также снижение количества оплаченных свидетельств на 4,4 %. В 2011 году снижение на 18,6 %, в 2012 – не планируется никаких изменений.
Причины снижения числа оплаченных свидетельств:
- увеличение размера субсидий, вызванное ростом стоимости квадратного метра. Максимальный размер субсидии на ребенка в 2007 году составляет – 341 808 рублей, в 2008 году – 499 956 рублей.
- финансирование из бюджета округа в 2009 уменьшиться на 45,3 % по отношению к 2008 году, в последующие годы затраты на реализацию подпрограммы будут незначительно увеличиваться, что не позволит увеличить количество оплаченных и выданных свидетельств.
В 2004 году комитету по молодежной политике было передано в пользование здание (1 микрорайон, вставка дома № 46), расположенное в центре города и отвечающее требованиям специфики работы, однако, но требующее капитального ремонта и значительных финансовых вложений.. На сегодняшний день, в данном помещении планируется начать работу Центра молодежных инициатив, а также Клуба молодых семей, что позволит задействовать большое количество незанятой молодежи, повысит включение молодых людей в созидательную деятельность, а также значительно увеличит активность молодых семей в молодежной политике города.
Что касается работы подведомственных автономных учреждений:
В деятельности муниципального автономного учреждения «Альтернатива» - по прежнему первоочередной задачей остается трудоустройство молодежи. Можно проследить с увеличение затрат на временную занятость, увеличение количества трудоустроенной молодежи.
Начиная с 2009 года МАУ СТК «Афганец» наряду с участием и проведением мероприятий гражданско-патриотической направленности планируется организация работы музея боевой славы.
При рассмотрении показателей, не представляется возможным сравнение ряда показателей со средними значениями по округу таких как, затраты на реализацию конкретных задач, количество проведенных и запланированных мероприятий, количество победителей, ввиду отсутствия таковых данных. Так, количество молодежи, состоящей в общественных организациях города в 2007 году, составляет 0,2% от количества общественных организаций округа. В 2008 году 0,7 % от количества общественных организаций округа. Количество, выданных свидетельств молодым семьям и молодым специалистам по подпрограмме «Доступное жилье молодым» от среднеокружных показателей составляет 5,6%. В 2008 году количество выданных свидетельств муниципальным образованием городом Нягань составляет 8%.В 2009, 2010 годах планируется выдать свидетельств 3,9% в сравнении со среднеокружными показателями. В 2011 году – 5,7%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к докладу о результатах и основных
направлениях комитета по молодежной политике
администрации города Нягани
Основные показатели деятельности
комитета по молодежной политике администрации города Нягани
| | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2007 год | 2008 год (отчетный) | 2009 год (текущий) | 2010 год (очередной) | 2011 год | 2012 год | |||
| Стратегическая цель 1: создание условий для включения молодежи в социально-культурную деятельность города. | ||||||||
| Тактическая задача 1. Организация, проведение социально-культурных мероприятий с участием молодежи города | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| Затраты на проведение городских мероприятий, участ. в город-х, окр-х, росс-их мероприятиях, фестивалях, форумах, расширение материально-технической базы | Тыс. руб. | 261 | 547 | 958 | 932 | 990 | 1415 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата | ||||||||
| Кол-во подростков и молодежи от 14 до 30 лет | Чел. | 17069 | 15766 | 16300 | 15960 | 15600 | - | |
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 16 | 18 | 27 | 24 | 26 | 27 | |
| Показатели (показатель) конечного результата: | ||||||||
| Общий охват участников мероприятия | Чел. | 3032 | 2048 | 3910 | 1514 | 1561 | 1737 | |
| Кол-во победителей в конкурсах, фестивалях | Чел. | 192 | 138 | 122 | * | * | * | |
| Доля подростков и молодежи, охваченных проведением городских мероприятий, участ. в город-х, окр-х, росс-их мероприятиях, фестивалях, форумах | % | 17,8 | 13 | 24 | 22,9 | 23,7 | | |
| - увеличение количества мероприятий; - увеличение количества участников мероприятий; - повышение качественного уровня организованного досуга детей, подростков | ||||||||
| Тактическая задача 2. Поддержка деятельности городских молодежных сообществ | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| Затраты на проведение городских мероприятий, участ. в город-х, окр-х, росс-их мероприятиях, фестивалях, форумах, расширение материально-технической базы | Тыс. руб. | 110 | 230 | 311 | 306 | 285 | 645 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата | ||||||||
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 10 | 21 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| Кол-во подростков и молодежи от 14 до 30 лет | Чел. | 17069 | 15766 | 16300 | 15960 | 15600 | - | |
| Показатели (показатель) конечного результата: | ||||||||
| Общий охват участников мероприятия | Чел. | 588 | 883 | 668 | 1594 | 1861 | 2249 | |
| Кол-во молодежных общественных объединений | Шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Количество участников, состоящих в городских общественных организациях | Чел. | 150 | 60 | 70 | 80 | 85 | 110 | |
| Доля подростков и молодежи, состоящих в общественных организациях | % | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | |
| | ||||||||
| - увеличение количества мероприятий; - увеличение количества участников мероприятий; - увеличение количества городских молодежных сообществ; - увеличение доли молодежи, состоящей в общественных организациях | ||||||||
| Тактическая задача 3. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания | ||||||||
| * - Показатели МАУ МО г. Нягань СТК «Афганец» | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| * Субсидия на участие и проведение мероприятий гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, расширение материально-технической базы, капитальный ремонт здания | Тыс. руб. | 123 | 270 | 855 | 206 | 208 | 21239 | |
| Затраты на проведение городских мероприятий, участ. в город-х, окр-х, росс-их мероприятиях, фестивалях, форумах, расширение материально-технической базы | Тыс. руб. | 213 | 377 | 113 | 184 | 206 | 238 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата | ||||||||
| * Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической направленности | Чел. | 48 | 60 | 66 | 8 | 8 | 19 | |
| *Количество занимающихся в секциях | Чел. | 266 | 261 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Количество проведенных мероприятий КМП | Шт. | 19 | 23 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
| Показатели (показатель) конечного результата | ||||||||
| Общий охват участников мероприятий КМП | Чел. | 1073 | 1620 | 1420 | 1398 | 1430 | 1440 | |
| * Количество участников мероприятий гражданского и патриотического воспитания молодежи | Чел. | 193 | 339 | 1320 | 1320 | 1320 | 2257 | |
| Количество победителей по мероприятиям КМП по военно-патриотической направленности | Чел. | 61 | 55 | 33 | * | * | * | |
| Доля подростков и молодежи, охваченных проведением мероприятий КМП по военно-патриотическому направлению | % | 6,3 | 10,3 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | | |
| *Доля подростков и молодежи, занимающейся в секциях | % | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | - | |
| *Доля подростков и молодежи, охваченных проведением мероприятий МАУ МО г. Нягань СТК «Афганец» по военно-патриотическому направлению | % | 1,1 | 2,2 | 8,1 | 8,3 | 9,2 | - | |
| - увеличение количества мероприятий; - увеличение количества участников мероприятий; - увеличение доли молодежи, охваченных проведением мероприятий МАУ МО г. Нягань СТК «Афганец» по военно-патриотическому направлению; - стабильный численный состав участников спортивных секций; - привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом. | ||||||||
| Тактическая задача 4. Мероприятия временной занятости молодежи | ||||||||
| * Показатели МАУ МО г. Нягань «Альтернатива» | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| * Субсидия на организацию малозатратных форм отдыха детей и подростков по месту жительства | Тыс. руб. | 160 | 240 | 0 | 331 | 331 | 331 | |
| * Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков и молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет | Тыс. руб. | 3692 | 4290 | 5173 | 6014 | 6632 | 6632 | |
| *Затраты на благоустройство и озеленение | Тыс. руб. | - | - | 2406 | - | - | - | |
| Затраты на проведение меропр., конкурсов, фестивалей по временной занятости | Тыс. руб. | 110 | 233 | 91 | 191 | 187 | 190 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата: | ||||||||
| *Количество дворовых площадок | Шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 13 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Количество молодежи, обратившейся в городской Центр занятости населения | Чел. | 2036 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | - | |
| Показатели (показатель) конечного результата | ||||||||
| * Количество трудоустроенной молодежи | Чел. | 984 | 837 | 832 | 1023 | 1136 | 1136 | |
| * Количество детей, охваченных малозатратными формами летнего отдыха | Чел. | 664 | 650 | 670 | 670 | 690 | 720 | |
| * Количество трудоустроенных на благоустройстве и озеленении города | Чел. | - | - | 170 | - | - | - | |
| Общий охват участников мероприятий КМП | Чел. | 202 | 711 | 98 | 101 | 101 | 106 | |
| Количество победителей в конкурсах, фестивалях по трудозанятости | Чел. | 80 | 113 | 30 | * | * | * | |
| Доля подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по трудоустройству | % | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | |
| Доля трудоустроенной молодежи | % | 48,3 | 39,9 | 41,6 | 51,1 | 56,8 | - | |
| - увеличение количества мероприятий; - увеличение доли трудоустроенной молодежи; - получение подростками трудовых навыков, опыта самостоятельного трудоустройства; - увеличение количества детей, подростков, охваченных летним отдыхом. | ||||||||
| Тактическая задача 5. Поддержка молодой семьи | ||||||||
| Организация проведения мероприятий. * Реализация подпрограммы «Доступное жилье молодым» в муниципальном образовании | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| *Оплата субсидий | Тыс. руб. | 63143 | 71508 | 39140 | 39910 | 40685 | 40685 | |
| Проведение меропр., конкурсов, фестивалей | Тыс. руб. | - | 18 | 92 | 95 | 143 | 223 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата: | ||||||||
| *Количество граждан, обратившихся для участия в подпрограмме | Чел. | 309 | 314 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| *Количество выданных свидетельств молодым семьям | Шт. | 189 | 170 | 86 | 80 | 65 | 65 | |
| *Количество выданных свидетельств молодым специалистам | Шт. | 10 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
| *Количество оплаченных свидетельств молодым семьям | Шт. | 161 | 150 | 86 | 80 | 65 | 65 | |
| *Количество оплаченных свидетельств молодым специалистам | Шт. | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели (показатель) конечного результата | ||||||||
| *Количество молодежи, улучшившей жилищные условия | Чел. | 331 | 163 | 176 | 166 | 135 | 135 | |
| Общий охват участников мероприятий | Чел. | 0 | 12 | 30 | 1212 | 2416 | 2820 | |
| Количество победителей в конкурсах, фестивалях | Чел. | 0 | 0 | 6 | * | * | * | |
| - увеличение количества участников мероприятий; - формирование системы улучшения жилищных условий молодых семей - создание условий для закрепления молодых специалистов в городе. | ||||||||
| Тактическая задача 6. Профилактика асоциального поведения | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| Проведение меропр., конкурсов, фестивалей | Тыс. руб. | 310 | 128 | 71 | 76 | 63 | 115 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата: | ||||||||
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 14 | 23 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Общий охват участников мероприятий | Чел. | 1152 | 2169 | 603 | 590 | 680 | 790 | |
| Кол-во подростков и молодежи от 14 до 30 лет | Чел. | 17069 | 15766 | 16300 | 15960 | 15600 | - | |
| Показатели (показатель) конечного результата | ||||||||
| Количество победителей в конкурсах, фестивалях | Чел. | 8 | 46 | 20 | * | * | * | |
| Доля подростков и молодежи, охваченные проведением мероприятиями | % | 0 | 0,07 | 0,2 | 7,6 | 15,5 | - | |
| - увеличение количества участников мероприятий; - профилактика асоциального поведения молодежи | ||||||||
| Тактическая задача 7. Поддержка талантливой и инициативной молодежи | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| Проведение меропр., конкурсов, фестивалей | Тыс. руб. | 151 | 95 | 171 | 312 | 288 | 483 | |
| Показатели (показатель) непосредственного результата: | ||||||||
| Кол-во мероприятий по участию и провед. город., окружных, росс. меропр-ий, фестивалей, форумов, семинаров | Шт. | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Общий охват участников мероприятий | Чел. | 32 | 19 | 18 | 34 | 32 | 39 | |
| Кол-во подростков и молодежи от 14 - 30 л. | Чел. | 17069 | 15766 | 16300 | 15960 | 15600 | - | |
| Показатели (показатель) конечного результата | ||||||||
| Количество победителей в конкурсах, фестивалях | Чел. | 19 | 9 | 7 | * | * | * | |
| Доля подростков и молодежи, охваченных мероприятиями | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | |
| - поддержка талантливой и инициативной молодежи | ||||||||
| Тактическая задача 8. Создание единого информационного молодежного пространства | ||||||||
| Показатели (показатель) затрат | ||||||||
| Реализация проекта «Без границ», изготовление баннеров, наглядной продукции, видеороликов | Тыс. руб. | 235 | 181 | 343 | 332 | 384 | 404 | |
| Показатели (показатель) конечного результата: | ||||||||
| Количество готовой сувенирной, наглядной продукции, используемой при проведении мероприятий | Шт. | - | 420 | 3246 | 253 | 253 | 403 | |
| Количество информационных буклетов, афиш (реализация проекта «Без границ») | Шт. | - | 2062 | 5716 | 8568 | 9792 | 9792 | |
| - увеличение информирования молодежи о городской молодежной политике | ||||||||