Пояснительная записка к докладу главы администрации
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации городского округа "Поселок Агинское", 356.11kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации суркова михаила алексеевича главы, 566.33kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 435.63kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации Навашинского муниципального района, 242.5kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу
главы администрации
Шахунского района Нижегородской области
Курдина Александра Михайловича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за 2010 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
1. Краткое описание Шахунского района
Шахунский район расположен в северо-восточной части Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с Кировской областью – на севере и юго-востоке. Шахунский район граничит с районами Нижегородской области: на востоке – с Тоншаевским районом, на юге – с Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с Ветлужским районом.
Площадь Шахунского района – 259,461 тыс. га, лесами занято 163,964 тыс. га – 63,2 % всей территории района, сельскохозяйственными угодьями – 82,413 тыс. га. Численность населения составляет 39 501 чел. (по состоянию на 01.01.2011г.)
В состав района входит 5 сельских администраций, 2 поселковых и 1 городское поселение. На территории района расположено 139 населенных пунктов. Районный центр - город Шахунья.
Основная отрасль экономики района – обрабатывающее производство.
В 2010 году объём отгрузки промышленной продукции крупными и средними предприятиями района составил 1 763,9 млн. рублей (больше на 38,7 % аналогичного периода 2009 года).
Основные виды выпускаемой продукции: колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, цельномолочная продукция, масло сливочное, спреды растительно-сливочные, мука из зерновых культур, фанера клееная, блоки оконные, блоки дверные, поддоны деревянные, пиломатериалы.
Основные предприятия района:
- ОАО «Молоко»;
- ООО «АКА»;
- ООО ФК «Росплит»;
- ООО «Шахунское УПП».
На территории района функционирует 436 торговых точек различных форм собственности. Оборот розничной торговли в 2010 г. – 2 427,7 млн. руб.
На 01.01.2011г. в районе зарегистрировано 162 малых предприятия и 1258 индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2010 года Шахунский район занимает 29-е место (из 47 муниципальных районов и 4 городов Нижегородской области) в рейтинге министерства экономики Нижегородской области и относится к территориям области со средним уровнем социально-экономического развития.
Бюджет: доходы бюджета за 2010 г. 851,42 млн. рублей (144,8% к 2009 г.), расходы – 797,438 млн. рублей (126,7% к 2009 году). В 2010 году поступления налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет, составили 242,2 млн. руб. (2009г. – 225,3 млн. руб., 107,5%).
2. Экономическое развитие
Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром Шахунского района, уменьшилась.
В 2010 году увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства.
Значительно вырос по сравнению с 2009 годом общий годовой объем заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Шахунского района по сравнению с 2009 годом снизилась, так как в 2010 году уменьшилось общее число сельскохозяйственных организаций.
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий увеличилась по сравнению с 2009 годом на 9,4%. Произошло увеличение заработной платы и работников муниципальных учреждений.
3. Здравоохранение и здоровье населения
Деятельность лечебных учреждений Шахунского района осуществлялась в соответствии с объемами, предусмотренными программой государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на 2010 год, муниципальным заказом и комплексным планом работы.
Количество лечебно-профилактических учреждений Шахунского района в 2010 году, по сравнению с 2009годом, осталась на прежнем уровне.
Первичная медико-санитарная помощь сельскому населению оказывалась в 18 фельдшерско-акушерских пунктах.
В районе функционируют 3 отделения скорой и неотложной медицинской помощи.
В 2010 году увеличился процент охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез и на злокачественные новообразования.
По сравнению с 2009 годом увеличилось число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому и в первые сутки в стационаре. В структуре смертности первое место занимают цереброваскулярные болезни, второе место – сердечно-сосудистые заболевания и на третьем месте находятся онкопаталогии.
Уровень обеспеченности участковыми врачами и врачами общей практики по сравнению с 2009 годом остался неизменным. Незначительно увеличилось число среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2010 году в Шахунском районе был отмечен рост младенческой смертности. На состояние младенческой смертности влияют следующие факторы:
- ухудшение социально-бытовых условий населения и его материальное обеспечение;
- увеличение количества населения, игнорирующего здоровый образ жизни.
На протяжении 2010 года администрацией ЛПУ района продолжалась работа по совершенствованию деятельности и реструктуризации коечного фонда больничных учреждений. Число коек в круглосуточном стационаре в муниципальных учреждениях здравоохранения района на конец года составило 307 единиц (на 6,2% меньше, чем в 2009 году).
Обеспеченность населения амбулаторной помощью выросла по отношению к 2009 году и в итоге составила 9,19 посещений в расчете на 1 жителя.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение увеличился в 2010 году на 7,4%.
4. Дошкольное образование
Численность детей в возрасте от трех до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 2,8%. Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях продолжает расти. Число детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, выросло относительно 2009 года на 27%. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2010 году составил 65 682,39 тыс. руб., что больше, чем в 2009 году на 19,2%.
5. Общее и дополнительное образование
Число выпускников, набравших по результатам экзаменов по русскому языку и математике, сданных ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 42,3%. На повышение качества знаний выпускников, результативности сдачи ЕГЭ направлена работа межшкольных факультативов по подготовке учащихся к единому государственному экзамену
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, уменьшилось в 2010 году в связи с проведенной реорганизацией в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2009 года № 3261-р «О сокращении неэффективных бюджетных расходов в сфере общего образования Нижегородской области». Уменьшилась в отчетном периоде и численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности на 12%.
В 2010 году увеличилась на 4,6%, по сравнению с 2009 годом, численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности.
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности и количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2010 году уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 4,8% и 18,6% соответственно.
В 2010 году увеличился общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование на 24,8% к уровню прошлого года.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование, в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, сократился в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 7,8%.
6. Физическая культура и спорт
По данному направлению работа велась в соответствии с годовым планом, утвержденным Земским собранием района и программой развития физической культуры и спорта в Шахунском районе, рассчитанной на 2007-2011 годы. В 2010 году проведено 85 соревнований по 21 виду спорта. Самыми массовыми видами спорта в районе являются футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, хоккей с шайбой, лыжный спорт. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в отчетном периоде составила 9 128 человек, что больше соответствующего периода 2009 года на 3,5%.
Физкультурно-оздоровительная работа в школах района находится на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют результаты юных спортсменов, участвовавших в «Нижегородских юношеских играх». Особенно успешно в отчетном году выступили лыжники, легкоатлеты, баскетболисты, пловцы и юные спортсмены по спортивному ориентированию.
Большой популярностью среди учащихся пользуется школьная спартакиада, проводимая по 7 видам спорта. В 2010 году в ней приняли участие более 1,5 тысяч человек.
В 12 предприятиях и организациях района проводится физкультурно-оздоровительная работа. Количество занимающихся в них физической культурой и спортом составляет 4650 человек. В пяти коллективах работают методисты-инструкторы по спорту. В 2010 году проводились рабочие спартакиады по различным видам спорта.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант», пущенный в эксплуатацию в декабре 2009 года, продолжил успешно функционировать и в 2010 году. В нем культивируется 12 видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, плавание, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, спортивная аэробика, хоккей, полиатлон, бокс, регби, мини-футбол.
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным жильем является одной из актуальных задач администрации района на сегодняшний день.
На 01 января 2010 года в Шахунском районе на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояла 861 семья.
На территории Шахунского района реализуется Программа приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в рамках, которой действуют такие подпрограммы как: «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития малоэтажного жилищного строительства», «Обеспечение жильем молодых семей», «Дети-сироты».
На протяжении 2010 года администрацией Шахунского района активно велась работа по реализации мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
В итоге в течение 2010 года было поставлено на учет 55 ветеранов ВОВ граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Им была выделена из федерального бюджета единовременная денежная выплата на приобретение жилья, на общую сумму 65 миллионов 340 тысяч рублей. Все 55 ветеранов улучшили жилищные условия с использованием социальной выплаты.
С 2009 года Шахунский район участвует в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости стимулирования развития малоэтажного жилищного строительства».
В течение 2010 года районной межведомственной комиссией признаны аварийными – 15 многоквартирных домов, общей площадью 1 893 кв. метров; индивидуальных жилых домов – 18, общей площадью – 648 кв. метров.
В 2010 году по программе переселения из ветхого жилья было запланировано строительство трех двухквартирных домов в п.Сява и трех домов в п.Вахтан. Выполнены работы по наружным инженерным сетям, на эти цели были выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 2 997,0 тысяч рублей. В первом квартале 2011 года планируется ввод в эксплуатацию этих домов.
Общий объем финансирования по данной программе составляет 12 473,0 тыс. рублей. В итоге расселению подлежат 3 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 395 кв. метров. Предоставляемая площадь составит 448,0 кв. метров, что в итоге поможет улучшить жилищные условия 20 граждан.
В 2010 году завершено строительство 2-ой очереди (62 квартиры) 112 квартирного жилого дома в г.Шахунья по ул.Комсомольская, 72 А по областной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области». По данной программе расселению подлежат 7 аварийных многоквартирных домов в городе Шахунье, площадью 2 630 кв. метров. Жилищные условия улучшат 157 граждан.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010 году было вручено свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилья 1 молодой семье, состоящей из четырех членов семьи.
На эти цели были выделены денежные средства в сумме – 731,52 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 137, 16 тыс. рублей.
С момента реализации этой программы на территории Шахунского района смогли улучшить жилищные условия 35 молодых семей.
На сегодняшний день 121 молодая семья Шахунского района изъявила желание стать участниками данной программы.
В декабре 2010 года по результатам открытых аукционов были приобретены Министерством социальной политики Нижегородской области 5 квартир в Шахунском районе для детей-сирот в рамках областной целевой программы «Дети-сироты». В настоящее время готовятся договора социального найма на предоставление данных квартир детям-сиротам.
На сегодняшний день еще 10 детей-сирот, у которых наступило право на обеспечение их жильем, ожидают своей очереди получения благоустроенного жилья.
Итогом реализации данных программ является улучшение качества жизни граждан Шахунского района, и создание условий для дальнейшего развития малоэтажного строительства.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 2010 года в Шахунском районе увеличилось общее количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых должны выбрать один из способов управления домом по сравнению с 2009 годом на 1,9%.
Наиболее распространенной формой управления многоквартирными домами является управление управляющей организацией частной формы собственности (с долей участия государства или муниципалитета не более 25%).
В 2010 году на 10,7% выросло число оформленных паспортов готовности жилищного фонда к работе в зимних условиях по сравнению с 2009 годом. Процент подписанных паспортов готовности - 99,02%.
Общий объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году вырос на 75,5% по сравнению с 2009 годом. В 2,3 раза увеличился в 2010 году объем бюджетных инвестиций, направленный на увеличение стоимости основных средств.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района при подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 г.г. на капитальный и текущий ремонт израсходовано 36 081, тыс. рублей. Были разработаны конкретные планы по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
На ремонт жилищного фонда израсходовано 20 788,3 тыс. рублей. Ремонт провели на 257 домах.
Шахунский район третий год участвовал в региональной адресной программе «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Нижегородской области».
Благодаря действию региональной адресной программы на территории Шахунского муниципального района был отремонтирован 21 многоквартирный дом на общую сумму 18 573,0 тыс. рублей. В том числе на 5 домах отремонтированы крыши, на 9 домах отремонтированы фасады, в 16 домах отремонтированы внутридомовые инженерные системы: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, с установкой общедомовых приборов учета, в 2 домах отремонтированы подвалы.
На капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения потрачено 12 502,2 тыс. рублей. Отремонтировано 92 котла, заменено 3 котла, заменено 3 100 м. наружных тепловых сетей.
На капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных объектов потрачено 2 790,5 тыс. рублей. Отремонтировано 30 водопроводных и канализационных насосов, заменено 2 119 м водопроводных сетей, отремонтировано капитальным ремонтом 400 м канализационных сетей, на фильтростанции установлено оборудование энергосбережения.
Благодаря решению Правительства Нижегородской области в п. Сява построена котельная мощностью 12 МВт. В качестве топлива в данной котельной используется местное топливо – древесная щепа. Ранее теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта осуществлялось от бывшей котельной ОАО «Карбохим», в которой в качестве топлива использовался дорогостоящий мазут.
9. Организация муниципального управления
В 2010 году в бюджет Шахунского района поступило 817 530,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,4 % уточненного плана на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 208 302,0 тыс. рублей при плане 211 383,0 тыс. рублей или 98,5% от запланированных доходов. Несмотря на это в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов на 14 296,0 тыс. рублей больше чем в 2009 году.
На неисполнение плана по налоговым и неналоговым доходам повлияло неисполнение плана по налогу на доходы физических лиц, доходов от использования имущества
Налога на доходы физических лиц поступило 169 миллионов 319 тыс. рублей или 94,6 процентов от плана. Причина невыполнения плана по налогу выразилась в следующем:
- рост фонда оплаты труда менее согласованного с министерством экономики показателя на 2010 год;
- снижение численности работающего населения;
- задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Доходов от использования имущества поступило в бюджет в размере
3 549,0 тыс. рублей или 91,9%. Причиной неисполнения плана явилось расторжение договоров аренды, снижение нормативной стоимости строительства квадратного метра, используемого при расчете арендной платы.
В тоже время единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество организаций, поступления от государственной пошлины, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от реализации имущества, штрафы, санкции поступили в объеме более 100 процентов от запланированной суммы.
Доля налоговых и неналоговых доходов поступивших в районный бюджет составляет 25,5 %.
Безвозмездные поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступили в объеме 609 229,0 тыс. рублей или 99,7%, из низ дотации в размере 87 456,0 тыс. рублей или 100% от запланированного, субсидии в размере 249 593 тыс. рублей или 99,8%, субвенции на передаваемые полномочия в размере 241 906,0 тыс. рублей или 99,4%, иные межбюджетные трансферты в размере 30 272,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета Шахунского района за 2010 год исполнены в сумме 779 180,0 тыс. рублей, что составляет 91,6% к уточненным бюджетным назначениям и выше уровня прошлого года на 185 260,0 тыс. рублей.
Наибольший объем в расходах бюджета района занимает раздел «Образование» - 34,5%, исполнение по данному разделу за 2010 год составило 98,9%. Раздел «Здравоохранение и спорт» занимает 9,5%, исполнение составило 96,2%. Раздел «Общегосударственные вопросы» занимает 5,2%, исполнение составило 94,8%. Раздел «Культура» занимает 1,3%, исполнение составило 98,4%. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимает 28,8%, исполнение составило 78,1%. Раздел «Национальная экономика» занимает 4,4 %, исполнено за 2010 год 99,6 %.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы произведены в объеме 40 851 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 34 086,0 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» расходы исполнены в объеме 224 735,0 тысяч рублей.
По разделу «Образование» в 2010 году на содержание сети образовательных учреждений израсходовано из федерального, областного и районного бюджета 268 554,0 тыс. рублей, что на 16 542,0 тыс. рублей больше, чем в 2009 году.
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» было израсходовано 74 118,0 тыс. рублей, из них:
- на содержание учреждений здравоохранения 70 016,0 тыс. рублей;
10. Сокращение неэффективных расходов
В целях сокращения неэффективных расходов администрацией Шахунского района в 2010 году был проведен ряд мероприятий:
- выведены из состава ОМСУ технические работники;
- изменено штатное расписание в соответствии с рекомендациями министерства финансов;
- сокращены на 15,7% прочие расходы по сравнению с уровнем расходов по данной статье в 2009 году. Кроме того в 2009 году проведено сокращение по прочим расходам на 29%;
- сокращены на 6,7% расходы на заработную плату по сравнению с уровнем расходов по данной статье в 2009 году. В 2009 году произведено сокращение по заработной плате на 23,7%.
11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Постановлением администрации Шахунского района от 10.02.2010 года № 19 утверждена муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Шахунского муниципального района Нижегородской области на 2009-2011 годы». Основными задачами программы являются:
- сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов;
- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет расходов на энергоресурсы и воду;
- стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания.
Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволила снизить удельную величину потребления горячей воды, холодной воды и тепловой энергии в многоквартирных домах в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
В муниципальных бюджетных учреждениях района в отчетном периоде произошло снижение объемов потребления горячей воды, холодной воды и тепловой энергии по сравнению с 2009 годом.