Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Вид материала | Отчет |
- Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 456001000, 456002000,, 304.64kb.
- Изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование, 37.09kb.
- Гу управление Пенсионного фонда РФ №34, 23.99kb.
- Мотивационный механизм управления предприятием белко, 130.67kb.
- Понятие алгоритма, 18.42kb.
- Данной программы заключается в комплексном подходе к развитию коммуникативных навыков, 212.04kb.
- 1. Понятие информационной технологии, 66.24kb.
- Современные информационные технологии в образовании, 91.68kb.
- Технические и программные средства информационных технологий, 90.84kb.
- Коды бюджетной классификации для зачисления косвенных налогов на импортированные товары, 56.43kb.
Оперативная отчетность
о реализации Стратегического плана государственного органа
Управления экономики и бюджетного планирования
на 2010-2014 годы,
утвержденного постановлением акимата области
от «23» декабря 2010 года № 433
Период отчета:2010 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Актюбинской области
Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Обеспечение отклонения фактических значений основных макроэкономических показателей от их прогнозных параметров в 2010 – 2014 годах в пределах 8-10% (в 2008-2009 годах – 10-12%) | Стат.данные | % | 8-10 | 7,5 (анализ проведен по основным отраслям, формирующим ВРП) | |
| Сокращение количества уточнений областного бюджета по инициативе областных исполнительных органов не чаще 1 раза в квартал | Решения областного маслихата | Решение | 4 | 4 | |
| Задачи 1. Внедрение нового инструмента для улучшения качества экономического планирования - прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1.Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области на пятилетний период | Постановление акимата | Постановление | 1 | 1 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
| Разработка плана мероприятий по разработке Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров и определение ответственных исполнителей | | ||||
| Разработка проекта прогноза показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров области | | ||||
| Внесение на рассмотрение областной бюджетной комиссии проекта прогноза показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров области | | ||||
| Разработка Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров | | ||||
| Задача 2.Совершенствование системы экономического анализа и прогнозирования | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1.Ежемесячный анализ текущих тенденций социально-экономического развития области | Отчет в АП, КПМ, МЭРТ, руководству области | Ед. | 12 | 12 | |
| 2.Ежеквартальный анализ основных показателей развития области в сравнении с другими регионами республики | Отчет руководству области | Ед. | 4 | 4 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Ежемесячный анализ текущего состояния социально-экономического развития области | | ||||
| Подведение итогов социально-экономического развития области | | ||||
| Обеспечение оперативной корректировки бюджетных параметров области в соответствии с экономической ситуацией в области и в стране | | ||||
| Изучение правильности определения юридического статуса учреждений и предприятий социальной сферы и их формы финансирования | | ||||
| Анализ состояния социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, спорта) | | ||||
| Изучение и проведение анализа деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства | | ||||
| Осуществление прогнозирования доходов местного бюджета совместно с территориальным налоговым органом | | ||||
Цель 1.2. Обеспечение стабильного и качественного роста экономики области
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Ежегодный прирост в 2010-2014г.: - реального ВРП – на 2-4% | Стат.данные | % | 2-4 | 10 (оценка) | |
| - реальных денежных доходов населения – на 4-5%% | Стат.данные | % | 4-5 | 7 (оценка) | |
| - производительности труда – на 3-7% | Стат.данные | % | 3-7 | 21,8 | |
| Уровень инфляции на конец 2010 года – 7,5% | Стат.данные | % | 7,5 | 7,4 | |
| Задача 1. Обеспечение реализации мер, направленных на стабилизацию экономики области | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| 1.Обеспечение конкретных результатов реализуемых антикризисных мер по стабилизации экономики области и роста основных показателей развития реального сектора и социальной сферы | Отчет о результатах работы Комиссии по контролю за реализацией антикризисных мер и обеспечением стратегии занятости населения в АП | Ед. | Работа Комиссии завершена за выполнением возложенных задач и упразднена постановлением акимата от 14 апреля 2010 года № 114 | | |
| 2. Реализация поручений Главы государства в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Посланий Президента народу Казахстана | Отчет в МЭРТ | Ед. | 2 | 7 (согласно сроков исполнения пунктов ОНП) | |
| 3.Мониторинг за ходом реализации мероприятий Государственных программ | Сводная информация в аппарат акима области | Ед. | 2 | 2 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Мониторинг результатов реализуемых антикризисных мер по стабилизации экономики области и роста основных показателей развития реального сектора и социальной сферы | | ||||
| Выработка предложений и рекомендаций по обеспечению экономической стабильности и урегулированию социальных вопросов | | ||||
| Мониторинг реализации поручений Главы государства в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Посланий Президента народу Казахстана | | ||||
| Мониторинг за ходом реализации мероприятий Государственных программ | | ||||
Цель 1.3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в области Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,003,006
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые индикаторы | | | | | |
| Среднегодовой рост инвестиций в основной капитал в 2010 -2014 годы на уровне 4-5% | Статданные | % | 4-5 | 12,0 | |
| Доля объема производимой продукции субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП - 25% к 2014 году | Статданные | % | 21,0 | 21,0 | |
| Задача 1. Поддержка инвестиционных инициатив, отбор и содействие в реализации новых инвестиционных проектов, в том числе на базе государственно-частного партнерства | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| Отбор концессионных предложений, для осуществления бюджетных инвестиций посредством софинансирования концессионных проектов | Информация в МЭРТ | % от заявленных предложений | 100 | 100 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Разработка проекта постановления акимата области "О распределении областной бюджетной программы 003 "Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертиз" | Постановлением акимата области №168 от 01.06.2010 г. | ||||
| Оценка потребности бюджетных инвестиций | В связи с отсутствием концессионных предложений бюджетные средства не предусмотрены | ||||
| Уточнение проектов, предложенных в Инвестиционную Карту | В карту индустриализации РК по итогам 2010г. внесены 33 инвестиционных проекта Актюбинской области. Общий объем инвестиции в эти проекты составляет 450,2 млрд.тенге с созданием 7,3 тыс. новых рабочих мест. | ||||
| Уточнение Перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию | Из-за отсутствия механизма реализации концессионных предложений, работа по формированию Перечня не закончена. | ||||
| Задача 2. Направление бюджетных инвестиций на реализацию проектов (программ) приоритетных направлений стратегической инфраструктуры и социальной сферы | |||||
| Показатели прямых результатов | | | | | |
| Отбор инвестиционных предложений, для осуществления бюджетных инвестиций с целью реализации местных инвестиционных проектов | Решение ОБК – октябрь 2010 года | % от заявленных предложений | 100 | 100 | |
| Мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных инвестиций | Отчет в МЭРТ | Отчет | 12 | 12 | |
| Мониторинг реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде | Отчет в МЭРТ, АО «КЦ ГЧП» | Отчет | 1 | 1 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | ||||
| Сбор и рассмотрение инвестиционных предложений администраторов бюджетных программ развития | | ||||
| Отбор инвестиционных предложений и внесение не рассмотрение областной бюджетной комиссии Перечня предлагаемых проектов | | ||||
| Проведение ежемесячного мониторинга о ходе реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет трансфертов республиканского и средств местного бюджетов | | ||||
| Мониторинг реализации проектов в постинвестиционном периоде, в течение трех лет начиная с года ввода объекта в эксплуатацию | | ||||