Наименование программы ведомственная целевая программа «Совершенствование организации онкологической помощи населению городского округа Чапаевск» на 2011 -2013 годы дата принятия решения о разработке программы поручение Главы городского округа Чапаевск от 30.
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических, 234.79kb.
- Ведомственная целевая программа профилактики правонарушений и обеспечения общественной, 370.02kb.
- Дума городского округа Чапаевск Самарской области, 96.69kb.
- Постановление от 31 марта 2011 года №301 Об утверждении долгосрочной целевой программы, 228.91kb.
- Решение о разработке Программы Постановление Главы городского округа Октябрьск, 445.78kb.
- Долгосрочная целевая программа «развитие и укрепление материально-технической базы, 279.86kb.
- Сроки реализации программы: 2009 2011 годы Ведомственная целевая программа «Организация, 1012.07kb.
- Городская долгосрочная целевая программа «Развитие городского сообщества» на 2012 2014, 205.86kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области постановлени, 579.31kb.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского округа Чапаевск
ведомственная целевая программа
«совершенствование организации онкологической помощи населению городского округа чапаевск»
на 2011-2013 годы
(далее - Программа)
паспорт программы
наименование программы
ведомственная целевая программа «Совершенствование организации онкологической помощи населению городского округа Чапаевск » на 2011 -2013 годы
дата принятия решения о разработке программы
поручение Главы городского округа Чапаевск от 30.11.2010г.
заказчик программы
Администрация городского округа Чапаевск (далее - Администрация)
разработчик и
исполнитель
программы
Центральная городская больница городского округа Чапаевск
цель и задачи программы целью Программы является улучшение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний у жителей городского округа Чапаевск.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование материально-технической базы центральной городской больницы, оказывающей помощь онкологическим больным;
организация проведения скрининга наиболее распространенных злокачественных опухолей и диспансерного наблюдения больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями.
сроки и этапы реализации программы
важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
объемы и источники финансирования программных мероприятий
2011-2013 годы.
Программа реализуется в один этап.
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза;
удельный вес больных, проживших три и более лет с момента выявления заболевания;
удельный вес населения, прошедшего скрининг, от общего числа взрослого населения;
доля злокачественных новообразований, выявленных в 1, 2-й стадиях заболевания, в том числе с визуальными локализациями.
реализация Программы осуществляется за счет средств городского округа Чапаевск в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского округа Чапаевск на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке. При реализации Программы привлекаются средства областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 20 370 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 20 280 тыс. рублей;
в 2012 году - 45 тыс. рублей;
в 2013 году - 45 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа
Чапаевск - 970,0 тыс. рублей, областной бюджет - 19 400 тыс. рублей. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, подлежат ежегодному уточнению.
показатели социально-экономической эффективности реализации программы
отношение степени достижения основных целевых индикаторов и показателей Программы к уровню ее финансирова-
система организации контроля за ходом реализации программы
контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава городского округа Чапаевск.
Программа реализуется ее
исполнителями.
Исполнители несут ответственность за решение поставленных задач путем реализации программных мероприятий и за обеспечение достижения значений целевых показателей (индикаторов). Управление реализацией Программы осуществляется центральной городской больницей городского округа Чапаевск.
1. характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии - одна из характерных черт здравоохранения всех развитых стран. Это обусловлено устойчивой тенденцией роста онкологической заболеваемости, которая достигла довольно высоких показателей и в обозримом будущем продолжит нарастать. По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность онкологическими заболеваниями во всем мире возрастет в 2 раза за период с 1999 года по 2020
год. Ожидается увеличение с 10 до 25 млн. новых случаев и с 6 до 12 млн. регистрируемых смертей.
В последние годы в Российской Федерации ежегодно впервые выявляют более 460 тыс. онкологических больных. К концу 2008 года на учете в онкологических учреждениях России состояло более 2,6 млн. больных, т.е. 1,7% населения страны. Около 60,0% среди впервые регистрируемых больных выявляют в 111 - IV стадиях заболевания. Это приводит к увеличению смертности и значительной инвалидизации больных из-за сложности, массивности, опасности и дороговизны медицинских технологий. Ежегодно в России более 200 тыс. больных впервые признают инвалидами от онкологического заболевания (13,5% от общего числа инвалидов). Расходы на выплаты по инвалидности и лечению больных в 111 -IV стадиях заболевания являются одной из наиболее затратных статей бюджета.
Таким образом, большую актуальность приобретает своевременное выявление и лечение больных на ранних стадиях заболевания, что является не только средством улучшения качества жизни и ее продления, но и способом сокращения затрат.
Онкологические заболевания в городском округе Чапаевск остаются актуальной медико-социальной проблемой, поскольку неблагоприятные тенденции показателей онкологической заболеваемости в большей степени определяются производственной и хозяйственной деятельностью организаций и предприятий химической промышленности, расположенных на городской территории.
Так, заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения за последние три года выросла с 380,6 до 426,8. В то же время в Самарской области заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 415,0 на 100 тыс. населения.
В структуре онкологической заболеваемости по городскому округу Чапаевск первое место занимает злокачественное новообразование легкого (12,1%), последующие места занимают новообразования кожи (11,7%), молочной железы (11,2%), желудка (8,6%), колоректальный рак (6,5%).
Ежегодно в городском округе Чапаевск регистрируется порядка 300 больных со злокачественными новообразованиями, из них с наружной локализацией 34%.
Показатель смертности в городском округе Чапаевск от онкологических заболеваний в настоящее время составляет 195,7, что выше значения показателя по Самарской области, который составляет 192,7 на 100 тыс. населения.
Кроме того, на фоне роста показателей заболеваемости и смертности за последние 5 лет возрос удельный вес больных, выявленных в 4-й стадии процесса, с 12,0 до 16,2 процента, в том числе показатель запущенности по наружным локализациям возрос с 9,5% до 14,4%.
Несоответствие уровня профилактики, ранней диагностики и оказания медицинской помощи онкологическим больным в муниципальном здравоохранении современным организационным и клиническим стандартам оказывает значительное влияние на показатели, характеризующие масштабность роста заболеваемости и качество диагностики злокачественных новообразований.
В этих условиях в период прогрессирующего роста заболеваемости злокачественными новообразованиями приоритетным направлением является необходимость укрепления материально-технической базы муниципального здравоохранения и приведения её в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской помощи онкологическим больным.
Реализация настоящей Программы позволит стабилизировать, а затем и снизить уровень смертности от онкологических заболеваний, улучшить
результаты ранней диагностики злокачественных новообразований, повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, всем категориям граждан, включая лиц трудоспособного возраста.
Так, например, охват населения городского округа Чапаевск онкологическими осмотрами к 2013 году значительно возрастёт и составит 65% процентов от общего числа взрослых жителей. Доля больных, выявленных активно среди впервые выявленных, будет насчитывать 15 процентов, а доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных в 1, 2-й стадиях заболевания, в общем числе впервые выявленных больных поднимется до 57 процентов.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.
2. основная цель и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Целью настоящей Программы является улучшение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний у жителей городского округа Чапаевск. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование материально-технической базы центральной городской больницы, оказывающей помощь онкологическим больным;
организация проведения скрининга наиболее распространенных злокачественных опухолей и диспансерного наблюдения больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями.
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап.
3. целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
| № | Наименование | Еди- | Значение показателя | ||||
| п/п | целевого | ница | 2009 | 2010 | Плановый период | ||
| | индикатора | измере- | год | год | 2011 | 2012 | 2013 |
| | (показателя) | ния | (отчет - | (теку - | год | год | год |
| | Программы | | ный год) | щий год) | | | |
Совершенствование материально-технической базы центральной городской больницы, оказывающей помощь онкологическим больным
1. Доля умерших от злокачественных новообразований в
3.
%
32,6 31,5 31,0 30,0
28,0
52,8 53,0 54,0 56,0 57,0
течение года с момента установления диагноза Удельный вес % больных, проживших три и более лет с момента выявления заболевания
Организация проведения скрининга наиболее распространенных злокачественных опухолей и диспансерного наблюдения больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями
Удельный вес населения, прошедшего скрининг, от общего числа взрослого населения
Доля злокачественных новообразований, выявленных в 1, 2-й стадиях заболевания, в том числе с визуальными локализациями
%
54,9
55,0 56,0 57,0 59,0
%
12,1
12,2 12,3 12,4
12,5
4. перечень программных мероприятии
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники | В том числе по годам | Срок | ||
| финансирования, тыс. рублей | 2011 | 2012 | 2013 | исполнения, годы | ||
Задача 1. Совершенствование материально-технической базы центральной городской больницы, оказывающей
помощь онкологическим больным
1.1. Ремонт помещений
центральной городской 2 435, в т.ч.
больницы городского округа 835 - городской бюджет,
Чапаевск 1 600 - областной бюджет
2 435 2011
1.2.
Оснащение медицинским оборудованием центральной городской больницы городского округа Чапаевск
17 800 - областной бюджет 17 800
2011
ИТОГО 20 235 20 235 2011
10
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники | В том числе по годам | Срок | ||
| финансирования, тыс. рублей | 2011 | 2012 | 2013 | исполнения, годы | ||
Задача 2. Организация проведения скрининга наиболее распространенных злокачественных опухолей и диспансерного наблюдения больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями
2.1. Повышение квалификации медицинского персонала центральной городской больницы городского округа Чапаевск в сфере онкологической помощи населению
ИТОГО 135 45 45 45 2011-2013
135 - городской бюджет 45 45 45 2011-2013
ВСЕГО 20 370 20 280
в т.ч. 970 - городской бюджет 19 400 - областной бюджет
45 45 2011-2013
Примечание.
Исполнителем программных мероприятий и главным распорядителем средств городского бюджета, предусмотренных на их реализацию, является центральная городская больница.
5. обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств городского и областного бюджета. Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составляет 970 ООО рублей, из них: в 2011 году - 880 тыс. рублей; в 2012 году - 45 тыс. рублей; в 2013 году - 45 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 19 400 рублей, из них: в 2011 году - 19 400 тыс. рублей.
Мероприятия, указанные в пункте 2.1 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» Программы, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Мероприятия, указанные в пунктах 1.1, 1.2 раздела 4 «Перечень программных мероприятий» Программы, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по подготовке помещений и оснащению медицинским оборудованием муниципальных лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по ранней диагностике онкологических заболеваний.
Условиями предоставления субсидий являются:
заключение соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области и Администрацией городского округа Чапаевск о предоставлении субсидии, предусмотренного статьёй 19 Закона Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области»;
наличие документального подтверждения финансирования соответствующего расходного обязательства из бюджета городского округа Чапаевск.
Цели предоставления и условия расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями определяются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
Объем финансирования из бюджета городского округа подлежит ежегодному уточнению с учетом инфляции исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.
6. механизм реализации программы
Координацию и мониторинг хода реализации Программы осуществляет центральная городская больница.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке и реализации ведомственных целевых программ в городском округе Чапаевск, утвержденного постановлением Администрации городского округа Чапаевск от 24.12.2008 № 1179.
Центральная городская больница городского округа Чапаевск обеспечивает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации, обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использованию бюджетных средств.
Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы за истекший год в центральную городскую больницу.
Центральная городская больница ежегодно до 1 февраля подготавливает отчет о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, и направляет ее на рассмотрение коллегии администрации городского округа Чапаевск.
Коллегия администрации городского округа Чапаевск рассматривает представленный отчет о ходе реализации Программы, по результатам которой принимает одно из следующих решений:
эффективность реализации Программы снизилась по сравнению с изначально запланированной;
эффективность реализации Программы находится на уровне запланированных значений;
эффективность реализации Программы повысилась по сравнению с изначально запланированной; ;_.............„.
Программа реализуется неэффективно.
Вывод о неэффективности реализации Программы является основанием для возможного досрочного прекращения ее реализации.
По окончании срока реализации Программы Центральная городская больница в срок до 1 февраля 2014 года представляет коллегии администрации городского округа Чапаевск доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее реализации.
7. оценка социально- экономической эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется центральной городской больницей путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) Программы с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (К) рассчитывается по формуле
1 -ХПланЛ , Хтек.2 , Хтек.З , ХтекЛ
К = ХтекЛ XПлан.2 XПланЗ XПланА х Ртек.
Р План. И
где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
ХПлан.] .4 - плановое значение целевого показателя (индикатора); ХТек.1.4 - текущее значение целевого показателя (индикатора); РТек. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату;
РПлан. - плановая сумма финансирования по Программе.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (Я) используются все целевые индикаторы Программы.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (Я) от 80 до 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов - низкой.