Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" паспорт программы
| Вид материала | Программа |
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Наименование программы районная целевая программа по физической культуре и спорту, 222.28kb.
- Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской, 1905.38kb.
- Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс, 167.6kb.
- Областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы Паспорт оцп, 677.84kb.
- Муниципальная целевая программа «Развитие агротуризма в Барышском районе на 2011 2013, 206.93kb.
- Районная целевая программа «Комплексная безопасность образовательного учреждения, 173.75kb.
- Приятий, занятий физической культурой и массовым спортом, восстановительных мероприятий, 1809.92kb.
- Долгосрочная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи республики татарстан, 74.96kb.
- Наименование программы Муниципальная районная программа «Развитие физической культуры, 168.72kb.
от 30.12.2010 №1537
Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 17.12.2010 №850 "О бюджете города Нижневартовска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", согласно постановлению администрации города от 15.06.2010 №714 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" согласно приложению.
2. Управлению по информационной политике администрации города (Д.А. Бормотов) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальной и молодежной политике И.К. Ниязова, начальника управления по физической культуре и спорту администрации города А.Г. Клименко.
Глава города Б.С. Хохряков
Приложение к постановлению
администрации города
от 30.12.2010 №1537
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Организация занятий физической культурой и массовым спортом
в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и массовым спортом в городе Нижневартовске на 2011-2013 годы" (далее – Программа) |
| Муниципальная услуга, оказываемая в рамках реализации Программы | Организация занятий физической культурой и массовым спортом |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации города от 23.04.2010 №495-р "О разработке проектов ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта на 2011-2013 годы" |
| Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы | Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска |
| Цель Программы | Увеличение объема, качества и доступности муниципальной услуги |
| Задачи Программы | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации; отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва |
| Целевые показатели результативности | Показателями результативности являются: - количество спортивных секций: 2011 г. - 743 секции; 2012 г. - 758 секций; 2013 г. - 758 секций; - количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города: 2011 г. - 283 мероприятия; 2012 г. - 286 мероприятий; 2013 г. - 290 мероприятий; - количество участников физкультурно-массовых мероприятий: 2011 г. – 17 330 участников; 2012 г. – 17 500 участников; 2013 г. – 17 740 участников; - количество занимающихся физической культурой и массовым спортом: 2011 г. – 14 177 человек; 2012 г. – 14 177 человек; 2013 г. – 14 477 человек |
| Характеристика программных мероприятий | Основные мероприятия Программы направлены: - на привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни (пять мероприятий); - на развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации; отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва (два мероприятия) |
| Сроки реализации | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 270 449,1 тыс. руб., в том числе: 2011 г. – 90 133 тыс. руб.; 2012 г. – 90 048,2 тыс. руб.; 2013 г. – 90 267,9 тыс. руб., из них: из бюджета города – 265 249,1 тыс. руб.: 2011 г. – 88 433 тыс. руб.; 2012 г. – 88 348,2 тыс. руб.; 2013 г. – 88 467,9 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 5 200 тыс. руб.: 2011 г. – 1 700 тыс. руб.; 2012 г. – 1 700 тыс. руб.; 2013 г. – 1 800 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества спортивных секций на 2,0%; - увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, на 3,6%; - увеличение количества участников физкультурно-массовых мероприятий на 3,4%; - увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом на 2,1% |
I. РАЗДЕЛ
Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.
В городе Нижневартовске сформирована межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта органов исполнительной власти города Нижневартовска с федеральными органами исполнительной власти, спортивными организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти города Нижневартовска, органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения, учреждения физической культуры и спорта преодолевают кризисные явления.
Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом.
Объем оказания муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги:
- количество спортивных секций;
- количество занимающихся физической культурой и массовым спортом;
- количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города;
- количество участников физкультурно-массовых мероприятий.
За период с 2007 по 2009 годы количество спортивных секций увеличилось на 30,5% (с 546 до 713 ед.), количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, - на 5,8% (с 260 до 275 ед.), количество занимающихся физической культурой и массовым спортом - на 14,8% (с 12 337 до 14 163 чел.). Увеличение обусловлено вводом новых спортивных объектов, улучшением качества предоставляемых услуг в абонементных группах и пунктах проката зимнего и летнего инвентаря на оборудованных теплыми раздевалками специализированных площадках, расширением сети предоставляемых услуг, а также улучшением качества организации спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, проводимых в городе. Большую роль в улучшении качества и объема оказываемых услуг сыграло приобретение специальной техники для подготовки ледовых площадок, лыжных трасс и футбольных полей.
Оценка: уровень объема предоставления муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Доступность муниципальной услуги
Показатели доступности муниципальной услуги:
- обеспеченность города спортивными сооружениями;
- наличие спортивных сооружений в городе;
- показатель единой пропускной способности спортивных сооружений.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, предоставляемые населению города, являются широкодоступными: за последние 4 года отказов на получение услуги не зарегистрировано. Услуга оказывается в двадцати спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении шести учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города. Слабым звеном в доступности услуги является низкая обеспеченность жителей города спортивными сооружениями.
В настоящее время в городе отсутствуют стандартные специализированные залы по 18 видам спорта из 34 культивируемых. Только 50% объектов являются доступными для лиц с ограниченными возможностями.
Оценка: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как условно достаточный.
Качество оказания муниципальной услуги
Показатели качества муниципальной услуги - количество жалоб, признанных обоснованными администрацией города.
Жители города достаточно высоко оценивают качество физкультурно-оздоровительных услуг. За период с 2007 по 2009 годы поступила одна жалоба от жителей города на качество предоставляемых услуг.
На начало текущего года резко сократилось количество предписаний надзорных органов в результате плановых мероприятий по ремонту и содержанию спортивных объектов. Удалось добиться высокого уровня привлекательности и безопасности на спортивных объектах, что значительно повлияло на качество предоставляемой услуги.
Оценка: качество муниципальной услуги можно условно оценить как достаточное.
Объем расходов на оказание муниципальной услуги
Показатели объема расходов на оказание муниципальной услуги:
- совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги;
- структура расходов (по источникам финансирования);
- удельные показатели расходов.
За период с 2007 по 2009 годы совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2007 году с 52 191 тыс. руб. увеличился на 37,5% и в 2009 году составил 71 753 тыс. руб. Более 90% совокупного объема расходов составляют средства городского бюджета.
Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя города в 2009 году составил 290,4 руб.*,что выше уровня 2007 года на 36,2% (213,3 руб.).
Удельный совокупный объем расходов в 2009 году (71 753 тыс. руб.) на содержание одного занимающегося (13 577 чел.) в год составил 5 066,2 руб. в год, что выше уровня 2007 года на 19,7% (4 230,4 руб. в год).
Оценка: Объем расходов на оказание муниципальной услуги можно оценить как условно достаточный.
________________________________________________________________
*При расчете удельного показателя использовалась информация о среднегодовой численности города.
Цена муниципальной услуги
Для детей, подростков до 18 лет, в том числе инвалидов, предоставлена возможность заниматься физической культурой и массовым спортом бесплатно. Бесплатным является и посещение спортивно-массовых, зрелищных мероприятий городского уровня.
При превышении набора групп по видам спорта оказываются платные услуги. Средняя цена услуги для 1-го занимающегося приведена в таблице 1.
Льготным категориям населения в соответствии с решением Думы города от 20.04.2007 №212 предоставляются услуги по льготному тарифу. Средства, полученные от оказания платных услуг населению, расходуются на покрытие затрат самих услуг, а также на развитие спортивных сооружений, частичное погашение расходов на приобретение инвентаря и оборудования, текущее содержание.
Предельные цены на муниципальную услугу установлены:
- постановлением Главы города от 28.08.2008 №1257 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва";
- постановлением администрации города от 21.06.2010 №733 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей по игровым видам спорта имени А.М. Беляева".
Средняя цена на предоставление платных услуг
Таблица 1
| Виды услуг | Показатели цены муниципальной услуги для потребителя (руб.) | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| Для детей: | ||||
| Плавание: | | | | |
| - посещение бассейна | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Посещение зала: | | | | |
| - игрового | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - борцовского (вольная борьба, дзюдо, ушу, тхеквандо, бокс, греко-римская борьба) | − | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| - художественная гимнастика | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Оценка: уровень цены муниципальной услуги можно оценить как достаточный.
Регулярность оказания муниципальной услуги
Показатели регулярности оказания муниципальной услуги:
- количество рабочих дней в году;
- количество рабочих часов в день;
- количество рабочих дней в неделю.
Организация занятий физической культурой и массовым спортом для детей, подростков, молодежи и взрослого населения, а также инвалидов осуществляется круглогодично в организованных группах и самостоятельно по утвержденному расписанию.
Вынужденное непредоставление услуги возникает довольно редко и по причине форс-мажорных обстоятельств: текущий ремонт, погодные условия, отключение горячей воды независимо от учреждений и т.д.
Оценка: уровень регулярности предоставления услуги для потребителя можно оценить как достаточный.
Общее резюме
Муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" в целом оказывается на достаточном уровне.
Проблемой остается доступность предоставляемой услуги из-за низкой обеспеченности населения города спортивными площадями.
II. РАЗДЕЛ
Цель реализации Программы
Целью Программы является увеличение объема, качества и доступности муниципальной услуги.
III. РАЗДЕЛ
Ожидаемые результаты реализации Программы
Дата начала реализации Программы: 1 января 2011 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2013 года.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- увеличить количество спортивных секций на 2,0% (на 15 секций с 743 до 758);
- увеличить количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города, на 3,6% (на 10 мероприятий с 280 до 290);
- увеличить количество участников физкультурно-массовых мероприятий на 3,4% (с 16 400 человек до 17 150 чел.);
- увеличить количество занимающихся физической культурой и массовым спортом на 2,1% (на 300 человек с 14 177 до 14 477 чел.);
- создать условия для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, полноценного использования детьми и молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы;
- улучшить физическую подготовленность детей, юношей и молодежи;
- улучшить деятельность учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;
- улучшить доступность для посещения спортивных сооружений города лицами с ограниченными возможностями, поддержку деятельности общественных объединений отдельных категорий граждан в сфере развития спортивно-оздоровительной работы.
Целевые показатели достижения промежуточных результатов Программы представлены в таблице 6.
Поквартальная разбивка целевых показателей достижения
промежуточных результатов Программы
Целевые показатели достижения промежуточных результатов представлены в таблице 2.
Таблица 2
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Промежуточные значения показателей | ||||
| итого 2011 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| 1. | Количество спортивных секций | кол-во | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 2. | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города | кол-во | 283 | 83 | 87 | 50 | 63 |
| 3. | Количество участников физкультурно-массовых мероприятий | чел. | 17 330 | 5 063 | 5 307 | 3 050 | 3 910 |
| 4. | Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | кол-во | 14 177 | 14 177 | 14 177 | 14 177 | 14 177 |
IV. РАЗДЕЛ
Задачи по достижению цели Программы
Обоснования задач представлены в таблице 3.
Таблица 3
| Краткое обоснование соответствия задач Программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены задачи |
| Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни | |
| Решение задачи позволит повысить уровень физической подготовленности, сформировать потребность у детей, подростков и молодежи в регулярных занятиях физической культурой и спортом, здоровый образ жизни, увеличить численность занимающихся, повысить охват населения города Нижневартовска, занимающегося физической культурой и спортом, а также послужит профилактикой наркомании, алкоголизма и правонарушений | - необходимость увеличения количества занимающихся среди детей и подростков; - необходимость проведения большего количества спортивно-массовых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений; - необходимость проведения большего количества городских Спартакиад среди всех слоев населения |
| Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва | |
| Решение задачи позволит систематизировать комплекс мер, направленных на развитие массового детского спорта, подготовку спортивного резерва, участие сборных команд города в соревнованиях различного уровня, что является одним из главных методов привлечения к занятиям спортом детей и подростков, сохранение и дальнейшее развитие культивируемых видов спорта, а также подготовку перспективных спортсменов г. Нижневартовска | - необходимость проведения большего количества соревнований, направленных на подготовку спортивного резерва; - необходимость участия сборных команд города в большем количестве соревнований различного уровня; - необходимость повышения класса (разряды, звания) спортсменов; - необходимость увеличения количества спортсменов – участников учебно-тренировочных сборов |
Перечень мероприятий, направленных на решение поставленных задач, представлен в таблице 7 Программы.
V. РАЗДЕЛ
Механизм реализации Программы
1. В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению по физической культуре и спорту администрации города муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся непосредственным исполнителями Программы:
- муниципальное автономное образовательное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор";
- муниципальное бюджетное учреждение Клуб технических видов спорта "Юность Самотлора";
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени А.М. Беляева" в соответствии с перечнем работ и услуг, которые осуществляют:
организацию физкультурно-спортивной направленности по месту жительства;
проведение занятий в абонементных группах на базе спортивных сооружений;
предоставление базы спортивных сооружений для организованных и (или) самостоятельных занятий и (или) оздоровления;
проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений;
организацию работы медицинских пунктов в спортивных учреждениях.
2. Управление по физической культуре и спорту администрации города осуществляет текущее управление и мониторинг реализации Программы.
3. Реализация Программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.
4. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением по физической культуре и спорту администрации города и департаментом финансов администрации города.
5. Отчет о выполнении Программы и пояснительная записка к нему представляются управлением по физической культуре и спорту администрации города в департамент финансов администрации города в срок до 1 февраля - за прошедший финансовый год, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - за прошедший квартал по установленной форме.
6. По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий Программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема муниципальной услуги.
VI. РАЗДЕЛ
МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 4.
Таблица 4
| № п/п | Целевые показатели реализации Программы | Источник получения информации о показателе | Контрольные даты получения информации о показателе | Методы сбора и обработки информации | Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города |
| 1. | Количество спортивных секций | статистическая отчетность по форме №1-ФК; статистическая отчетность по форме №5-ФК | ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом | метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки - статистический | промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
| 2. | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города Нижневартовска | статистическая отчетность по форме №1-ФК; статистическая отчетность по форме №5-ФК | ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом | в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки - статистический | промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
| 3. | Количество участников физкультурно-массовых мероприятий | статистическая отчетность по форме №1-ФК; статистическая отчетность по форме №5-ФК | ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом | метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки - статистический | промежуточные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
| 4. | Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | статистическая отчетность по форме №1-ФК; статистическая отчетность по форме №5-ФК | ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом | метод сбора: письменное анкетирование получателя услуги; метод обработки - статистический | промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), представлены в таблице 5.
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
Таблица 5
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетный 2007 год | Отчетный 2008 год | Отчетный 2009 год | Текущий 2010 год по состоянию на 01.10.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем оказания муниципальной услуги | |||||
| 1.1. | Количество спортивных секций | кол-во | 546 | 608 | 713 | 713 |
| 1.2. | Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | чел. | 12 337 | 13 577 | 14 163 | 14 177 |
| 1.3. | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города | кол-во | 260 | 269 | 275 | 280 |
| 1.4. | Количество участников физкультурно-массовых мероприятий | чел. | 16 000 | 16 400 | 16 850 | 17 150 |
| 2. | Показатель доступности муниципальной услуги | |||||
| 2.1. | Единая пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 5 862 | 5 882 | 6 235 | 6 235 |
| 2.2. | Обеспеченность города спортивными сооружениями | кол-во | 226 | 227 | 241 | 241 |
| 3. | Показатели качества оказания муниципальной услуги | |||||
| 3.1. | Количество жалоб, признанных обоснованными администрацией города | шт. | - | - | 1 | - |
| 4. | Объем расходов на оказание муниципальной услуги | |||||
| 4.1. | Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги всего, в том числе: | тыс. руб. | 52 191 | 96 021 | 71 753 | 92 936,1 |
| 4.2. | За счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг) | тыс. руб. | 3 318 | 1 286 | 2 586 | 1 444 |
| 4.3. | За счет бюджетных источников | тыс. руб. | 48 873 | 94 735 | 69 167 | 91 492,1 |
| 4.4. | Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя в год | руб. | 213,3 | 392,4 | 290,4 | 372,9 |
| 4.5. | Объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного занимающегося в год | руб. | 4 230,4 | 7 072,3 | 5 066,2 | 6 561,9 |
| 5. | Регулярность оказания муниципальной услуги | |||||
| 5.1 | Количество рабочих дней в году | дней/год | 249 | 250 | 249 | 249 |
| 5.2. | Количество рабочих часов в день | час./день | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.3. | Количество рабочих дней в неделю | дней/нед. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 6.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы
Таблица 6
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные значения показателей | Промежуточные значения показателей | Конечные целевые показатели | ||||
| отчетный 2008 год | отчетный 2009 год | текущий 2010 год | очередной 2011 год | плановый период 2012 год | плановый период 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество спортивных секций | кол-во | 608 | 713 | 743 | 743 | 758 | 758 | 758 |
| 2. | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города | чел. | 269 | 275 | 280 | 283 | 286 | 290 | 290 |
| 3. | Количество участников физкультурно-массовых мероприятий | чел. | 16 400 | 16 850 | 17 150 | 17 330 | 17 500 | 17 740 | 17 740 |
| 4. | Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | кол-во | 13 577 | 14 163 | 14 177 | 14 177 | 14 177 | 14 477 | 14 477 |
Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий представлены в таблице 7.
Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий
Таблица 7
| № п/п | Мероприятия, направленные на решение задач | Очередной 2011 год | Плановый период | ||||
| местный бюджет | иная приносящая доход деятельность (ожидаемый доход) | 2012 год | 2013 год | ||||
| местный бюджет | иная приносящая доход деятельность | местный бюджет | иная приносящая доход деятельность | ||||
| Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни | |||||||
| 1. | Расходы на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, спартакиад всего, в том числе | 2 120 | 0 | 2 120 | 0 | 2 120 | 0 |
| Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Мэра города "Лыжня для всех" | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| | Легкоатлетический кросс и традиционный полумарафон "Золотая осень" в рамках городского праздника "Здоровье" | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Городские Спартакиады | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
| Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | |
| Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва | |||||||
| 2. | Расходы на проведение городских и выездных соревнований, в том числе: | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 |
| | Первенства и Чемпионаты города по видам спорта | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| Первенства и Чемпионаты ХМАО - Югры по видам спорта | 730 | 0 | 730 | 0 | 730 | 0 | |
| Итого по двум задачам | 3 500 | 0 | 3 500 | | 3 500 | | |
Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице 8.
Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Таблица 8
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Текущий 2010 год, оценка | Предельный объем средств на очередной финансовый год | Плановый период | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги | тыс. руб. | 89 038,9 | 86 633 | 86 548,2 | 86 767,9 |
| 2. | Расходы на мероприятия | тыс. руб. | 3 897,2 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 3. | Итого расходы на реализацию Программы (стр.1+ стр.2), в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 92 936,1 | 90 133 | 90 048,2 | 90 267,9 |
| | за счет бюджетных ассигнований | тыс. руб. | 91 492,1 | 88 433 | 88348,2 | 88 467,9 |
| за счет платы получателей муниципальной услуги | тыс. руб. | 1 444 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | |
| за счет прочих внебюджетных источников | тыс. руб. | | | | | |
| 4. | Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги (кол-во занимающихся в 2010 году – 14 177 чел.; в 2011 году – 14 177 чел.; в 2012 году – 14 177 чел.; в 2013 году – 14 477 чел.) | руб. | 6 555 | 6 357 | 6 352 | 6 235 |