Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2008-2017 годы (далее Комплексная программа) утверждена решением Городского Собрания депутатов от 22.
| Вид материала | Программа |
- Заринское городское собрание депутатов алтайского края решение, 1962.37kb.
- О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.
- Администрция города яровое алтайского края, 20.31kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития джидинского района на 2008-2010, 6355.65kb.
- Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.
- Льговского Городского Совета депутатов от 28. 03. 2011г. №28 "Об утверждении положения, 4653.22kb.
- Программа социально-экономического развития городского округа город уфа республики, 6092.9kb.
- Городская целевая программа охрана окружающей среды на территории муниципального образования, 458.54kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 622.89kb.
По 3 индикаторам «Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя» на 0,1; «Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя»; «Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя» плановое значение перевыполнено.
Не достигнуто плановое значение 1 индикатора Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи» на 0,3 п.п. ниже запланированного.
| ЦЕЛЬ 2.4 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей города. |
Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (2 ГЦП, 1 КЦП, 1 ВЦП) и оценивается 3 целевыми индикаторами:
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 0,6 млн. рублей, в т.ч.:
| - |  | |
| - краевой бюджет 0,06 млн. руб. | 0,33 млн. руб. (в 4,8 раз) | |
| - муниципальный бюджет 0,39 млн. руб. | 0,23 млн. руб. ( 60 %) | |
| - внебюджетные источники 0,15 млн. руб. | 0,0 млн. руб. ( - %) | |
| ВСЕГО – 0,60 млн. руб. | 0,50 млн. руб. ( 92,7%) |
2 мероприятия (2 ГЦП, 1 КЦП,1 ВЦП) в 2010г. завершены:
На реализацию ГЦП "Культура г.Яровое" на 2008-2010 год, КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы и ВЦП "Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны" на 2008 - 2010 годы в 2010 году направлено 0,5 млн. рублей (план на год – 0,38 млн. рублей). Средства направлены на:
- проведение реставрации Обелиска Славы;
- приобретение 5 единиц аппаратуры и оборудования для учреждений культуры;
- участие творческих коллективов и солистов учреждений культуры в краевых и Международных конкурсах и фестивалях;
- проведение профессиональных праздников: День культработника, День учителя, День медика, День пограничника, День энергетика, День спасателя и др;
- организацию и проведение значимых мероприятий:
- День Победы;
- занятия Народного университета для граждан пожилого возраста факультет "Культура и искусство";
- V городской открытый фестиваль творчества пожилых людей "Мы ветераны, и дух наш молод";
- III зональный фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше";
- IV городской открытый фестиваль неформальной молодежи "С ума сшедшее лето";
- "Яровое - город солнца" - праздничное мероприятие ко Дню города;
- благотворительный марафон "Дадим детям шанс";
- "Приз Деда Мороза" - Х юбилейный зональный фестиваль-конкурс молодых талантов;
- Губернаторские елки для детей степной зоны Алтайского края.
ГЦП "Наши дети на 2008-2010 годы подпрограмма "Одарённые дети" профинансирована в объеме 0,04 млн. рублей при плане - 0,22 млн. рублей. Средства направлены на:
- поощрение выпускников окончивших школу с медалью поездки на краевые и Российские олимпиады (дорога в Барнаул и обратно, суточные);
- проведение олимпиад и поощрение победителей;
- участие в работе краевой научно-практической конференции "Будущее Алтая" для одарённых школьников и молодёжи;
- издание спецвыпуска информационного бюллетеня "Одарённые дети";
- проведение интеллектуального марафона "Юный эрудит".
Достижение целевых индикаторов
Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек» в 2010г. превысил плановое значение на 4,6 п.п.
Не достигнуто плановое значение по 2 индикаторам «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов», «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)»
| ЦЕЛЬ 2.5 | Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения. |
Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятия (3 КЦП,1 ВЦП). Целевые индикаторы по данной цели не предусмотрены.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году был запланирован в объеме 97,4 млн. рублей, в т.ч.:
| - федеральный бюджет 0,0 млн. руб. | | 2,6 млн. руб. (- %) |
| - краевой бюджет 97,4 млн. руб. | 33,1 млн. руб. (32,6%) | |
| - внебюджетные средства 0,0 млн. руб. | 1,3 млн. руб. (- % ) | |
| ВСЕГО – 97,4 млн. руб. | 37,0 млн. руб. (38%) |
1. По КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы общий объем финансирования составил 97,4 млн. рублей (35,2% от плана на год). Средства направлены на:
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми;
- выплата ежемесячного пособия на ребенка;
- организацию оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- информирование граждан о положении на рынке труда, включая организацию специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание услуг по психологической поддержке и социальной адаптации безработных малоимущих граждан;
- профессиональное обучение и профессиональная ориентация безработных малоимущих граждан;
- оказание помощи в денежной форме
- оказание помощи в натуральной форме (предоставление продуктов питания, одежды, обуви и т.д.),
- организацию мероприятий для малоимущих, посвященных: Международному дню пожилых людей; Дню семьи; Дню матери; Дню защиты детей; Дню Победы; новогодним и рождественским праздникам.
Реализация 1 мероприятия (1 КЦП , 1ВЦП) осуществлялись в плановом режиме
На реализацию КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы в части предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено 2,6 млн.руб.
На реализацию мероприятий ВЦП "О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае" на 2009-2011 годы, профинансировано 0,1 млн.руб. За счет выделенных средств Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Яровое" оснащен современным технологическим и бытовым оборудованием, мебелью.
По 1 мероприятию (ГЦП) финансирование не осуществлялось.
Мероприятие «Социальная защита инвалидов ( ГЦП «Социальная защита инвалидов г.Яровое» на 2008-2010 годы)» не финансировалось в связи с прекращением полномочий по финансированию.
| ЦЕЛЬ 2.6 | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни |
Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия (1 ГЦП, 1КЦП, 2 ВЦП, 1 мероприятие городской АИП), оценивается 1 целевым индикатором:
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 1,4 млн. рублей, в т.ч.:
| | | |
| - краевой бюджет 0,42 млн. руб. | 0,07 млн. руб. (16,1%) | |
| - муниципальный бюджет 0,93 млн. руб. | 1,00 млн. руб. (109,1%) | |
| | | |
| ВСЕГО – 1,4 млн. руб. | 1,1 млн. руб. (80%) |
1.В рамках ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Яровое на 2008-2010 годы профинансировано 0,93млн. рублей (91,2 % от плана на год). Средства были направлены на:
- финансовую поддержку спортивным клубам, командам сборной города (олимпиады) и ДЮСШ для участия и проведения спортивных мероприятий;
- обеспечение участия работников сферы физической культуры и спорта в семинарах, заседаниях, коллегиях, мероприятиях проводимые Управлением Алтайского края по физической культуре и спорту;
- организацию группы здоровья из детей и подростков состоящих на учете в КНД и ЗП для посещения бассейна «Нептун»;
- проведение спортивно массовых мероприятий в образовательных учреждениях города;
- приобретение спортивного инвентаря ДЮСШ.
По ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы профинансировано в 2010 г. 0,06 млн.руб. (55,8% от плана) за счет чего содержится и развивается СДЮШОР по футболу А. Смертина.
КЦП«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2006-2010 годы» и профинансирована в объеме 0,01млн. рублей, или на 2,5% от запланированного объема средств на 2010 год. В результате:
- проведены краевые спартакиады среди: учащихся общеобразовательных школ; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования; студентов высших и средних специальных учебных заведений.
ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы в 200 году не финансировалась.
Дополнительно реализовывалось мероприятие в рамках городской АИП, финансирование в 2010 году не предусматривалось.
В рамках городской Адресной инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт кровли здания бассейна «Нептун» 0,08 млн.руб. за счет средств муниципального бюджета.
Достижение целевых индикаторов
По индикатору «Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения» плановые значения превышены на 5,9п.п.
| Основные выводы по 2 приоритету:
|
| Приоритет 3 |
| Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |
Приоритет включает 25 мероприятий (6 ГЦП,1 КЦП, 1ВЦП, 3 инвестиционных проекта, 1 мероприятие ГАИП,15 непрограммных мероприятий), в области жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорт и связь, экологии, обеспечение безопасности населения.
Для оценки эффективности их реализации в программе предусмотрено 6 целевых индикатора.
Финансирование программных мероприятий, млн. рублей
| ЦЕЛЬ 3.1 | Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения города; увеличение объемов жилищного строительства; организация территориального планирования и проведение эффективной градостроительной политики; повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения. |
Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий (3 ГЦП, 1 непрограммное мероприятие, 1 ГАИП) и оценивается 2 целевыми индикаторами:
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2010 году запланирован в объеме 64,8 млн. рублей, в т.ч.:
| - краевой бюджет 0,6 млн. руб. | | 0,4 млн. руб. (73,2 %) |
| - муниципальный бюджет 6,1 млн. руб. | 4,0 млн. руб. (65,6 %) | |
| - внебюджетные средства 50,6 млн.руб. | 53,7 млн. руб. (106,2 %) | |
| - собственные средства 7,5 млн. руб. предприятий | 9,6 млн. руб. (127,4 %) | |
| ВСЕГО – 64,8 млн. руб. | 67,7 млн. руб. (104,5%) |
1.ГЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" профинансирована в полном объеме – 33,8млн.руб., за счет чего отремонтировано 19 домов (15% от общего количества многоквартирных домов), восстановлены крыши ( 10444 кв. м.); фасады ( 11845 кв. м.); отремонтированы подвальные помещения ( 1563 кв. м.) и внутридомовое инженерное оборудование.
2.Финансирование ГЦП "Улучшение жилищных условий в муниципальном образовании г. Яровое на 2008-2010 годы" составило 22 млн.руб. (106,9 % от плана по программе на год). В 2010 году выполнены мероприятия:
- создана система ИСОГД, что облегчает субъектам градостроительной деятельности оформление проектно-разрешительной документации;
- микрорайон индивидуальной жилой застройки "Западный" обеспечен магистральными инженерно-техническими коммуникациями;
- выполнен проект инженерных коммуникаций второй очереди застройки микрорайона "Северный";
- разработан и утвержден генплан города;
- сформировано и реализовано с аукциона 34 земельных участка под ИЖС;
- выдано 16 разрешений на индивидуальное строительство;
- принято 5 решений о выделении земельных участков под застройку (для ИЖС).
Реализация 3 мероприятия (1 ГЦП, 1 мероприятие АИП, 1 непрограммное мероприятие) программы осуществлялось в плановом режиме:
1.По ГЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса города Яровое" на 2008-2010 годы направлено 1,8 млн.руб. (67,8 % от плана по программе на год).За счет чего
- приобретена установка горизонтального бурения за счет средств городского бюджета (273,5, тыс.руб.);
- в целях снижения аварийности и снижения непроизводственных потерь в коммунальных сетях ООО «Водоканал» приобретены: водозаборные насосы (2 шт.), преобразователи частоты (2 шт). (1556,64 тыс.руб.)
2.Индивидуальное жилищное строительство в городе осуществляется населением. В 2010 году мы выполнили программу ввода жилья, ввели в эксплуатацию 16 индивидуальных жилых домов (2006 кв.м), при этом обеспеченность жильем на душу населения составила 22,4 кв.м. – это второй показатель среди городов края.
3.В рамках городской Адресной инвестиционной программы «Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей» (Администрация города Яровое Алтайского края) выполнен за счет средств городского бюджета на сумму 873,5 тыс.руб., в целях снижения аварийности и снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях; обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей выполнен проект.
Реализация 2 мероприятий не финансировалось и (1 инвестиционного проекта, 1 непрограммного мероприятия) перенесены на 2011 г.
1.Инвестиционный проект «Реконструкция тепловых сетей, проложенных от ЕК 23 до ТК 29, протяженностью 1,1 км (проведение государственной экспертизы).
2.Проработка плана газификации жилищно-коммунального хозяйства при строительстве газопровода Барнаул-Славгород.