Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области на 2009 2012 годы» 2009 год
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области, 741.07kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Информация о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, 66.73kb.
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
-
Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Калужской области
от «17 » _июля_ 2009 г. № _123_
(в ред. приказов от 14.09.2009 №148,
от 17.12.2009 №209, от 21.12.2010 №263)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ»
2009 год
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
| | | Паспорт программы | 3 |
| | | | |
| | Раздел 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа | 6 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 2 | Основные цели и задачи | 9 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 3 | Целевые индикаторы Программы | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 4 | Перечень и описание программных мероприятий | 11 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 5 | Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы | 17 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 6 | Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 20 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 7 | Описание системы управления реализацией Программы | 21 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 8 | Оценка рисков реализации Программы | 23 |
| | | | |
| | | | |
| | Раздел 9 | Сроки реализации Программы | 24 |
| | | | |
| | | Приложение № 1 | 26 |
| | | | |
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 - 2012 ГОДЫ»
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 - 2012 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» |
| Заказчик программы | Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее – министерство) |
| Основные разработчики программы | Министерство совместно с Государственным научным учреждением «Калужский научно-исследовательский проектно-технологический институт АПК» |
| Цель программы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 226,3 тыс. тонн в 2008 году до 295,9 тыс. тонн в 2012 году |
| Основные задачи | Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
|
| Участники программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Калужской области |
| Основные мероприятия программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели:
|
| Сроки и этапы реализации программы | 2009 - 2012 годы Программа реализуется в два этапа: 1–й – 2009 год; 2-й – 2010-2012 годы |
| Исполнители программы | Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела совместно со структурными подразделениями министерства. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009 - 2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 4944,237 млн. руб., в том числе: - за счет бюджета – 163,874 млн. руб., из них по годам: 2009 год – 22,845 млн. руб., 2010 год – 40,735 млн. руб., 2011 год – 52,736 млн. руб., 2012 год – 47,558 млн. руб.; - за счет привлеченных средств – 4780,363 млн. руб., в том числе по годам: 2009 год – 844,564 млн. руб., 2010 год – 1207,591 млн. руб., 2011 год – 1348,377 млн. руб., 2012 год – 1379,831 млн. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Показатели программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 году - 25 %; - приобретение племенного молодняка не менее 2800 голов ежегодно в течение трёх лет; - производство молока: 2009 год – 240,8 тыс. тонн; 2010 год – 258,0 тыс. тонн; 2011 год – 276,5 тыс. тонн; 2012 год – 295,9 тыс. тонн; - создание центров по оказанию сервисных услуг – 1 шт. ежегодно; - выход телят на 100 маток довести с 80 до 84 голов в 2012 году; удой на корову в год 2012 году – 4774 кг; производство молока на душу населения в 2012 году – 295,1 кг; - закупка сухого молока: 2009 год – 1 590 тонн; 2010 год – 1 480 тонн; 2011 год – 1 400 тонн; 2012 год – 1 300 тонн. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 4774 кг, валового производства молока - до 295,9 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 47,0 тыс. гол. 2. Доведение производства молока на душу населения до 295,1 кг в год. 3. Повышение производительности труда на 24 %. |
| Система управления и контроля | В соответствии с действующим постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета» (в редакции постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 111). Ответственным за реализацию Программы в целом является отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела управления по отраслевому развитию министерства |
Раздел 1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 - 2012 годы» направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Калужской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства сельского хозяйства Калужской области.
Программа разработана в развитие областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы», утвержденной Законом Калужской области от 6 ноября 2007 года № 360 - ОЗ, в редакции Закона Калужской области от 1 декабря 2008 года № 490 - ОЗ.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Калужской области: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции области составляет более 32%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Так объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2007 году снизился на 19,3 % к уровню 2003 года, в основном из-за сокращения производства молока в хозяйствах населения почти в 2 раза.
Таблица 1
Производство молока в хозяйствах всех категорий Калужской области
| | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к | |
| 2003 г. | 2006 г. | ||||||
| Производство молока всего, тыс. тонн, в том числе: | 279,0 | 261,6 | 241,5 | 231,7 | 225,1 | 80,7 | 97,2 |
| Сельскохозяйственные организации | 168,2 | 164,0 | 161,7 | 162,3 | 162,7 | 96,7 | 100,3 |
| Хозяйства населения | 104,5 | 91,8 | 74,5 | 63,8 | 56,8 | 54,4 | 89,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 90,0 | 100,0 |
Остается низким уровень производства молока на душу населения, в 2007 году по области он составил 224 кг и снизился к уровню 2005 года на 5,5 %. Это является одной из причин низкого уровня потребления молока на душу населения, который в последние три года составляет 212 кг, что значительно ниже рекомендуемой медицинской нормы.
Вместе с тем в Калужской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся более 9 тыс. человек. На начало 2008 года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 1264,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 889,9 тыс. га пашни и 328,9 тыс. га кормовых угодий. За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проведена реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 40 тыс. скотомест. Ведется строительство 8 молочных мегаферм с поголовьем 1000 и более коров. В целом в отрасли животноводства наметились положительные тенденции. Так, в 2007 - 2008 годах заметно снизились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, возросла экономическая эффективность производства молочной продукции, стабильно растет продуктивность коров. Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в последние три года составляет более 15%. Средний надой на корову в год в хозяйствах всех категорий вырос с 2005 года на 399 кг и составил в 2007 году 3789 кг.
Вместе с тем ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от развития племенной базы, уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.
В тоже время многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раза. Поэтому низкий уровень селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве в большинстве хозяйств области обусловлен в значительной мере нехваткой финансовых средств, что не позволяет своевременно проводить обновление стада и повышение его генетического потенциала, покупать племенной молодняк. Невозможность проводить полномасштабную племенную работу в связи с высокой стоимостью работ по оценке и отбору животных, а также недостаточно развитая в области сеть племенных хозяйств с высоким уровнем удоев являются серьезным тормозом в развитии животноводства.
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород в области в последние годы снижается. В текущем году он ожидается на уровне 20 %, так как несколько племенных репродукторов не прошли перерегистрацию.
Выход телят на 100 маток также приобретает тенденцию к снижению.
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород за последние три года значительно возросла благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и составляет более 2000 голов ежегодно. В то же время следует отметить, что такие масштабы закупки племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для области недостаточны.
В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70-80%. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2005 - 2007 годы в области составлял 30 – 32 ц корм. единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. Так, в 2007 году количество кормоуборочных комбайнов составляло 0,3 тыс. единиц, что меньше, чем было в 1990 году более чем в 3 раза, и меньше, чем в 2003 году, на 20%. Наиболее тяжелое положение сложилось с наличием силосоуборочных комбайнов, их количество составляет 35% от потребности.
Таблица 2
Анализ состояния молочного скотоводства в Калужской области
| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к | |
| 2005 г. | 2006 г. | ||||||
| Поголовье молочных коров, всего | тыс. голов | 71,2 | 64,5 | 59,4 | 57,3 | 80,5 | 88,9 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 3390 | 3595 | 3789 | 3928 | 115,9 | 109,3 |
| Валовое производство молока | тыс. тонн | 241,5 | 231,7 | 225,2 | 226,3 | 93,7 | 97,7 |
| Производство молока на душу населения | кг | 237 | 229 | 224 | 225 | 94,9 | 98,3 |
| Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 1500 | 2500 | 2600 | 2020 | 134,7 | 80,8 |
| Выход телят на 100 маток | гол. | 83 | 83 | 82 | 80 | 96,4 | 96,4 |
| Закупка сухого молока | тонн | 1550 | 1600 | 1690 | 1700 | 109,7 | 106,3 |
| Рентабельность производства молока - с господдержкой | % | 17,3 | 15,6 | 18,8 | 19,0 | +1,7 | +3,4 |
| - без господдержки | % | 13,2 | 14,3 | 16,7 | 17,1 | +3,9 | +2,8 |
| Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 24 | 23 | 22 | 19 | 79,2 | 82,6 |
| Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота | | | | | | | |
| - в хозяйствах всех категорий | ц корм. ед. | 29,7 | 30,6 | 30,1 | 30,0 | 101,0 | 98,0 |
| - в сельхозорганизациях | ц корм. ед. | 31,3 | 31,9 | 30,8 | 31,0 | 99,0 | 97,2 |
Темпы обновления техники ниже необходимых. Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ее ежегодно обновлять не менее чем на 10%. Так, за 2007 год в области было списано по износу 10,2% кормоуборочных комбайнов, а обновление этой техники за год составило 8%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы, повышения уровня племенной работы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.