I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2006 г

Вид материала

Документы

Содержание Краткая характеристика программы деятельности предприятия в 2007 году.

Подобный материал:

• Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы, 38.55kb.
• Задачи и структура финансовой службы предприятия энергетики. Состав денежных фондов, 30kb.
• Анализу хода реализации программы модернизации здравоохранения Тюменской области Акт, 108.23kb.
• Анализу хода реализации программы модернизации здравоохранения Тюменской области Акт, 378.44kb.
• Реферат Введение, 10.61kb.
• Задачи управленческого обследования деятельности предприятия. Управленческое обследование, 14.71kb.
• 1. Краткая характеристика и организационная структура предприятия, 204.43kb.
• Программа аудита на ООО «реа» 79 Глава Методика аудиторской проверки и её завершения, 1120.8kb.
• Бизнес-план на 2010 год г. Ивацевичи, 377.41kb.
• Анализ прибыли предприятия, 520.56kb.

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2006 г.

Государственный Научный Центр ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" в 2006 г. продолжал производственную и хозяйственную деятельность (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, опытное производство) в соответствии с Уставом предприятия и Программой деятельности предприятия на 2006 г.


Основная деятельность ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» была сосредоточена на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам государственных и хозяйствующих субъектов. Так, НИФХИ им. Л.Я.Карпова активно участвует в конкурсах Роснауки на право заключения государственных контрактов на выполнение работ в 2006 году в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы по разным приоритетным направлениям. Результатом участия в конкурсах в 2006 г. явился выигрыш 8 конкурсов (и участие в 4 проектах в качестве соисполнителя) на сумму около 80 млн. руб.


Активная работа с Российским фондом фундаментальных исследований привела к тому, что в НИФХИ им. Л.Я.Карпова в 2006 г. выполняется 59 проектов на сумму более 17 млн. руб.


Международное сотрудничество проявляется в работе по 7 проектам Международного научно-технического центра (МНТЦ) и Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF). Общая сумма поступлений в институт по данным проектам в виде накладных расходов превысит 2,5 млн. руб.


Объем хозяйственных договоров с более чем 40 промышленными предприятиями (химическая и нефтехимическая промышленность, медицина, Росавиакосмос и т.п.) в 2006 г. превысил 163 млн. руб. За три прошедших квартала основная часть запланированных работ выполнена и на счет института поступило свыше 136 млн. руб. Практически все хозяйственные договора имеют долгосрочную перспективу и будут продолжаться и в 2007 г.


В отчетном году продолжалась работа по выпуску промышленной продукции в филиале НИФХИ в г. Обнинске Калужской обл. Благодаря новым формам управления в среднем на 20 % увеличился объем выпуска вспененного пенополиэтилена, легированного кремния. Вместе с этим отмечен временный спад в производстве радиофармпрепаратов, связанный с профилактическими работами на реакторе ВВР-ц.


В 2006 г. наведен порядок в оформлении арендных отношений со сторонними организациями на площадях НИФХИ им. Л.Я.Карпова по адресам Москва, Воронцово поле, 10 и Озерная, 44. Разработана схема заключения договоров краткосрочной аренды и договоров на оказание административно-хозяйственных услуг через согласование с Роснаукой. Проведенные мероприятия позволили обеспечить дополнительное поступление средств в размере около 20 млн. руб. в год.

Увеличение объема хозяйственных договоров и поступлений от аренды позволил увеличить доходы предприятия и погасить часть долгов по Обнинскому филиалу. Финансовый план на 2006 год составлял 139750 тыс. руб. доходов предприятия и 320 тыс. руб. чистой прибыли. Ожидаемые показатели на конец 2006 г.: доходы предприятия – 251636 тыс. руб., чистая прибыль – 400 тыс. руб. Прибыль планируется направить на погашение кредиторской задолженности.


Важной особенностью ФГУП НИФХИ им. Л.Я.Карпова является постоянная работа в области подготовки и повышения квалификации кадров. В институте действует аккредитованная аспирантура, ежегодно проводятся сессии Международной школы повышения квалификации специалистов в области инженерной химии для промышленных предприятий, на которых с лекциями выступают ведущие ученые и инженеры в избранной для данной сессии школы области. В ФГУП «НИФХИ им.Л.Я.Карпова» сохранен коллектив ученых и специалистов, который формировался для выполнения задач в области физической химии и научных основ химической технологии, имеется аспирантура.


Основные технико - экономические показатели приведены в таблице.

Показатели	2006 год план, тыс. руб.	2006 год, ожид. рез-ты
Товарная (или научно-техническая продукция) в действующих ценах	139750	251636
Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	108750	216136
Чистые активы	380000	400680
Балансовая прибыль	421	526
Чистая прибыль	320	438
Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт	0,037	0,037
Средняя зарплата работников, рублей/месяц	5500	6000

.

Краткая характеристика программы деятельности предприятия в 2007 году.

Планируется развитие ФГУП НИФХИ им. Л.Я.Карпова как «центра превосходства», в функции которого входит:

• Организация, научная координация и содействие в проведении исследований по направлению «полимерные функциональные нанокомпозиты»;
  
• информационное обеспечение исследований;
  
• подготовка высококвалифицированных научных кадров по направлениям наноиндустрии.
  

В НИФХИ созданы научные заделы, позволяющие на их основе организовать, координировать и выполнять исследования для обеспечения лидирующего положения Российской Федерации в нанотехнологиях с использованием полимерных наноструктурированных и композиционных материалов.

Особенностью НИФХИ является возможность организации наукоемких нанотехнологических производств (в том числе с применением радиационно-химических нанотехнологий) на основной территории в Москве и в филиале, расположенном в наукограде (г. Обнинск). В НИФХИ имеется исследовательский ядерный реактор ВВР-Ц, линейные ускорители заряженных частиц, мощный источник гамма-излучения, производственные помещения. Таким образом, в НИФХИ может осуществляться полный цикл работ: от постановки проблемы и проведения фундаментальных и прикладных исследований до выполнения НИОКР, ОКР и непосредственного выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Капитальные вложения в модернизацию инфраструктуры, закупка и изготовление технологического оборудования, современных приборов анализа и контроля критических параметров нанообъектов (состав, структура, свойства) позволят не только активизировать научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям науки и техники, но и обеспечить выпуск продукции, изготавливаемой с применением нанотехнологии.

Проект 1

Создание научного-исследовательского, технологического и опытно-промышленного комплекса нанотехнологии материалов и изделий на их основе

В рамках данного проекта предполагается развитие следующих направлений:

1. Разработка и производство полимерных, неорганических, композитных нановолокон, нановолокнистых структур и изделий на их основе с использованием базовой технологии электроспиннинга для следующих задач:

а)улавливание и контроль примесей (химически токсичных, радиоактивных, вирусов, бактерий и т.д.) в газовых и жидких средах (аналитические фильтры, сенсоры);

б) высокоэффективные фильтры для атомной, электронной, химической, металлургической, медицинской, пищевой, и др. промышленности.

в) средства защиты органов дыхания нового поколения от опасных техногенных и биологических аэрозолей;

г) средства доставки лекарств, создание искусственных тканей из биосовместимых полимеров, лечебные покрытия из биоразлагаемых полимеров

д) других задач, где нановолокна с магнитными, электропроводящими и др. специфическими свойствами необходимы для решения технологических проблем;


2. Разработка технологии и освоение опытного производства наноструктурированных планарных покрытий нового поколения для обеспечения массового производства микроэлектронных устройств и устройств сильноточной энергетики.

Технология будет основана на основе а) создания новых проводящих и диэлектрических полимерных материалов методами импульсного лазерного облучения, газофазной полимеризации на поверхности и мембранно-ультразвукового синтеза золей; б) разработки методов нанесения однородных покрытий (в том числе большой площади) на базе метода контролируемой седиментации наночастично- полимерных золей и его модификаций.

В результате выполнения проекта базовая нанотехнология получения пленок из наночастиц (PFN) будет адаптирована к производству покрытий, имеющих наибольший рыночный потенциал, в том числе: эпитаксиальных барьерных и ВТСП покрытий в производстве длинномерных ВТСП проводов второго поколения; чувствительных слоев полупроводниковых интегрированных сенсоров в серийном сенсорном производстве; полупроводниковых и диэлектрических покрытий в микроэлектронике; квазикристаллических тонких покрытий для уменьшения трения полупроводниковых гетероэпитаксиальных покрытий для фоточувствительных слоев приемников ИК излучения.


3. Разработка нанокомпозитов нового поколения для информационных технологий, спинтроники и сенсорных устройств и освоение их опытного производства

Цель: разработка технологий и создание опытного производства многофункциональных нанокомпозиционных металл-полимерных материалов, обладающих широким спектром магнитных свойств

Для получения таких материалов, содержащих зафиксированные в полимерной матрице наночастицы металла, предполагается использование оригинальной технологии, состоящей в проведении одновременной конденсации паров металла и мономера (или органического соединения, способного распадаться с образованием мономера) на охлаждаемую подложку, с последующей твердофазной полимеризации мономера. Данная технология позволяет получать полимерные пленки, содержащие до 10-20 об.% металла. Средний размер металлических наночастиц составит 4-5 нм. Среднее расстояние между наночастицами металла в нанокомпозиционном материале зависит от количества содержащегося в нем металла: при содержании металла 10-20 об.% это расстояние составляет около 5-6 нм.

Материалы, полученные в результате выполнения проекта, могут быть использованы для

1. создания квазипериодических поверхностных структур с плотностью записи магнитной информации до 10¹³ бит/дюйм²
   
2. использования в качестве спиновых фильтров в устройствах бытовой техники
   
3. применения в устройства наноэлектроники - нанокомпозиты на основе кремния или моносилицидов.
   
4. применения в высокочувствительных сенсоров магнитного поля
   

4. Разработка технологии получения и освоение опытно-промышленного производства наноструктурированных гибридных материалов для создания высокоэффективных источников тока, преобразователей энергии, зарядозапасающих устройств.

Целью проекта является разработка технологии получения композиционных материалов на основе скоррелированных ансамблей наночастиц металлов (полупроводников), стабилизированных в полимерных или оксидных матрицах. Новые технологии должны обеспечить достижение заданных параметров пленочных наноструктур, что позволит использовать их в качестве высокоэффективных преобразователей энергии, чувствительных химических сенсоров, электродов для зарядозапасающих устройств, а также в других областях науки и техники.


5. Разработка технологий опытного производства материалов с управляемой дефектной структурой: нанопорошков, порошков и слитков металлического железа с повышенной коррозионной стойкостью.

Цель проекта: создание, на основе магнитного структурного эффекта (МСЭ), технологий производства новых материалов с управляемой дефектной структурой: нанопорошков, порошков и слитков металлического железа с повышенной коррозионной стойкостью, - для металлургической и химической промышленности, машиностроения, энергетики, медицины.


Проект 2 «Научно-технологический и сертификационно-испытательный комплекс функциональных наноматериалов»


Целью проекта является создание на базе источников ионизирующего излучения НИФХИ им. Л.Я. Карпова и его Обнинского филиала научно-технологической и метрологической платформы для синтеза и диагностики наноматериалов, включающей:

• научно-технологический комплекс разработки и исследования функциональных наноструктурированных материалов и технологий их получения;
  
• научно-учебный комплекс в области нанотехнологий;
  
• центр метрологии, сертификации и стандартизации функциональных полимерных наноматериалов.
  

При выполнении проекта предполагается выполнить следующий объем исследований и разработок:

• изучение неравновесных и быстропротекающих процессов в полимерных наноструктурах;
  
• исследования их фото- и радиационной стойкости;
  
• разработка технологий получения и применения электропроводящих биосовместимых полимерных наноматериалов;
  
• создание технологии получения композиционных полимерных материалов с повышенными конструкционными и функциональными характеристиками;
  
• разработка технологий синтеза полимерных нанокомпозитов;
  
• изучение структурных изменений полимерных нанокомпозитов в радиационных полях и условиях космического пространства;
  
• разработка технологий и оборудования для легирования функциональных конструкционных полимерных материалов малыми количествами наночастиц, нановолокон, нанотрубок;
  
• разработка радиационных технологий получения нового поколения нанопористых полимерных материалов;
  
• разработка ядерных батареек для микрочипов со сроком действия несколько десятков лет;
  
• разработка методов получения нового поколения наноструктурированных носителей радиофармпрепаратов для диагностики и лечения тяжелых заболеваний человека;
  
• разработка терапевтических радиофармпрепаратов для интратуморного воздействия на основе радионуклидов, капсулированных в наноструктуры.
  

Реализация проекта позволит обеспечить устойчивое развитие научного направления по созданию нового поколения нанолегированных, наномодифицированных полимерных материалов функционального назначения, включая конструкционные и медицинские; применение радиоизотопов и ионизирующего излучения позволит создать источники тока нового поколения, обладающие практически неограниченным ресурсом; существенным образом расширится ассортимент интеллектуальных, «умных» наноматериалов. В частности, разработка и организация производства нанорадиофармацевтических препаратов позволит снизить дозовые нагрузки на организм и повысить селективность действия лекарственных препаратов, тем самым осуществить прорыв в ядерной фармацевтике и существенно поднять уровень и качество медицинского обслуживания населения.

В результате исследований будет решена проблема радиационной стойкости и, соответственно, повышения надежности современных наноразмерных полупроводниковых изделий за счет так называемого эффекта очистки матрицы, который состоит во введении с помощью облучения в ядерном реакторе искусственных радиационных дефектов, и последующим выведением при специальном отжиге образовавшихся комплексов на поверхность кристалла.

Будет создана комплексная лаборатория контроля качества функциональных наноматериалов, позволяющая разработать и внедрить в практику отсутствующие в мире на сегодняшний день стандартизированные сертифицированные методы испытаний и контроля наноматериалов, работающих в условиях комбинированного радиационного, светового, теплового и других видов воздействий, а также имитирующих условия космического пространства. В рамках проекта предполагается дооснащение предприятия современным научным, технологическим и испытательным оборудованием, которое позволит на более высоком уровне решить поставленные задачи.

Имеющиеся возможности, многократно увеличенные при использовании современного научно-технологического оборудования, позволят решать целый ряд задач междисциплинарного характера, в том числе в области создания и испытаний функциональных нанокомпозитов, металло- и магнитополимеров.

Научно-технологический задел и знания, полученные при реализации проекта, позволят создать опытно-промышленное и промышленное производство функциональных наноматериалов широкого спектра применения в технике и медицине, изменить структуру внутреннего рынка, увеличить долю экспорта. Созданные объекты интеллектуальной собственности будут иметь правовую защиту: патенты, ноу-хау, программы, базы данных и полезные модели.

Для устойчивого развития данного направления на базе созданного научно-учебного центра будет обеспечена эффективная подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров с привлечением лучших специалистов страны и мира.


На базе модернизированных научных лабораторий или отделов НИФХИ, объединенных для выполнения перечисленных проектов, планируется создание научно-образовательных центров по отдельным аспектам нанотехнологии для подготовки научных кадров высшей квалификации, а также переподготовки и повышения квалификации научных работников.

Такие центры должны обеспечить:

• реализацию учебного процесса в системе подготовки кадров высшей квалификации в области фундаментальной и прикладной науки и технологии
  
• разработку критериев контроля качества подготовки молодых учёных, аспирантов к самостоятельной научной деятельности
  
• создание виртуально-реальных творческих коллективов, объединяющих сотрудников института и молодых учёных, аспирантов и других участников научно-исследовательской работы, дистанционно удалённых друг от друга;
  
• информационную доступность лекционных материалов (программы курсов, тексты лекций и т.д.) для молодых ученых, дистанционно удаленных друг от друга, создание специализированной Web-страницы на сайте в Internet;
  
• проведение комплекса организационно-технических мероприятий по информационному обслуживанию научно-исследовательских работ молодых учёных и аспирантов, в том числе – поддержка специализированных научно-технических библиотек, создание локальных и информационных сетей;
  
• проведение комплекса научно-организационных и технических мероприятий по обеспечению функционирования диссертационных советов, аккредитованных при научно-исследовательском институте;
  
• развитие стендовой и приборной базы коллективного пользования для выполнения лабораторных работ и проведения научных исследований с привлечением студентов и аспирантов периферийных вузов.
  
• Проведение всероссийских и международных конференций по актуальным проблемам науки и нанотехнологии
  
• Организация стажировок молодых ученых региональных вузов в научно-образовательных центрах и базовых лабораториях
  

Создание центров должно быть проведено в тесном сотрудничестве с ведущими вузами России.

Реализация проектов по созданию научно-образовательных центров приведет к привлечению молодых ученых и специалистов к работе в ведущих научных центрах, к восстановлению и увеличению потенциала российской науки.


В случае утверждения Правительством РФ инвестиционного проекта планируется начало перебазирования института с площадки Москва, Воронцово поле, 10 на территорию Москва, Озерная, 44.


Реконструкция реакторного комплекса с реактором ВВР-ц Обнинского филиала НИФХИ им.Л.Я.Карпова проводится на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30.06.1980г. № 560 – 183, Распоряжения Совета Министров СССР от 29.01.1982г. № 174-РСР и Поручения Совета Министров – Правительства РФ от 15.12.1993г.

№ ЕГ- П14-428686 в соответствии с федеральной программой «Развитие и организация конкурентно-способных промышленных производств химических продуктов для реализации приоритетных направлений развития народного хозяйства и снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду».

Основная цель реконструкции реактора состоит в обеспечении условий его безопасной эксплуатации, расширения возможностей его использования для производства химической продукции (радиофармацевтические препараты, ядерно-легированный полупроводниковый кремний, радиационно-модифицированный арсениз галлия), выполнение материаловедческих испытаний важных химических систем используемых в экстремальных условиях, проведение исследований и разработок в области физической химии твёрдого тела и аэрозолей.

Перечисленная продукция и разработки являются первостепенно важными для экономики и социальной сферы России. Так с использованием радиофармпрепаратов оказывается медицинская помощь миллионам больных, на 90% удовлетворяется потребность отечественной промышленности в полупроводниковом кремнии, только в Обнинске проводятся разработки по радиационно-аэрозольной тематике.

В филиале НИФХИ им. Л.Я. Карпова за последние годы на базе исследовательского ядерного реактора ВВР-ц организовано опытное производство радиофармпрепаратов (РФП) диагностического и терапевтического назначения. Около 300 медицинских учреждений, в основном онкологического профиля, еженедельно получают эту продукцию. По существу, сделан решающий шаг в создании отечественной отрасли производства, что позволило в значительной степени отказаться от закупок этих препаратов за рубежом.

Это опытное производство создано собственными силами предприятия в условиях ограниченного государственного финансирования. С целью увеличения производительности, расширения номенклатуры, обеспечения стерильности и безопасности производства требуется модернизация как выпускаемых изделий, так и технологических линий с приведением их к уровню мировых стандартов, в соответствии с нормами GМР.

Создание промышленного производства РФП целесообразно по нескольким причинам. В настоящее время производится реконструкция систем реактора ВВР-ц. После завершения реконструкции возможности реактора существенно возрастут и обеспечат долгосрочное развитие производства. Создание производства на нашем предприятии, расположенном вне города и имеющем обеспеченную санитарную зону и экологическую защиту, позволит вывести радиационные морально и технически устаревшие производства из жилых зон, в которых они оказались по мере роста населенных пунктов. В частности, из г. Москвы. Географическое расположение предприятия позволяет наиболее эффективно организовать транспортировку короткоживущей продукции, поскольку около 70% ее используется в центральном регионе.

Предприятие в состоянии выпускать весь ассортимент РФП на основе изотопов технеция, йода, галлия, самария, рения и др. а также меченых изотопами соединений для РИА-наборов, что позволит полностью исключить закупки РФП за рубежом.

Финансирование реконструкции осуществляется за счет средств Федерального бюджета. К настоящему моменту освоено 71,6% сметной стоимости строительства. Неритмичность и недостаточное финансирование осложняет ведение реконструкции, увеличивает затраты и сроки строительства. Реконструкцией предусматривается замена действующего реактора ВВР-ц на новый реактор ИВВ.10 с улучшенными физико-техническими характеристиками и экспериментальными возможностями.

Генеральным проектировщиком ГСПИ и Генеральным конструктором НИКИЭТ в течение нескольких лет ведутся работы по корректировке проектно-конструкторской документации, которая вызвана необходимостью приведения её в соответствие с действующими нормами и правилами.

В состав зданий подлежащих реконструкции входят здания: №№ 1, 22, 270, 300  305, 33  39.

Для проведения работ по демонтажу элементов реактора ВВР-ц и монтажу реактора ИВВ.10 необходимо выполнить корректировку рабочей документации и завершить строительство здания № 270 «Хранилище радиоактивных отходов» с учетом фактического состояния начатого строительства и новых концептуальных подходов по организации обращения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), предусматривающих длительное промежуточное хранение кондиционированных форм РАО на площадках действующих предприятий и объектах в течение срока, необходимого для подготовки к действию региональных могильников. Промежуточное хранение в здании № 270 должно обеспечивать необходимую надёжность долговременной изоляции РАО и допускать техническую возможность последующего радиационно-безопасного извлечения и транспортировку РАО.

Здание № 22 (станция переработки спецстоков) работает с 1993 года и обеспечивает прием и переработку производственных стоков загрязненных радиоактивными веществами в количестве до 70 м³/сутки с концентрацией загрязнений до 10^-5 Кюри/мин. В настоящее время оборудование здания 22, включая ёмкости, фильтры и выпарные аппараты пришло в состояние полного физического износа и в процессе эксплуатации требует проведения непрерывных ремонтных работ, а схема очистки, используемая на станции, морально устарела. При реконструкции здания 22 изменяется схема очистки и практически полностью заменяется оборудование станции. Следствием замены технологического оборудования и схемы является реконструкция строительной части. При этом часть здания подлежит разборке и возведению в новых строительных конструкциях для обеспечения защиты обслуживающего персонала от ионизирующих излучений и в связи с увеличением нагрузки на конструкции от нового технологического оборудования.


Сметная стоимость реконструкции ядерного реактора – 31,7 млн. руб. в ценах 1991 года.

На 01.01. 2006 г. освоено 22,68 млн. руб. в ценах 1991г., что составляет 71,6% сметной стоимости.

Подлежит выполнению до конца строительства в ценах 1991 года 8,98 млн. руб. или 327.652 млн. руб. в ценах 2006 года.


Промышленная деятельность предприятия, полностью сосредоточенная в филиале института в г. Обнинске, будет направлена на увеличение объема выпуска продукции. Так, планируется увеличение выпуска радиофармпрепаратов на основе изотопов иода и самария, спрос на которые подтвержден прямыми заявками медицинских учреждений России.

Технико-экономическое обоснование деятельности

ФГУП «НИФХИ им.Л.Я.Карпова» на 2007г

Планируемые денежные поступления.

В 2007 году объем планируемых денежных поступлений от реализации научно-технической и другой продукции, а также бюджетные поступления и поступления из других источников, в ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» предполагается в размере 500 млн. руб.. Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета составят 45,316 млн.руб (реконструкция реактора ВВРц).

Основными источниками денежных поступлений являются:

а) выручка от хозяйственной деятельности:

1.Выпуск научно-технической продукции – 317,4 мдн. руб.

1. Производство радиофармпрепаратов - 40,0 млн. руб.

2. Производство ядерно-лигированного (ЯЛК) – 4,8 млн. руб.

3. Производство пенополиэтилена (ППЭ-Р) и изделий из него – 18,0 млн. руб.

4. Производство акрилатных латексов – 6,000 млн. руб.

5. Услуги по радиационной обработке - 18,400 млн. руб.

6. Производство продукции (услуг) вспомогательного производства – 12,7 млн.руб.

7. Поступления от сдачи в аренду офисн. площадей – 24,4 млн.руб.

б) финансирование из федерального бюджета:

1. Обеспечение функционирования уникальных стендов и установок – 3,0млн.руб.

2. Поддержание функционирования ЦКП – 5,000 млн.руб.

3. Субвенция на проведение НИОКР -5,000 млн.руб.

4. Инвестиции в основной капитал – 45,316 млн.руб.

Планируемые затраты.

Затраты за 2007 год планируются в размере 498,8 млн. рублей

Основными источниками затрат являются:

1. Потребление электроэнергии - 33,5 млн. руб.
   
2. Потребление природного газа - 12,1 млн. руб.
   
3. Заработная плата – 144 млн. руб.
   
4. Социальное страхование – 37,7 млн. руб.
   
5. Приобретение сырья и материалов, в т.ч. рад. сырья для производства РФП в период остановки ядерного реактора ВВР- ц – 107,8 млн. руб.
   
6. Приобретение полимерного и органического сырья для производства пенополиэтилена, термоусаживающихся материалов и акрилатных латексов - 6,5 млн. руб.
   
7. Прочие расходы – 11,9 млн. руб.
   
8. Увеличение стоимости основных средств – 145,3 млн. руб.
   

Из планируемых финансовых результатов следует, что филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в 2007 году может иметь прибыль ~ 1,2 млн. руб