Осогласовании производственной программы муп «Гортеплосеть» иустановлении тарифов на услугу горячего водоснабжения для потребителей на 2010-2011 годы
| Вид материала | Решение |
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 2661.12kb.
- «29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ, 891.84kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- Области производственные программы оказания услуг холодного и горячего водоснабжения, 44.27kb.
- Свод правил по проектированию и строительству сп 41-106-2004 "Проектирование и монтаж, 575.74kb.
- Решение 30. 11, 65.76kb.
- Экономия тепла и воды в системах горячего водоснабжения жилых зданий (согласно Инструкции, 132.89kb.
- Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 67.31kb.
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей ,
тепловых пунктов, пунктов учета, котельных.
-
№№
Наименование мероприятий
Еди- ница
2010-2011 годы
Отопление
Горячее водоснабжение
Пар
п/п
изме- рения
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Котлы
штук
5
74,0
2
29,6
2
29,6
1
14,8
2.
Насосы
штук
40
81,0
2
4,0
36
72,0
2
5,0
3.
Арматура
единица
240
70,0
40
11,7
192
56,0
8
2,3
4.
Водоподогреватели
секция
4
300,0
-
-
4
300,0
-
-
5.
Деаэраторы
штук
2
150,0
-
-
2
150,0
-
-
6.
Фильтры химводоочистки
штук
14
168,0
-
-
14
168,0
-
-
7.
Дымососы, вентиляторы
штук
8
25,0
-
-
6
20,0
2
5,0
8.
Замена арматуры на тепловых пунктах и котельных
единица
150
600,0
30
120,0
112
448,0
8
32,0
9.
Тепловые сети с заменой запорной арматуры
п.м.
27100
10061,2
17550
6515,6
9450,0
3508,5
100
37,1
10.
Прочие (замена насосов и установка систем частотного регулирвоания роторов электродвигателей насосных агрегатов
тыс. руб.
500,0
-
240,0
260,0
11.
Подряд (асфальтирование, устройство узлов учета газа и другие работы по договорам)
тыс. руб.
8075,6
2787,8
2787,8
2500,0
12.
Котельная пос. Косиново. Ремонт кровли.
тыс.
руб.
800,0
360,0
224,0
216,0
13.
Производственная база Центрального района по ул. Карла Маркса. Ремонт стен. Утепление фасада.
тыс. руб.
100,0
100,0
14.
Производственная база Сеймского района по ул. Фабричная. Замена оконных и дверных блоков. Отделочные работы
тыс. руб.
350,0
350,0
ИТОГО капитальный ремонт:
тыс. руб.
21354,8
9828,7
8453,9
3072,2
1.
Реконструкция тепловых сетей
тыс. руб.
3000
9637,4
2000
6424,9
1000
3212,5
-
-
2.
Реконструкция теплового пункта 572 квартала
тыс.
руб.
2500,0
200,0
2300,0
-
3.
Реконструкция теплового пункта Ламоново 2
тыс. руб.
3200,0
200,0
3000,0
-
Итого реконструкция:
тыс. руб.
15337,4
6824,9
8512,5
-
Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию, капитальному ремонту и
реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов, пунктов учета, насосных и котельных
МУП «Гортеплосеть»
-
№№
Наименование мероприятий
Еди ница
2010-2011 годы
Отопление
Горячее водоснабжение
Пар
п/п
изме рения
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
физичес- кие
единицы
затраты
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО:
тыс. руб
51586,8
24055,2
24022,0
3509,6
в т.ч.
текущий ремонт, материалы
тыс.
руб.
14894,6
7401,6
7055,6
437,4
капитальный ремонт
тыс.
руб.
21354,8
9828,7
8453,9
3072,2
реконструкция
тыс.
руб.
15337,4
6824,9
8512,5
-
Индикаторы и сравнительные показатели для анализа деятельности предприятия на 2010-2011 годы
Производственная деятельность предприятия характеризуется следующими показателями и индикаторами:
| Наименование норматива-индикатора | Область применения | Сложив-шиеся в 2008 г. | Факт 9 месяцев 2009г. | Планируе- мые на 2010-2011 годы | Комментарии | ||||
| Технические показатели | |||||||||
| Количество повреждений при эксплуатации, на 1 км тепловой сети горячего водоснабжения в год | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, прогнозирования необходимой замены сетей и оборудования, определения потребности в инвестициях | 0,36 | 0,23 | 0,36 | | ||||
| Нормативные утечки теплоносителя в % от объема тепловых /сетей | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения | 0,25% | 0,25% | 0,25% | | ||||
| Протяженность тепловых сетей горячего водоснабжения нуждающихся в замене | Используется для оценки надежности работ систем теплоснабжения, прогнозирования необходимой замены сетей, определения потребности в инвестициях | 5,540 км | - | 4,725 км | Использовано средняя эмпирическая величина. | ||||
| Годовое количество часов предоставления услуги горячего водоснабжения | | 8400 | 6300 | 8400 | Складывается из разницы количества часов в календарном году и количества часов необходимых для остановки источников и тепловых сетей на профилактические работы | ||||
| Численность населения пользующихся услугой горячего водоснабжения | | 260077 | 255467 | 255467 | | ||||
| Коэффициент использования установленной производственной мощности при производстве горячей воды | Используется для оценки надежности предоставления услуги горячего водоснабжения | 2 | 2 | 2 | Конкретное значение определяется исходя из отношения общего установленного количества тепломеханического оборудования (в том числе резервного) к фактически задействованному в процессе производства и передачи горячей воды | ||||
| Коэффициент численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | | 0,19 | 0,19 | 0,18 | | ||||
| Средняя стоимость замены 1км тепловых сетей в двухтрубном исчислении в тыс. рублей | | 2708,1 | 2932,9 | 3212,5 | Конкретное значение зависит от выбора рационального варианта капитального ремонта, диаметра и материала трубопроводов | ||||
| Финансово-экономические показатели | |||||||||
| Средняя норма амортизационных начислений, в % от балансовой стоимости основных фондов | Используется при оценке затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также при определении инвестиционного потенциала предприятия | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Неиспользование величины амортизации снижает инвестиционный потенциал предприятия и надежность систем теплоснабжения. | ||||
| % суммы затрат на капитальный ремонт от балансовой стоимости основных производственных фондов | Используется для оценки обоснованности включения в себестоимость затрат на ремонт основных фондов | 2,2 | 2,5 | 3,0 | Конкретное значение параметра зависит от уровня износа основных фондов | ||||
| Соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностями | Используется для оценки степени зависимости предприятия от внешних источников | К < Д | | К < Д | Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствуют о наличии убытков предприятия | ||||
| Качество подаваемой горячей воды | |||||||||
| Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2496-09 | Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами горячего водоснабжения и предназначенной для использования населением в бытовых целях | Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора горячего водоснабжения в течение 12 месяцев, при количестве используемых проб не менее 100 в год. Отклонение допускается в 5 % проб не более чем по 2-м показателям | | Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора горячего водоснабжения в течение 12 месяцев, при количестве используемых проб не менее 100 в год. Отклонение допускается в 5 % проб не более чем по 2-м показателям | | ||||
5. Ресурсное обеспечение реализации производственной программы
Ресурсным обеспечением реализации производственной программы служат средства полученные от реализации услуги горячего водоснабжения.