Geum.ru

Тенденции экономического развития города Караганды за 2007-2009 годы

Вид материалаРеферат

Содержание


Прогноз расходов бюджета
4.2 Прогноз параметров бюджета города Караганды на 2010-2012 годы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Прогноз расходов бюджета

Основная цель бюджетной политики в среднесрочном периоде будет направлена на решение текущих проблем, вызванных сегодняшним кризисом, преодоление его последствий и подготовке последующего экономического роста.

Расходы бюджета города в среднесрочном периоде в приоритетном направлении планируется направить на:

- социальную помощь;

- расширение сети дошкольных организаций;

- образование;

- содержание и развитие объектов коммунальной собственности.

Расходы бюджета города на 2010 год прогнозируются в сумме 15 054 628 тыс. тенге, в том числе:

базовые расходы – 14 482 825 тыс. тенге, из них:

- расходы постоянного характера – 13 755 418 тыс. тенге;

- расходы капитального характера – 2 270 тыс. тенге;

- продолжающие инвестиционные проекты – 725 137 тыс. тенге (строительство ипотечного жилья –675 137 тыс. тенге и увеличение уставного капитала КГП «Горсвет» - 50 000 тыс. тенге);

новые инициативы –571 803 тыс. тенге, из них:

- направленные на социально – экономическое развитие – 488 974 тыс. тенге:

- текущие – 486 838 тыс. тенге, в том числе: софинансирование Дорожной карты – 406 842 тыс. тенге; открытие 3-х миницентров на базе общеобразовательных школ №№40, 15 и 46 на 150 мест в Сортировке, Майкудуке и Юго –Востоке –23 156 тыс. тенге и доведение фонда всеобуча до 2% – 56 840 тыс. тенге;

- развития – 2 136 тыс. тенге на оснащение открываемых миницентров;

увеличение базовых расходов – 82 829 тыс. тенге на содержание детского сада «Балакай» в мкрн. «Гульдер» - 57 411 тыс. тенге и детского сада «Аққу» - 25 418 тыс. тенге;

Расходы бюджета города на 2011 год прогнозируются на базовые расходы в сумме 17 242 339 тыс. тенге, в том числе:

- расходы постоянного характера – 16 550 541 тыс. тенге;

- расходы капитального характера – 10 000 тыс. тенге на приобретение компьютеров для образования;

- продолжающие инвестиционные проекты на строительство ипотечного жилья – 681 798 тыс. тенге.

Расходы бюджета города на 2012 год прогнозируются на базовые расходы в сумме 19 355 794 тыс. тенге, в том числе:

- расходы постоянного характера – 18 228 548 тыс. тенге;

- расходы капитального характера – 48 029 тыс. тенге, из них на приобретение компьютеров организаций образования – 10 000 тыс. тенге, кухонного оборудования для школьных столовых -26 000 тыс. тенге, кухонного оборудования для детских садов – 5 000 тыс. тенге, прачечного оборудования для детских садов – 5 000 тыс. тенге и приобретение новых видов животных – 2 029 тыс. тенге;

- продолжающие инвестиционные проекты на строительство ипотечного жилья – 1 079 217 тыс. тенге.

При расчете расходов учтено: рост заработной платы с отчисления на 2010 год на 25% с 1 июля 2010 года, 2011 год – с 1 июля 2011 года - 30 %; обеспечение горячим питанием школьников 1 - 4 классов из расчета 160 тенге в день на 2010 год; обеспечение питанием в детских садах и интернатах – согласно заявленной потребности, рост оплаты: за тепло – на 57,4 %, за холодную воду и канализацию – 88%; расход бензина по государственным органам, исходя из установленного постановлением Правительства пробега.

Базовые текущие расходы – на уровне индекса потребительских цен (на 2010 год – 8%, 2011 – 7,5%, 2012 – 7%), резерв акимата города Караганды в полном объеме 2% от объема поступлений бюджета без учета трансфертов и займов.

Также в проекте бюджета на 2010 год учтены целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере (обратные трансферты) – 379 436 тыс. тенге и софинансирование Дорожной карты - 406 842 тыс. тенге при проекте доведенных параметров – 477 842 тыс. тенге.

Согласно решению сессии областного маслихата от 12 декабря 2009 года № 262 «Об областном бюджете на 2010 – 2012 годы» суммы субвенций городу Караганде определены: на 2011 год - 1 155 748 тыс. тенге, 2012 год – 1 819 544 тыс. тенге.

Расходы на 2011-2012 годы носят индикативный характер.


4.2 Прогноз параметров бюджета города Караганды на 2010-2012 годы




по агрегированной форме (без учета трансфертов из вышестоящего бюджета)

тыс. тенге






























№
Наименование
Утвержденный бюджет на 2009 год
2010 год
%
2011 год
%
2012 год
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I.
ДОХОДЫ
13520020
15 029 322
111
17 242 339
118
19 355 794
101

 
Налоговые поступления
11895516
12 274 918
103
13 937 873
113
15 357 076
110

 
Неналоговые поступления
83972
89 208
106
97 686
109
105 731
108

 
Поступления от продажи основного капитала

1540532
2 086 232
135
2 051 032
98
2 073 443
101

 
Субвенции
 
578 964
 
1 155 748
200
1 819 544
157

II.
ЗАТРАТЫ
12875491
14 564 628
113
16 411 448
113
18 505 794
113

 
Государственные услуги общего характера
362 238
361 588
100
428 773
119
469 036
109

 
Оборона
18 154
18 154
100
19 516
108
20 882
107

 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
102 094
114 596
112
123 346
108
131 979
107

 
Образование
6 974 447
7 965 538
114
10 136 907
127
11 418 094
113

 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 582 798
1 815 569
115
1 902 393
105
2 030 655
107

 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 450 506
1 576 808
109
1 490 173
95
1 927 743
129

 
в том числе без строительства ипотечного жилья
927 671
901 671
97
808 375
90
848 526
105

 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
726 358
1 076 049
148
938 964
87
1 033 386
110

 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
47 151
39 306
83
45 951
117
49 340
107

 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
74 820
66 566
89
71 042
107
74 555
105

 
Транспорт и коммуникации
928 215
819 397
88
880 851
107
942 511
107

 
Прочие
304 761
331 621
109
373 532
113
407 613
109

 
Официальные трансферты
303 949
379 436
125
0
 
0
 

IV.
Сальдо по операциям с финактивами
348 695
50 000
14
0
 
0
 

 
Приобретение финансовых активов
348 695
50 000
14
0
 
0
 

V.
Дефицит (профицит) бюджета
390 612
414 694
 
830 891
 
850 000
 

VI.
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-440 000
-414 694
 
-830 891
 
-850 000
 




Погашение займов
440 000
440 000
100
830 891
129
850 000
102

 
Движение остатков бюджетных средств



25306