Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Вид материала

Содержание

Заработная плата в сфере материального производства
Заработная плата в бюджетной сфере
Объем помощи в круглосуточных стационарах
Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи
Объем помощи в дневных стационарах всех типов
Объем оказания скорой медицинской помощи
1.2. Финансирование краевой Программы
II. Бюджет города Бородино по доходам
Безвозмездные поступления
Y. Бюджет города по расходам
YI. Положительным моментом
Основные задачи, которые должны быть решены в среднесрочной перспективе определены Программой социально – экономического развити

Подобный материал:

1 2 3

Сельское хозяйство

Нет.

Доходы населения

Главным источником денежных доходов населения является оплата труда.

Среднемесячная заработная плата ( по крупным и среднем предприятиям) в 2009 году составила 17898,10 рублей ( в 2009 году -16586,3руб), номинальный рост заработной платы – 107,9, реальный ( с учетом инфляции ) -101,9%

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа составило в 2010г – 57,3%, в 2009 году 64,4%, т.е уменьшилось на 8,1%.

В 2010 году в бюджетных учреждениях города не было увеличения заработной платы (увеличение с 01.04.2011г.).

Заработная плата в сфере материального производства:

• добыча полезных ископаемых – 24261,8 руб.- 112,4% к 2009году,

• обрабатывающие производства – 22041,4 руб. 118,9% ,

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 16916,3 руб. рост 107,3% ,

• транспорт – 22087,4 руб - 111,3% ;

• связь (электросвязь) – 18543,9 руб – 110,2%

• строительство - 20900,1 руб – 114,3%

Заработная плата в бюджетной сфере:

• образование –9680,4руб., рост 99,99%;

• здравоохранение и предоставление социальных услуг – 11000,1руб., 95,3%;

• деятельность по организации отдыха и развлечений. культуры и спорта –10941,1руб. рост 100,4%.

В 2011 году рост заработной платы в муниципальных учреждениях составит 6,5%, в реальном секторе экономики отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа будет снится с57,3% (2010год) до 55,1% (2011 год) . в 2010-2013 годах рост заработной платы в муниципальных учреждениях не планируется.

Следует отметить, что на протяжении длительного периода времени задолженность по заработной плате на предприятиях и организациях города отсутствует, для чего в администрации города проводится следующая работа:

- реализация мероприятий национальных проектов и приоритетных краевых проектов в образовании и здравоохранении;

- управление кредиторской задолженностью муниципальных бюджетов, исключающее возникновение задолженности по заработной плате в организациях из-за недофинансирования за счет средств местных бюджетов;

- проведение текущего мониторинга состояния дел с выплатой заработной платы в организациях города;

- взаимодействие с антикризисными управляющими, председателями ликвидационных комиссий финансово несостоятельных организаций с целью содействия выплате заработной платы работникам организаций;

- совместная работа Правительства края, администрации города, контрольно-надзорных органов и предприятий реального сектора экономики по регулированию социально-трудовых отношений, индексации и легализации заработной платы.

Здравоохранение и здоровье населения

1. Анализ основных показателей реализации муниципальной программы государственных гарантий (далее – МПГГ) в 2010 году по сравнению с 2009 годом на территории муниципального образования.

1.1. Выполнение объёмных показателей МПГГ в 2010 году по сравнению с 2009 годом

Данные о выполнении в 2010 году объемных показателей МПГГ по видам медицинской помощи на одного жителя в год представлены в таблице № 1.

Таблица 1. Показатели по видам медицинской помощи на одного жителя в год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2010г.			2009г.
			Норматив		Факт	Факт
			ТПГГ	МПГГ	Факт	Факт
1.	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя	койко-дни	2,038	1,924	2,13	2,02
2.	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя	посещения	8,488	9,3	10,84	10,3
3.	Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на одного жителя	пациенто-дни	0,445	0,443	0,52	0,44
4.	Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя	вызовы	0,332	0,392	0,49	0,44

Объем помощи в круглосуточных стационарах на 2010 год составил 2,13

койко-дней на 1 жителя в год, в том числе в рамках программы обязательного медицинского страхования 1,94. За 2010 год фактическое выполнение койко-дней составило39468 (план 36611 на год). Процент выполнения составил – 108 %. В 2009 году объем помощи в круглосуточных стационарах составил 2,02 койко-дней на 1 жителя в год.

Пояснения:

Объём стационарной медицинской помощи на 1 жителя в год превысил норматив МПГГ за 2010год в связи с тем, что в ноябре, декабре в инфекционное отделение поступали больные из города Канска и Канского района. В летнее время в родильное отделение поступали роженицы из близлежащих территорий в связи с закрытием роддомов на ремонт и санобработку.

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи на 2010 год составил 10,84 посещений на 1 жителя в год, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 10,77. За 2010 год фактическое выполнение по посещениям составило 201489 посещений (план 198885 на год). В 2009 году – 10,31 посещений на 1 жителя в год.

В 2010 году запланированные объемы амбулаторно-поликлинической помощи выполнены на 102 %.

Пояснения:

Объём амбулаторной медицинской помощи на 1 жителя в год превысил нормы МПГГ и ТПГГ в связи с активной работой по обеспечению приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи населению, усилением профилактической направленности здравоохранения, повышением эффективности направленности первичного звена.

Объем помощи в дневных стационарах всех типов на 2010 год составил 0,52 пациенто-дней на 1 жителя в год, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 0,52. В 2009 году объем помощи в дневных стационарах всех типов составил 0,44 пациенто-дней на 1 жителя в год.

Пояснения:

В 2010году было предусмотрено разделение в круглосуточном стационаре поэтапное оказание медицинской помощи на интенсивное и долечивание, участились случаи долечивания в дневном стационаре.

Объем оказания скорой медицинской помощи составил за 2010 год 0,49 вызова на 1 жителя в год. За 2010 год фактическое выполнение вызовов составило 8972 (план 6300 на год) или 143% от планового значения.

В 2009 году объем оказания скорой медицинской помощи составил 0,44 вызовов на 1 жителя в год.

Пояснения:

В результате оттока молодёжи из города, отрицательных показателей естественного прироста идёт старение населения города, менталитет пожилого населения изменить сложно, хотя постоянно ведётся работа. 33% вызовов приходится на выходные и праздничные дни. 30% обслуживаемых больных с сердечно-сосудистой патологией, из них более 50% с острым коронарным синдромом.

1.2. Финансирование краевой Программы

Стоимость МПГГ (муниципальное задание) на 2010 год утверждена в сумме 109840,4 тыс. рублей, из них за счет средств ОМС – 59906,4 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета - 49934 тыс. рублей.

Исполнение МПГГ в 2010 году составило 107192,9 тыс. рублей, из них за счет средств обязательного медицинского страхования – 58771,6 тыс.рублей, за счет средств муниципальных бюджетов исполнение составило 48421,3 тыс. рублей.

Показатели, формируемые согласно Указу Президента Российской Федерации 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия (протокол № 1 от 18 июля 2007 г.) на основе формы № 62

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Данные для расчета показателя	Итого значение показателя
			2010	2010

1.	Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи	руб.
			1064,06	973,97

2.	Стоимость единицы объема амбулаторной медицинской помощи	руб.
			181,04	175,53

3.	Стоимость единицы объема медицинской помощи в дневных стационарах всех типов	руб.
			351,71	309,33

4.	Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи	руб.
			626	439,57

5.	Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию)	руб.	262,86	243,16

Дошкольное образование

В городе проживает 1469 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Средняя рождаемость в год составляет 200-230 детей, в связи с чем численность детей, состоящих на учете для определения в детские сады, постоянно растет и на 01.01.2011 года равна 516.

Функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений на 849 мест, которые посещают 850 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 58%.

В 2009 году было отремонтировано за счет средств местного бюджета 2 группы на 35 мест, ранее используемых под зимний сад на базе действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Финансовые вложения составили 1.429.531 рубль.

В 2010 году на улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях было выделено 1.882.052 рубля.

Разработана и утверждена долгосрочная городская целевая программа «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы». Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования города Бородино на 2011-2013 годы» составляет 4.844.562 рубля.

В настоящее время проводится работа по возврату здания бывшего детского сада в систему дошкольного образования.

В дошкольных учреждениях работает 141 педагог, все работники имеют высшее или среднее профессиональное образование. 96,5% педагогов прошли курсовую переподготовку.

Уровень заработной платы работников сферы дошкольного образования в 2009 году составил 7152,8 рублей, а в 2010 году - 7381,2 рублей.

Социально-экономические преобразования, происходящие в городе, способствуют увеличению рождаемости детей, увеличению числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного образования.

Основное и дополнительное образование

В городе работают три средних общеобразовательных школы со среднегодовым числом учащихся 2063 (2010 год). По очной форме обучались 2033 учащихся, по очно-заочной (вечерней) форме – 30 человек, кроме этого 39 обучающихся находились в краевом противотуберкулёзном санатории «Салют» и обучались в одной из школ города.

Среднегодовое количество классов-комплектов – 80, санаторных классов, находящихся в краевом противотуберкулёзном санатории «Салют», - 9. Средняя наполняемость классов в средних общеобразовательных школах составляла 25,4 (в 2009 г.- 25,3) обучающихся, с учётом очно –заочной формы обучения наполняемость составляет 24,86 (в 2009 году-24,4). В среднем на одного учителя приходится 16,0 учащихся.

В 2011 году ожидаемая численность обучающихся составит 2063 при средней наполняемости классов 25,08.

На надомном обучении находилось 19 детей. В городе 60 детей-инвалидов из них 34 ребенка обучается в общеобразовательных школах. До 2013 года количество школьников находящихся на надомном обучении будет составлять предположительно 23 в течение года.

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» все школы города участвуют в реализации приоритетных направлений: переход на новые образовательные стандарты, создание современной школьной инфраструктуры, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского потенциала, введение новой системы оплаты труда учителей (НСОТ), (с 2011 года две школы примут участие в апробации НСОТ, ориентированной на результат), переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ), развитие системы оценки качества образования (СОКО), сохранение и укрепление здоровья школьников.

В общеобразовательных учреждениях города была продолжена работа по апробации учебного курса «Основы мировых религиозных культур и основы светской этики», по введению 3-го часа физической культуры в образовательный процесс, по апробация процедуры формирования рейтинга общеобразовательных учреждений города за прошедший учебный год, совершенствовалась работа по становлению общественного управления общеобразовательным учреждением, в каждом учреждении созданы и работают Управляющие советы, совершенствовалась работа по введению предпрофильной и профильной подготовки учащихся 9-11 классов.

Профильная подготовка старшеклассников осуществляется на основе построения индивидуальных учебных планов.

В 2010 году выпуск из 9-х классов составил 226 выпускник, в 2011 году 2007 выпускников. В 2010 году 95,7% выпускников 9-х классов сдавали государственные экзамены по русскому языку и алгебре в новой форме, 27% выпускников участвовали в ГИА в новой форме более чем по 3 предметам. В 2011 году предполагается, что 96,6 % выпускников примут участие в ГИА в новой форме. По математике экзаменационные работы выпускников 9-х классов будут проверены межмуниципальной экзаменационной комиссией, состоящей из педагогов города Бородино и Рыбинского района.

В 2010 году 7 (3,1%) девятиклассников получили аттестаты особого образца. Из 226 выпускников в 10-х классах продолжают обучение 146 (64,6%) человек, 77 человек обучаются в профессиональных учебных заведениях. Предполагается, что в 2011 году все выпускники 9-х классов продолжат получать образование.

В последующие годы будет идти незначительное снижение выпускников 9-х классов.

Выпуск из 11-х классов составил 111 учащихся, из них 108 человек (97,3%) государственную итоговую аттестацию проходили в форме ЕГЭ, 9 человек получили золотые и серебряные медали. Процент выпускников дневных общеобразовательных школ, сдавших государственный экзамен форме ЕГЭ, составил в 2010г 100,0%, увеличение к 2009 году составило 1,0% Работа образовательных учреждений города, отдела образования администрации города Бородино по обеспечению качественного доступного образования позволит к 2013 году этот показатель сохранить.

Из 111 выпускников 11-х классов 75 (67,6%) поступили в высшие учебные заведения, 32 человека продолжают обучаться в других профессиональных учебных заведениях.

По итогам 2009-2010 учебного года 33% учащихся школ окончили школу на «4» и «5».

В 2011 году в государственной итоговой аттестации примет участие 135 выпускников 11 классов, в т.ч. 6 выпускников, обучавшихся по очно-заочной форме. Предполагается, что десять выпускников школ города будут награждены золотыми и серебряными медалями.

В 2010 году более 380 школьников приняли участие во втором туре всероссийской олимпиады школьников, из них 34 школьника стали участниками краевого этапа, 3 участника получили дипломы призёров краевой олимпиады.

В школах города работает 127 руководящих и педагогических работников: из них 31,5% имеют высшую квалификационную категорию, 43,3% - первую квалификационную категорию, 15,0% - вторую категорию.

Высшее образование имеют 85,8% учителей. 91% учителей –женщины.

Основной возрастной состав педагогических работников — 35-55 лет, количество работников этого возраста — 76.3% , учителей пенсионного возраста в образовательных учреждениях города – 16,5%, молодых специалистов -7(5,5%).

Средняя заработная плата педагогических работников составляет 14384,0 рублей (по краю – 17350 рублей).

В рамках года учителя в 2010 году были проведены конкурсы «Учитель года-2010», конкурс программ детских общественных объединений и программ дополнительного образования «Сердце отдаю детям», городская конференция «Опыт. Мастерство. Профессионализм». В соответствии с ПНП «Образование» 87 учителей получают денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. В 2010 году 14 учителей приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим педагогическим работникам, реализующим основные образовательные программы. Два педагога стали победителями. В 2011 году 15 педагогов направили документы для участия в конкурсном отборе педагогов для денежного поощрения.

Бюджет 2010 года по средним общеобразовательным школам — 58094,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,6%. В том числе средства местного бюджета составили 8648,9 тыс. рублей (исполнение 97,8%), краевого бюджета — 49445,3 тыс. руб. (исполнение 99,9%) Ожидаемое исполнение бюджета всех уровней в 2011 г. будет не ниже 2010 г.

Фонд заработной платы по коду бюджетной классификации 211 в 2010 г. из бюджетов всех уровней составил 41638,0 тыс. рублей, процент исполнения составил 99,94% (в 2009 году- 99,87%). Ожидаемое исполнение бюджета по ФЗП всех уровней в 2011 г. будет не ниже 2010 г.

В 2010 году МОУ СОШ №3 и МОУ СОШ №1 приняли участие в конкурсном отборе образовательных учреждений для получения субсидии для приобретения учебного оборудования в кабинеты естественно – научного цикла. По результатам конкурса МОУ СОШ №3 приобрела оборудование на сумму 599 898 рублей, два общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №1) приняли участие в конкурсном отборе общеобразовательных школ на получение субсидии в рамках краевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» Красноярского края По результатам конкурса МОУ СОШ №2 получила из краевого и местного бюджетов 621,0 тыс рублей на приобретение и монтаж технологического оборудования для пищеблока.

На подготовку школ к 2010-2011 учебному году использовано 125 790 рублей.

В 2011 году предполагается, что за счет краевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» Красноярского края медицинский кабинет МОУ СОШ №2 будет пополнен оборудованием и инструментами на сумму 131,0 тыс. рублей, в МОУ «СОШ №1» будет произведена замена приборов искусственного освещения рабочих мест учащихся на сумму более 400,0 тыс. рублей.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году на основании постановления Правительства Красноярского края из краевого бюджета предполагается получение 740,0 тыс. рублей. Денежные средства будут направлены на устранение предписаний контролирующих органов и на выполнение требований типового перечня мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному году.

Система дополнительного образования детей в городе включает в себя два учреждения дополнительного образования: многопрофильное МОУ ДОД ДПиШ и учреждение технической направленности МОУ ДОД СЮТ. Оба учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

В 2010 году в учреждениях дополнительного образования в 22 объединениях по 8 направлениям обучалось 1084 школьника. Охват школьников дополнительным образованием составляет 53%.

В школах города дополнительным образованием охвачено 650 человек (32%).

Общий охват дополнительным образованием составляет 1734 человека или 85%.

В рамках реализации краевой программы «Одарённые дети Красноярья» на 2011-2013 годы отделом образования разработана долгосрочная целевая программа «Развитие технического творчества детей и молодёжи» на 2011-2013 годы. Объём средств местного бюджета на реализацию программы запланирован в сумме 430 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число участников Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе на 44%, на муниципальном уровне – на 4%.

В школах города созданы и работают физкультурно-оздоровительные клубы (ФСК). Доля школьников, постоянно занимающихся спортом, составляет 44%. По результатам краевых соревнований «Школьная спортивная лига» в 2010 году город Бородино занял 2-е место.

В 2010 году на базе загородного оздоровительного лагеря «Шахтёр» проведены Дни здоровья для учащихся 1-4 классов, в которых приняли участие 615 человек из 28 классов (75% от общего числа учащихся начальной школы).

В летний период 2010 года было оздоровлено 94,6% детей школьного возраста, в 2011 году планируется оздоровить 95% детей в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, в интенсивных школах, трудовых отрядах старшеклассников, в многодневных походах-сплавах по рекам и др.

Из муниципального бюджета в 2011 году выделено 337 тыс. руб. на приобретение путёвок в оздоровительный лагерь «Шахтёр» и 100 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы лагеря.

В 2010 году лагерь «Шахтёр» выиграл 1 млн. руб. в краевом конкурсе на развитие материально-технической базы.

В 2011 году планируется на летнюю оздоровительную кампанию израсходовать из средств местного бюджета 746 000 рублей.

Организованным отдыхом в 2010 году было охвачено 18 подростков, состоящих на учёте в ОВД, 9 детей-инвалидов, 26 детей-сирот и опекаемых, более 50% детей из малообеспеченных семей, 100% детей детского дома.

Культура

Сеть муниципальных учреждений культуры в городе представлена централизованной библиотечной системой, объединяющей 5 филиалов и библиотек, городским Дворцом культуры «Угольщик», музеем истории города Бородино, Детской школой искусств, городским Домом ремёсел.

На базе муниципальных учреждений культуры работают 53 клубных формирования, в том числе 36 для детей, число участников в них – 1141 человек. Десять коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный».

В 2010 году учреждениями клубного типа было организовано 529 мероприятий. Наиболее интересными мероприятиями, прошедшими в 2010 году были: фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!», День Победы, День города - 65-летие со дня основания Бородино,

С ноября 2010 года в ГДК «Угольщик» возобновился показ кинофильмов на широкоформатном экране.

По показателям деятельности в 2010 году Дворец культуры «Угольщик» стал победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучший Дом культуры».

Качественный состав кадров работников культуры высокий. Уровень профильного образования специалистов составляет 61,7%.

Около 300 детей занимаются в кружках декоративно-прикладного творчества городского Дома ремесел. Среди мероприятий прошедшего года: проведение мастер-классов на краевых и региональных мероприятиях; участие кружковцев в краевых и Международных конкурсах детского творчества. Особенностью работы учреждения стало осуществление программы по организации работы с детьми с ограниченными возможностями.

Единый фонд муниципальных библиотек составляет 111 тыс.772 экземпляра литературы. Число читателей, пользующихся книжными фондами муниципальных библиотек города, составляет 11 тыс. 315 чел. На базах библиотек работает 5 клубов по интересам, Центр правовой информации, которым пользуются предприниматели и все желающие горожане. Из городских мероприятий, проведенных библиотеками можно выделить: акцию «Наш образ жизни – здоровье!» (ко Всемирному дню борьбы против наркотиков, презентация книги Афанасьева А.С. «Бородинцы особого звания», акция «Перечитывая страницы классики…» (к 150-летию А.П. Чехова) и т.д.

В Музее числится 3406 музейных экспонатов. В 2010 году музей представил горожанам 10 выставок, проведено 147 экскурсий, посетило музей 3 200 человек. Основное направления работы музея - разработка образовательных программ, музейных уроков, краеведческая деятельность.

В Бородинской детской школе искусств получают дополнительное образование 160 детей. Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В 2010 году выпуск составил 17 человек, из них 4 человека продолжают обучение в красноярском колледже искусств. В октябре школа прошла государственную аккредитацию. В рамках мероприятий Года учителя в сентябре 2010г. директор МОУ ДОД «Бородинская ДШИ», как руководитель базовой, опорной школы, принял участие в работе конференции – форума в г. Москве.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составила в 2010 году 126,4%.

В 2010 году улучшилась материально-техническая база учреждений культуры, в основном за счет доходов от платных услуг (в 2010 г. – 1 394,6 тыс. руб.), и средств краевого бюджета.

В 2010 году ассигнования целевым назначением на выполнение краевых программ и совместных мероприятий составили 7 658,67 тыс. руб, из них краевой бюджет составил – 6 390,67 тыс. руб., местный бюджет – 1 268,0 тыс. руб.

Благодаря поддержки Министерства культуры Красноярского края, администрации города и Бородинского городского Совета депутатов детская школа искусств с января 2011 года перешла из деревянного здания барачного типа в отремонтированное, просторное и двухэтажное. Капитальный ремонт помещений ДШИ сделан в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья». На эти цели направлено 6 250 000,0 рублей краевого и муниципального бюджетов.

Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек составили 73,93 тыс. руб. из краевого бюджета; 11,73 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На информатизацию музея истории города Бородино из краевого бюджета было выделено 56 000,0 рублей, средства местного бюджета составили 570 руб.

Получили поддержку Министерства культуры Красноярского края два творческих проекта: «Про день Бородина…» городского дворца культуры «Угольщик» и проект «Создание оркестра народных инструментов» детской школы искусств. Результат реализации проектов - приобретение духовых и народных инструментов на сумму 1 209, 062 руб.

По договору социального партнерства между администрацией города Бородино и Сибирской угольной компанией отремонтирован фасад здания Дворца культуры на сумму 1 000,0 тыс. руб.

Реализуются две долгосрочные целевые программы: «Бородино - город спорта, культуры, молодежных инициатив» (бюджет программы на 2010 год составил 2746,6 тыс. руб.); программы «Бородино. Связь времен и поколений», направленной на реализацию общественно-значимых городских мероприятий и работу с социально-незащищенными категориями населения (бюджет в 2010 году составил 918 тыс. руб.)

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры человека, во многом определяет его поведение в учёбе, на производстве, в быту, способствует решению социально – экономических, воспитательных, патриотических и оздоровительных задач.

Сеть спортивно-оздоровительных объектов города насчитывает 24 спортивных сооружений , 7 физкультурно-спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 9 плоскостных спортивных сооружений, тир, зал борьбы, стадион, зал восточных единоборств, лыжероллейная трасса, учреждение дополнительного образования - детская юношеская спортивная школа. Фактическая обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности спортивными залами 39,48 %, плавательными бассейнами 30,56 %, плоскостными спортивными сооружениями 110,44 %.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 1068 человек.

Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом за период с 2008 года по 2010 год увеличилась с 1909 человек до 2479 человек (на 2,3% по отношению к 2008г.). Из них в 2010 году в общеобразовательных школах занимались - 374 чел, в учреждениях дополнительного образования -902 чел, на предприятия и учреждениях города -1203 чел.

В прогнозируемом периоде численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составит - 20 % от общего количества жителей города .

Воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную Красноярского края по лыжным гонкам, биатлону, баскетболу и борьбе дзюдо.

В городе успешно развиваются такие виды спорта, как лыжные гонки, биатлон, баскетбол, футбол, шахматы, каратэ, борьба дзюдо.

Широкую известность за пределами России получил город благодаря выдающимся успехам лыжников и биатлонистов, олимпийским чемпионам и чемпионам мира Ольги Ромасько и Ольги Медведцевой.

Так юные спортсмены Бородино приняли участие в 40 мероприятиях проводимых агентством физкультуры, спорта и туризма, и другими спортивными ведомствами. В них приняло участие около 450 человек.

В 2011 году в городе проведено 53 спортивно – массовых мероприятия в которых приняло участие более 4 тыс. человек. Среди них массовые такие как: Всемирный день бега, «Кросс Наций», «Оранжевый мяч», «Лыжня России», городская спартакиада трудящихся, спортивные праздники посвященные Дню города, Дню шахтера, Дню молодежи старты посвященные Дню победы в ВОВ.

Ежегодно проводится праздник детских садов, спартакиада школьников. В городе проводились зональные и краевые соревнования по лыжным гонкам, футболу, баскетболу, шахматам. Все чаще в городе проводятся межрайонные соревнования по футболу, баскетболу, шахматам, волейболу, борьбе дзюдо.

Среди организаций и муниципальных учреждений города предусмотрено проведение ежегодной спартакиады по 10 видам спорта.

В 2010 – 2012 году планируется проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных школ по физкультурно – оздоровительной работе.

По итогам уходящего года администрация города совместно с редакцией газеты «Бородинский вестник» определяет лучших спортсменов, тренеров города, освещает итоги в СМИ , на торжественном приеме у главы города награждает денежными премиями. Учитываются заслуги в течении всего спортивного года, показанные спортсменами на краевых и Всероссийских соревнованиях.

Имея достаточно развитую спортивную инфраструктуру, сильную тренерскую школу и спортсменов-победителей зимних олимпиад и мировых первенств по зимним видам спорта, достройка недостающей спортивной инфраструктуры (Комплекс зимних видов спорта) могла бы привлечь в город соревнования различных уровней.

Это могло бы стимулировать развитие малого бизнеса, занятого в обслуживании приезжающих на соревнования спортсменов. Данный сценарий позволил бы сформировать новый имидж города Бородино и, в долгосрочной перспективе, развить новую специализацию города.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подавляющую часть социальной инфраструктуры составляют объекты коммунального хозяйства, переданные с баланса промышленного предприятия ОАО «Разрез Бородинский» в муниципальную собственность.

Тепловодоснабжение предприятий и населения города осуществляется ООО «Бородинское энергоуправление». Количество городских источников теплоснабжения – три, суммарная часовая тепловая мощность котлов –176,9 Гкал/час

Подачу воды в город обеспечивает насосно-фильтровальная станция общей производительностью 18,0 тыс.куб.м/в сутки. и пять водозаборных скважин.

Водозабор осуществляется из Баргинского водохранилища, реки Рыбная и пяти водозаборных скважин.

Протяженность тепловых сетей составляет 44,8 км в 2-х трубном исполнении, из них 24.2 км или 54,0% нуждаются в замене, в 2009 году заменено 0,861 км тепловых сетей, в 2010г. заменено 0,32 км.

Протяженность уличных водопроводных сетей – 51.7 км, из них 34,9 км или 67,5% нуждаются в замене, в 2010 году заменено 1,785 км водопроводных сетей.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 42,2 км.

На капитальный ремонт систем электро-тепло-водоснабжения и водоотведения направлено в 2011году 11,00 млн.руб.

В 2011 году на мероприятия по обеспечению эксплуатационной надежности объектов ЖКХ планируется 6,0 млн. руб. средств краевого и местного бюджетов.

Жилищный фонд города состоит из 1908 домов. Общая площадь жилищного фонда составила в 2010г. –425,8 тыс.кв.м

Изменение площади жилищного фонда связано со строительством нового жилья взамен ветхого, для населения, признанного в установленном порядке малоимущим, а так же населением за счет собственных средств.

Общая площадь жилищного фонда, введенная в год, приходящаяся на одного жителя составила в 2011 г. - 0.19 кв.м (в 2009 г. – 0,22, 2010 г. – 0,31).

Удельный вес общей жилой площади, оборудованной водопроводом, отоплением, канализацией, горячим водоснабжением составляет около 80 % и длительное время практически не меняется.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010 году составила 7500 кв.м, в том числе 5 муниципальных домов площадью 2360,1 м².

Тарифы на 2010 год утверждены постановлениями администрации города Бородино от 25.11.2009 № 727, № 729, № 731.

Тарифы на 2011 год утверждены приказами министерства ЖКХ Красноярского края и Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг составляет – 100%, уровень собираемости платежей составляет в последние годы – 95 - 96%.

Высок износ тепловых и водопроводных сетей. Темпы замены - крайне низки, а средства на ремонт и обеспечение эксплуатационной надежности сетей ежегодно снижаются.

Качество питьевой воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая», особенность - доставка осуществляется издалека, что удорожает тарифы. Однако, жесткость питьевой воды достаточно велика. Средний тариф на водоснабжение населения составил в 2011 г. – 45,58 руб./ куб.м ( 2010г. – 42,79, 2009 г. – 37,34), что значительно превышает средние показатели по краю в целом.

Организация муниципального управления

Администрацией города совместно проводилась работа по подготовке НПА в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». К концу первого квартала 2011 года подготовлено 97% требуемых НПА.

Утвержден план перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений путем предоставления субсидий, план создания муниципальных автономных учреждений путем изменения типа учреждения.

Согласно данных планов одно бюджетное учреждение (детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Шахтёр») в течении второго квартала должно перейти в автономное учреждение. Тринадцать учреждений до конца 2011 года станут бюджетными учреждениями нового типа.

Реализация налоговой политики в городе в 2010 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

Обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города;
Повышение качества администрирования доходов.

В городе были приняты и реализованы мероприятия, направленные на предотвращение прироста задолженности и сохранение среднего уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет:

Постоянно отслеживалась и списывалась безнадежная к взысканию задолженность по неналоговым доходам местного бюджета. В течение 2010 года была списана безнадежная к взысканию задолженность в сумме 4731,8 тыс. рублей;
Была усилена работа межведомственной комиссии при администрации по снижению задолженности по налогам и сборам с участием налоговых инспекций. В 2010 году была взыскана задолженность в бюджет города в сумме 630,5 тыс. рублей;
Продолжалась работа по увеличению доходной базы посредством увеличения доходов от оказания платных услуг и предпринимательской деятельности.
Продолжалась работа администрации города с градообразующим предприятием ОАО СУЭК - Красноярск по увеличению поступлений доходов в бюджет города и реализации мероприятий, предусмотренных ежегодно заключаемым Соглашением о сотрудничестве.

II. Бюджет города Бородино по доходам исполнен на 97,6%, при уточненном плане 468848 тыс. рублей, исполнение составило 457814 тыс. рублей.

Основными источниками доходной части бюджета являются:

- прибыль организаций, при уточненном плане 45068 тыс. рублей исполнение составило 45284 тыс. рублей, или на 100,5%. К собственным доходам составляет 26,6%.

- налог на доходы физических лиц, при уточненном плане 66998 тыс. рублей, исполнение составило 68317 тыс. рублей, или на 102%.К собственным доходам составляет 40,1%.

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, при уточненном плане 21985 тыс. рублей, исполнение составило 18838 тыс. рублей, или на 85,7%. К собственным доходам составляет 11,1%.

- доходы от оказания платных услуг, при уточненном плане 19200 тыс. рублей, исполнение составило 18934 тыс. рублей, или на 98,6%. К собственным доходам составляет 11,1%.

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета составляют 277826 тыс. рублей, при уточненном плане 287360 тыс. рублей. В общем, объеме доходов безвозмездные поступления составляют 62,8%.

III. Бюджет города исполнен с профицитом в сумме 14121 тыс. рублей. Профицит сложился:

Наличие на 01.01.2011 целевой субсидии по реализации КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» в сумме 4184,4 тыс. рублей (Данная субсидия поступила в декабре и невозможно было произвести ее расход);
Наличие на остатке безвозмездных поступлений от СУЭК на ремонт ДК в сумме 4400 тыс. рублей (по договоренности расходование средств будет производиться в 2011 году);
Наличие остатков целевых средств по субвенциям из краевого бюджета по разделу «Образование» в сумме 311,4 тыс.рублей (возвращены в краевой бюджет в 2011 году);
Наличие целевых остатков по предпринимательской деятельности в сумме 461,4 тыс. рублей (поступили в декабре, учтены в расходах бюджета 2011 года по соответствующим разделам);
Наличие на остатке доходов 2010 года, которые поступили в январе 2011 года по заключительным оборотам в сумме 108,2 тыс. рублей (средства в пути);
Наличие свободного остатка на 01.01.2011 года в сумме 1594,2 тыс. рублей;
Недофинансирование расходной части бюджета в сумме 3061,4 тыс. рублей (невостребованные расходы главными распорядителями бюджетных средств);

IY. Основными подходами бюджетной политики в области расходов бюджета в 2010 году являлись:

Адаптация уровня расходов бюджета к имеющимся возможностям;
Повышение эффективности бюджетных расходов;
Обеспечение адресности и результативности использования бюджетных средств;

В целях адаптации расходов местного бюджета к более низкому уровню доходов были определены следующие принципы формирования расходов бюджета города в 2010 году:

Сохранение на уровне 2009 года фондов оплаты труда бюджетных учреждений и органов местного самоуправления;
Сохранение на уровне 2009 года обязательств в рамках полномочий, обусловленных действующим законодательством и подлежащих исполнению в полном объеме (публичных нормативных обязательств), без индексации на уровень инфляции;
Концентрация средств на наиболее значимых мероприятиях.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов в 2010 году были определены следующие направления:

Ограничить объемы потребления энергоресурсов за счет проведения мероприятий, направленных на рациональное их использование;
Обеспечить экономию средств по результатам проведения конкурсных процедур по муниципальному заказу;
Ограничить объем не первоочередных расходов, связанных с материально- техническим обеспечением деятельности бюджетных учреждений;
Реализовать максимально эффективное использование муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

Y. Бюджет города по расходам исполнен на 95,1%, при плане 466787 тыс. рублей, исполнение составило 443693 тыс. рублей.

По разделам исполнение сложилось следующим образом:

Тыс. рублей

№ п/п	Наименование раздела	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	% в общем объеме расходов
1	Общегосударственные вопросы	26613	25637	96,3	5,8
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3395	3376	99,4	0,8
3	Национальная экономика	4357	4352	99,9	1,0
4	Жилищно-коммунальное хозяйство	26741	25580	95,7	5,7
5	Образование	180127	174024	96,6	39,2
6	Культура, кинематография, средства массовой информации	37930	33220	87,6	7,5
7	Здравоохранение, физическая культура и спорт	54850	53667	97,8	12,1
8	Социальная политика	132774	123837	93,3	27,9
	ИТОГО	466787	443693	95,1	100

YI. Положительным моментом работы по исполнению бюджета является отсутствие кредиторской задолженности и уменьшение долговых обязательств города Бородино, которые по состоянию на 01.01.2010 года были в сумме 25,5 млн. рублей, а на 01.01.2011 года составили 19,0 млн. рублей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Поскольку целью Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Бородино» является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города, органами местного самоуправления координирована работа согласно намеченного плана.

Регулярно проводится информирование потребителей о целесообразности установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов.

Ежемесячно собирается круглый стол в администрации города, где проходит отчет о проделанной работе по мероприятиям, направленным на исполнение ФЗ об энергосбережении и энергоэффективности № 261-ФЗ т 23 ноября 2009г.

Выступления по местному телевидению представителей управляющей компании ООО «Ваш управдом» и представителей органов местного самоуправления по вопросам установки приборов учета в жилищном фонде города.

Основные задачи, которые должны быть решены в среднесрочной перспективе определены Программой социально – экономического развития города Бородино на 2011-2015 годы

1.Обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики города.

Формирование необходимых условий для устойчивого развития угольной отрасли – базовой отрасли экономики города.

Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса.

2. Создание благоприятной сферы жизнедеятельности населения, улучшение качества городской среды.

3. Повышение эффективности социальной политики.

4. Развитие местного сообщества и его участие в управлении муниципальным образованием.

108589.doc

Blog

Содержание