2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее бк рф), решением Пермской городской Думы от 28
1.1. Параметры прогноза исходных социально-экономических показателей для составления проекта бюджета города Перми Сводный индекс потребительских цен Пермский край Город Пермь Российская Федерация 1.2. Особенности проекта решения о бюджете города Перми 1.3. Анализ текстовой части Проекта Раздел 2. Основные характеристики Проекта бюджета города Перми Ожидаемое исполнение 2010 года Профицит (+) Раздел 3. Доходы бюджета города Перми на 2011-2013 годы Изменение налогового и бюджетного законодательства 3.1. Общая характеристика изменений доходов бюджета на 2011-2013 годы Всего доходов Всего доходов Всего доходов 3.2. Общая характеристика доходов бюджета на 2011-2013 годы Всего доходов 2010 год (оценка) Всего доходов 3.2.1. Налоговые доходы 2011 год (прогноз) 3.2.2. Неналоговые доходы 2011 год (прогноз) 3.2.3. Средства краевого бюджета 2011 год (прогноз) 35%, жилищно-коммунальное хозяйство – 20 Анализ структуры собственных расходов бюджета Раздел 01 «Общегосударственные расходы» Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздел 06 «Охрана окружающей среды» Раздел 07 «Образование» Наименование расходов Всего расходов за счет средств местного бюджета Раздел 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» По подразделу 09 02 «Амбулаторная помощь» По подразделу 09 04 «Скорая медицинская помощь» По подразделу 09 05 «Санаторно-оздоровительная помощь» По подразделу 09 06 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» По подразделу 09 08 «Физическая культура и спорт» По подразделу 09 10 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» Раздел 10 «Социальная политика» 1001 «Пенсионное обеспечение» 1003 «Социальное обеспечение населения» На предоставление единовременных денежных выплат Почетным гражданам города Перми. На пособие семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения На реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Перми на 2011 - 2015 годы» 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» На содержание аппарата управления Комитета социальной защиты населения На оказание социальной помощи населению Расходы на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города П Раздел 11 «Межбюджетные трансферты» Ведомственные и долгосрочные целевые программы ИТОГО программная часть бюджета Доля программной части в общем объеме бюджета Ведомственные целевые программы Итого по программам Наименование мероприятия Долгосрочные целевые программы Итого по программам Бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы Наименование показателя ИТОГО бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы 1. Проектом исключены расходы: – на строительство спортивного зала в СОШ №71 3. В тоже время Проектом увеличены расходы: - на расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в городе Перми 4. Проектом вносятся изменения в расходование средств по годам: - на строительство нового корпуса гимназии №11 им. Дягилева Расходы за счет средств, переданных из бюджетов других уровней Наименование показателя Итого краевых средств Выводы по результатам экспертизы 2. Согласно Проекту на 2011–2013 годы параметры бюджета города по доходам 4. Анализ Проекта на 2011-2013 годы свидетельствует о том, что не все цели 5. Экспертиза реестра расходных обязательств и анализ Проекта на его соответствие реестру показал, что не все расходы городского 7. В нарушение требований п.2 ст.69.2 БК РФ, без использования муниципальных заданий сформированы расходы Проекта по учреждениям 10. Оценивая в целом произведенные расчеты по прогнозу доходной части как корректные, КСП считает необходимым отметить Предложения по результатам экспертизы 1. Пермской городской Думе
