К докладу о результатах и основных
| Вид материала | Доклад |
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- К докладу о результатах и основных направлениях деятельности, 141.07kb.
- К докладу о результатах и основных, 40.99kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности, 130.2kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы Егорлыкского района Ростовской области о достигнутых, 1041.22kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области в 2009 году |
Краткая характеристика бюджетных целевых программ
1. Комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы.
Комплексная программа направлена на решение тактической задачи 1 «Регулирование процесса пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые» цели 2 «Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов».
Цель комплексной программы – обеспечение на период с 2004 по 2007 год рационального развития минерально-сырьевой базы (далее – МСБ) Самарской области, воспроизводства запасов полезных ископаемых, поиска качественных подземных вод вблизи населенных пунктов с дефицитным водоснабжением.
Сроки и этапы реализации комплексной программы: 2004 – 2007 годы.
Направления мероприятий комплексной программы:
геологическое изучение недр Самарской области;
воспроизводство МСБ Самарской области;
работы по повышению экономической эффективности недропользования и инвестиционной привлекательности недр Самарской области.
Показатели реализации комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы
| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Единица измерения | Прирост объемов полезных ископаемых по годам | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Всего | |||
| 1. | Углеводородное сырьё | млн.тонн | 12,5 | 20,0 | 35,5 | 6,05 | 74,1 |
| 2. | Строительный камень | млн. м3 | | 57,0 | | | 57,0 |
| 3. | Подземные воды | тыс.м3/сут | 18 | 8 | 56 | 23 | 104,0 |
| 4. | Минеральные воды | м3/сут | 30,0 | | 50,0 | | 80,0 |
2. Областная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».
Реализация мероприятий областной целевой программы влияет на показатель результативности 2 «Доля погибших лесных насаждений в покрытой лесом площади» цели 2 «Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов» деятельности министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (далее – министерство).
Цель областной целевой программы – обеспечение защиты населения и территорий Самарской области от пожаров.
Срок реализации областной целевой программы: 2009 – 2015 годы1. В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий областной целевой программы срок ее реализации разбит на три этапа по годам:
первый этап – с 2009 по 2011 год;
второй этап – с 2012 по 2013 год;
третий этап – с 2014 по 2015 год.
Основные мероприятия областной целевой программы систематизированы по направлениям:
организационные мероприятия;
мероприятия по правовому обеспечению в сфере пожарной безопасности на территории Самарской области;
мероприятия по профилактике пожаров на территории Самарской области;
мероприятия по укреплению материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Самарской области, в том числе:
совершенствование материально-технической базы противопожарной службы Самарской области;
совершенствование материально-технического обеспечения по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров;
обеспечение технической готовности к применению специальной пожарной техники;
повышение оперативности передачи, обработки информации и реагирования на нее подразделений противопожарной службы Самарской области;
повышение уровня информационно-аналитического обеспечения деятельности подразделений противопожарной службы Самарской области;
совершенствование противопожарной пропаганды на территории Самарской области;
развитие инфраструктуры противопожарной службы Самарской области.
В рамках областной целевой программы министерство является главным распорядителем средств областного бюджета по следующим мероприятиям направления «Мероприятия по укреплению материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Самарской области»:
совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров;
строительство объектов противопожарного назначения;
монтаж объектов противопожарного назначения;
проведение ремонтных работ на объектах противопожарного назначения;
совершенствование противопожарной пропаганды на территории лесного фонда.
Основные показатели реализации областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы»
| Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период2 | Плановый период | |||||||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||
| Площадь лесного фонда, «пройденная» лесными пожарами | га | 97,9 | 95,8 | 93,7 | 92,2 | 90,7 | 89,2 | 87,7 | | |||||
Затраты на реализацию областной целевой программы: 2009 год – 39 340 тыс.рублей, 2010 год – 40 262 тыс.рублей, 2011 год – 34 398_тыс.рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №554 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 №384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 20015 годы» объемы финансирования изменились: 2009 год – 0 рублей, 2010 год – 10000,0 тыс.рублей; 2011 год – 10000,0 тыс.рублей; 2012 год – 10000,0 тыс.рублей; 2013 год – 27996,0 тыс.рублей; 2014 год – 27996,0 тыс.рублей; 2015 год – 14385,0 тыс.рублей.
3. Целевая комплексная программа «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003 – 2010 годы.
Реализация мероприятий целевой комплексной программы вносит вклад в достижение стратегической цели 1 «Экологическая безопасность и благоприятное для населения Самарской области состояние окружающей среды».
Цель целевой комплексной программы – улучшение качества жизни населения г.Чапаевска.
Срок реализации целевой комплексной программы: 2003 – 2010 годы3.
Целевая комплексная программа реализуется в два этапа:
1 этап: с 2003 по 2005 год;
2 этап: с 2006 по 2010 год.
Основные программные мероприятия:
социально-экологическая реабилитация территории и охрана здоровья населения г.Чапаевска;
развитие экономики г.Чапаевска;
развитие социальной инфраструктуры г.Чапаевска;
решение проблем занятости и социальной защиты населения г.Чапаевска;
укрепление финансовой базы г.Чапаевска.
На министерство возложена реализация программных мероприятий по социально-экологической реабилитации территории и охране здоровья населения г.Чапаевска, в числе которых:
проектирование, расширение и реконструкция городских биологических очистных сооружений;
проектирование, строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих снижение и ограничение сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области (канализационные насосные станции и коллекторы);
проектирование и строительство II очереди площадки захоронения неутилизированных отходов в городском округе Чапаевск;
проектирование и очистка озера Ильмень на территории городского округа Чапаевск и обустройство зоны его рекреации;
проведение комплексных обследований компонентов окружающей среды на содержание диоксинов в городском округе Чапаевск;
осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий для жителей городского округа, подвергающихся неблагоприятному воздействию окружающей среды;
замена фильтрующего материала и распределительной системы на 4-х фильтрах станции обезжелезивания водозабора «Пойменный-1» в городском округе Чапаевск.
Реализуемые министерством в рамках целевой комплексной программы мероприятия направлены на:
снижение негативного воздействия на водные объекты;
снижение (предупреждение) негативного влияния окружающей среды на здоровье населения городского округа.
Основные показатели реализации целевой комплексной программы «Социально-экономическое развитие и
экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003 – 2010 годы
| Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| Цель 1. Улучшение качества жизни населения г.Чапаевска | |||||||
| Показатель 1. Проектирование, расширение и реконструкция городских биологических очистных сооружений | м3/сут | | | | 50000 | | |
| Показатель 2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих снижение и ограничение сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области (канализационные насосные станции и коллекторы) | м3/сут | | | 1000 | 12000 | | |
| Показатель 3. Проектирование и строительство 2-ой очереди площадки захоронения неутилизированных отходов в городском округе Чапаевск | га | | | | 23,3 | | |
| Показатель 4. Проектирование и очистка озера Ильмень на территории городского округа Чапаевск и обустройство зоны его рекреации | га | | | | 56 | | |
| Показатель 5. Проведение комплексных обследований компонентов окружающей среды на содержание диоксинов в городском округе Чапаевск | тыс.рублей | 1000 | | | | | |
| Показатель 6. Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий для жителей городского округа, подвергающихся неблагоприятному воздействию окружающей среды | штук | 23 | | | | | |
| Показатель 7. Замена фильтрующего материала и распределительной системы на 4-х фильтрах станции обезжелезивания водозабора «Пойменный-1» в городском округе Чапаевск | м3/сут | | | | 32000 | | |
| Затраты на реализацию целевой комплексной программы | тыс.рублей | 3500 | 8932 | 21900 | 49756 | | |
4. Областная целевая программа социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы.
Реализация мероприятий областной целевой программы оказывает влияние на результативность деятельности министерства в рамках стратегической цели 1 «Экологическая безопасность и благоприятное для населения Самарской области состояние окружающей среды».
Цель областной целевой программы – улучшение качества жизни населения городского округа Чапаевск.
Срок реализации областной целевой программы: 2009 – 2010 годы4. Областная целевая программа реализуется в один этап.
Направления программных мероприятий:
оздоровление экологической ситуации на территории городского округа;
развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа;
развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа.
Мероприятия, реализуемые министерством в рамках областной целевой программы, направлены на оздоровление экологической ситуации на территории городского округа и включают:
проектирование, расширение и реконструкцию городских биологических очистных сооружений;
проектирование, строительство и реконструкцию объектов, обеспечивающих снижение и ограничение сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области (канализационные насосные станции и коллекторы);
проектирование и строительство II очереди площадки захоронения неутилизированных отходов в городском округе Чапаевск;
проектирование и очистку озера Ильмень на территории городского округа Чапаевск и обустройство зоны его рекреации.
Основные показатели реализации областной целевой программы социально-экономического развития и
экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | ||
| Оздоровление экологической ситуации на территории городского округа | |||
| Объем сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области | млн.куб.метров | 7,35 | 7,15 |
| Развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа | |||
| Протяженность реконструированных городских водопроводных сетей | погонный метр | 14164 | 14624 |
Затраты на реализацию областной целевой программы: 2009 год – 5 000 тыс.рублей, 2010 год – 49 756 тыс.рублей.
5. Областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы.
Областная целевая программа направлена на решение тактической задачи 2 «Организация использования и обеспечение воспроизводства лесов на землях лесного фонда Самарской области» цели 2 «Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов».
Цели областной целевой программы:
улучшение экологической обстановки на территории Самарской области;
увеличение лесных площадей области в рамках реализации целей Киотского протокола по снижению опасности парникового эффекта через депонирование из атмосферы углекислого газа и накопление в экосистеме углерода;
создание особо охраняемых природных территорий регионального значения;
увеличение лесных площадей на 20% и повышение лесистости территории области до 15%;
обеспечение надёжной и эффективной защиты почв от эрозии.
Срок реализации областной целевой программы: 2006 – 2015 годы5.
Основными мероприятиями областной целевой программы являются:
создание лесонасаждений
В том числе:
облесение берегов малых рек;
облесение овражно-балочных земель;
содействие естественному семенному облесению;
создание защитных лесных полос;
лесоразведение.
устройство защитных лесных насаждений;
лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия
В том числе:
мероприятия по развитию лесосеменной базы и улучшению качества посадочного материала;
мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий негативного воздействия на сформированные экосистемы;
лесозащитные работы.
разработка проекта совместного осуществления (далее – ПСО) в сфере предотвращения изменения климата.
Основные показатели реализации областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы
| Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||||
| Создание лесонасаждений | га | 31770 | 4675 | 27940 | 1408 | 0 | 0 | | | |
| тыс.рублей | 53,662 | 15,336 | 53,304 | 39,513 | 15,000 | | | | | |
Затраты на реализацию областной целевой программы: 2006 год – 15 000 тыс.рублей, 2007 год – 102 886 тыс.рублей, 2008 год – 105 639_тыс.рублей, 2009 год – 107 271 тыс.рублей; 2010 год – 110 303 тыс.рублей, 2011 – 2015 годы – 564 973_тыс.рублей.
6. Областная целевая программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года.
Реализация мероприятий областной целевой программы влияет на показатель «Доля отходов, размещаемых в природной среде, от общего объема образующихся отходов производства и потребления» результативности деятельности министерства в рамках тактической задачи 3 «Регулирование отношений в сфере обращения с отходами» цели 1 «Экологическая безопасность и благоприятное для населения Самарской области состояние окружающей среды».
Цель областной целевой программы – разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов на территории Самарской области.
Срок реализации областной целевой программы: 2010 – 2020 годы.
Областная целевая программа реализуется в два этапа:
I этап – 2010 – 2012 годы: создание организационных механизмов реализации областной целевой программы, проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО в населённых пунктах муниципальных районов Самарской области, создание генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов и Самарской области в целом, а также начало проектирования и строительства первоочередных объектов обращения с отходами на территории муниципальных районов Самарской области;
II этап – 2013 – 2020 годы: реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных ресурсов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории городских округов и муниципальных районов Самарской области, корректировка программных мероприятий с учётом итогов реализации первого этапа областной целевой программы.
Система программных мероприятий включает следующие основные направления:
совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления и использования вторичных материальных ресурсов на территории Самарской области
В том числе:
совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы использования вторичных ресурсов и обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области;
создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потреб-
ления и использования вторичных ресурсов.
совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов в экономике Самарской области, включающее в себя:
модернизацию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области;
проектирование и строительство объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований;
создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Самарской области с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.
Целевые индикаторы областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2009 (оценка) | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 | |||
| | Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов в экономике Самарской области | ||||||
| | Задача: модернизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области | ||||||
| 1. | Количество населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Самарской области | Процентов | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 100 |
| | Задача: проектирование и строительство объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований | ||||||
| 2. | Доля коммунальных отходов, размещаемых в природной среде | Процентов | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 67,2 |
| 3. | Количество объектов размещения ТБО, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| | Задача: создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Самарской области с использованием механизмов государственно-частного партнёрства | ||||||
| 4. | Доля коммунальных отходов, использованных в качестве вторичных материальных ресурсов | Процентов | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 32,8 |
| | Цель: улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Самарской области | ||||||
| | Задача: ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов | ||||||
| 5. | Количество несанкционированных мест размещения ТБО | Единиц | 503 | 503 | 503 | 503 | 0 |
| 6. | Объем нефтешламов, извлеченных из накопителей углеводородсодержащих отходов, не имеющих собственников, и переработанных в продукты | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Затраты на реализацию областной целевой программы: 2010 год – 24 264 тыс.рублей, 2011 год – 15 900 тыс.рублей, 2012 год – 109 560_тыс.рублей, 2013 – 2020 годы – 654 755 тыс.рублей.
7. Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 – 2014 годы.
Областная целевая программа направлена на решение тактической задачи 6 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» цели 1 «Экологическая безопасность и благоприятное для населения Самарской области состояние окружающей среды»: реализация мероприятий областной целевой программы непосредственно влияет на показатель результативности обозначенной тактической задачи («Количество отремонтированных гидротехнических сооружений»).
Цель областной целевой программы – повышение безопасности гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.
Срок реализации областной целевой программы: 2010 – 2014 годы.
В число программных мероприятий входят:
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 3 гидротехнических сооружений прудов Самарской области;
капитальный ремонт 9 гидротехнических сооружений Самарской области;
работы по берегоукреплению в Самарской области протяженностью 4100 метров, в том числе реконструкция 2200 метров гидротехнических сооружений инженерной защиты города Сызрани, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района города Тольятти протяженностью 500 метров и строительство 1400 метров дамбы инженерной защиты поселка Шмидт на реке Самаре.
На министерство в рамках областной целевой программы возложена реализация следующих программных мероприятий:
инвентаризация и создание единого реестра гидротехнических сооружений Самарской области;
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области, пруда Шурентьевский на реке Малая Вязовка в с.Волчанка муниципального района Красноармейский Самарской области, пруда в с.Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области;
капитальный ремонт: гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в п.Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области, пруда Шурентьевский на реке Малая Вязовка в с.Волчанка муниципального района Красноармейский Самарской области, пруда в с.Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области, на реке Сок в с.Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, в д.Сытовка муниципального района Красноармейский Самарской области; водосбросных сооружений пруда в поселке Глушицкий муниципального района Большечерниговский Самарской области; плотины в п.Отрада муниципального района Сергиевский Самарской области; плотины на овраге Моревский в п.Иерусалим муниципального района Хворостянский Самарской области; пруда и плотины в муниципальном районе Шигонский Самарской области.
Целевые индикаторы (показатели) областной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 – 2014 годы
| Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||||
| 2008 (факт) | 2009 (оценка) | Плановый период (прогноз) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| Цель. Повышение безопасности гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных гидротехнических сооружений Самарской области от их общего количества | % | 1,56 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Количество людей, защищенных от подтопления и затопления | человек | 1091 | 1352 | 1352 | 1402 | 39393 | 39495 | 40262 |
| Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| Количество выявленных гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии | ед. | 53 | | | | | | |
| Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Самарской области | | | | | | | | |
| Количество гидротехнических сооружений Самарской области, на капитальный ремонт которых разработана проектно-сметная документация | ед. | 5 | | | | | 3 | |
| Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Самарской области | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных гидротехнических сооружений Самарской области | ед. | 7 | | | 1 | | 3 | 5 |
| Задача 4. Организация работ на объектах берегоукрепления в Самарской области | | | | | | | | |
| Протяженность укрепленной береговой полосы в Самарской области | м | 3000 | 1200 | 1600 | 1700 | 800 | | |
Затраты на реализацию областной целевой программы: 2010 год – 13 600 тыс.рублей, 2011 год – 13 600 тыс.рублей, 2012 год – 13 600_тыс.рублей, 2013 – 23 301 тыс.рублей, 2014 год – 115 910 тыс.рублей.
8. Ведомственная целевая программа