СодержаниеВедомственная целевая программа
Цели Программы
Цели направлений реформирования муниципальных финансов
Задачи Программы
Задачи в разрезе направлений реформирования муниципальных финансов
Сроки реализации Программы
Термины и сокращения
Раздел 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2009 – 2010 ГОДЫ
Транспортная инфраструктура
Экономика муниципального образования
Основные виды экономической деятельности за период 2006-2008 годы
Виды экономической деятельности
Инвестиции и строительство
Динамика инвестиций по источникам финансирования (млн. руб.)
Транспорт и связь
Показатели работы автомобильного транспорта
Железнодорожный транспорт
Основные показатели работы железнодорожного транспорта
Воздушный транспорт
Малое и среднее предпринимательство
Основные показатели демографической ситуации муниципального образования город Новый Уренгой
Денежные доходы и расходы населения
Структура денежных доходов населения
Структура денежных расходов населения
Социальная инфраструктура
Дошкольное образование
Общеобразовательные учреждения
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Начальное профессиональное образование
Культура и искусство
Физическая культура и спорт
Социальная защита населения
Финансовые ресурсы
Доходы бюджета города Новый Уренгой за 2008 год
Сведения о финансовом состоянии предприятий, находящихся на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Таблица 10Структура просроченной кредиторской задолженности, млн. руб.
Краткая характеристика параметров бюджета муниципального образования
Основные показатели бюджета муниципального образования город Новый Уренгой за 2006-2008 годы
Стратегическая задача Программы
Обоснование необходимости проведения реформы в сфере муниципальных финансов муниципального образования город Новый Уренгой
Этапы реализации Программы
Основные показатели, характеризующие результативность Программы
Цель введения сбалансированной системы показателей
Сбалансированная система показателей как элемент системы управления муниципальными финансами города Новый Уренгой
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
IV. Создание условий для развития доходной базы
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
Ф1 Темп роста инвестиций, привлекаемых на территорию города, %Ф2
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
IV. Создание условий для развития доходной базы
IV. Создание условий для развития доходной базы
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
В1 Удельный вес автоматизации системы управления муниципальными финансами В2
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
IV. Создание условий для развития доходной базы
IV. Создание условий для развития доходной базы
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
П1 Повышение ответственности за принятие управленческих решенийП2
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
I. Бюджетирование, ориентированное на результат
IV. Создание условий для развития доходной базы
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
Модель управления муниципальными финансами г. Новый Уренгой на основе ССП
Глоссарий, используемый в модели управления муниципальными финансами
Структура модели управления муниципальными финансами и функциональность
Контроль, система оценки, мотивации и ответственность
Постоянно совершенствующийся механизм модели
Управленческие риски, возникающие в рамках управления муниципальными финансами
Детальные схемы, отражающие логику взаимосвязи элементов модели управления муниципальными финансами
Оценка рисков реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Новый Уренгой
Наименование группы рисков/описание рисков
Ожидаемые результаты реализации Программы
Направление «Среднесрочное бюджетное планирование»
Направление «Управление расходами и реструктуризация бюджетной сети»
Показатели результативности
Направление «Создание условий для развития доходной базы»
Направление «Повышение публичности муниципального сектора экономики»
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2009-2010 ГОДЫ
2.1. Организация бюджетного планирования, ориентированного на результат
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Стандартизация муниципальных услуг
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Определение нормативных требований (муниципальных заданий) к организациям и учреждениям, предоставляющим муниципальные услуги
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Формирование системы целей, задач и ожидаемых результатов деятельности субъектов бюджетного планирования
Исполнение бюджета муниципального образования город Новый Уренгой по муниципальным целевым программам за 2008 год, тыс. руб.
План реформирования
Возможные альтернативы
Регулирование разработки административных регламентов
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Построение систем мониторинга и оценки по результатам
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Рисунок 13. СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2.2. Среднесрочное бюджетное планирование 2.2.1. Утверждение бюджета на три года
Сведения о первоначально утвержденных и фактических значениях показателей бюджета муниципального образования за 2006-2008 годы
Всего доходы
Всего расходы
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Расширение практики заключения среднесрочных контрактов на муниципальные услуги
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Утверждение порядка использования реестров расходных обязательств в бюджетном процессе
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Управление расходами и реструктуризация бюджетной сети
Динамика муниципальных учреждений
Структурные подразделения
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Реструктуризация муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги путем их преобразования в автономные учреждения
Сравнительная характеристика бюджетных и автономных учреждений
Автономное учреждение
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Определение полной стоимости муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться организациями иной от муниципально
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Создание условий для развития доходной базы
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
Сведения о собственных доходах бюджета муниципального образования город Новый Уренгой за 2006-2008гг. (млн. руб.)
Сведения о местных налогах муниципального образования город Новый Уренгой за 2006-2008гг. (тыс. руб.)
Стоимость имущества
Сведения о неналоговых доходах муниципального образования город Новый Уренгой за 2006-2008 гг. (тыс. руб.)
Доля в общем объеме
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Совершенствование системы управления инвестициями
План реформирования
Возможные альтернативы
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и повышение доступности и публичности информ
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Раздельный учет и обслуживание долговых обязательств
План реформирования
Формализация процедуры предоставления гарантий на конкурсной основе
План реформирования
Возможные альтернативы
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
Сведения о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.)
Муп "кшп"
Муп "сова"
Муп "су асус"
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
2.5. Повышение публичности муниципального сектора экономики
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Анализ исходного состояния и обоснование необходимости реализации перечня мероприятий
План реформирования
Возможные альтернативы
Оценка рисков реализации плана реформирования
Раздел 3. организационная схема управления реализацией программы
Координация действий участников Программы
Оперативное руководство и контроль
Состав исполнителей Программы
Ответственность за реализацию программных мероприятий
Одобрение результатов реализации Программы
Контроль за реализацией программы
Формы осуществления контроля над осуществлением мероприятий и этапов реформ
Система стимулирования и механизмы контроля
Статус Программы
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4.1. Общие положения
Финансирование мероприятий в разрезе направлений Программы
2. Закупка техники и оборудования и их установка, программное обеспечение реализации Программы реформирования
3. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
4. Доплаты и надбавки управленческому персоналу, выполняющему дополнительные функции, связанные с реализацией Программы реформир
5. Создание автономных муниципальных учреждений, преобразование действующих муниципальных учреждений в автономные
6. Проведение аудита автономных муниципальных учреждений
7.Проведение инвентаризаций в рамках плана мероприятий Программы
8. Организация и ведение кадастров, баз данных, учета налогоплательщиков
9. Публикация информации в СМИ
10. Модернизация сайта муниципального образования
11. Проведение социологических опросов
12. Проведение научно-исследовательских работ по разработке стандартов муниципальных услуг
Принципы финансирования Программы
Постатейный план использования денежных средств на реализацию Программы
Обоснование расходов на основные мероприятия Программы
Обоснование расходов на реализацию основных направлений Программы
Цель расходования средств
Реализация Программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Новый Уренгой
Обоснование порядка финансирования Программы
Оценка эффективности планируемых расходов Программы
Экономическая эффективность затрат на реализацию Плана мероприятий в разрезе отдельных направлений Программы
Наименование направления
Экономический эффект от реализации Программы
Экономическая эффективность (млн. руб.)
Сводный план мероприятий по реализации программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город новый ур
Раздел 1.План мероприятий по реализации направления 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ»
2.2.11.1. Разработка, составление и утверждение реестра муниципальных услуг и порядка мониторинга потребности в предоставлении м
2.2.21.2. Стандартизация муниципальных услуг
2.2.31.3. Определение нормативных требований (муниципальных заданий) к организациям и учреждениям, предоставляющим муниципальные
2.2.51.5. Регулирование разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций
2.2.61.6. Построение и поддержание системы мониторинга (в том числе опросов потребителей муниципальных услуг) и оценки по резуль
Управление экономики и инвестиционной политики
План мероприятий по реализации направления 2. «СРЕДНЕСРОЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Результат исполнения
2.2. Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов
2.3. Расширение практики заключения среднесрочных контрактов на муниципальные услуги
2.4. Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города
План мероприятий по реализации направления 3. «УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ»
Результат исполнения
3.2. Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
План мероприятий по реализации направления 4. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА»
4.4. Раздельный учет и обслуживание долговых обязательств
4.5. Формализация процедуры предоставления гарантий на конкурсной основе
План мероприятий по реализации направления 5. «ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»
Результат исполнения
5.3. Введение обязательности процедуры проведения независимого аудита муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений
Показатели результативности реализации программы реформирования муниципальных финансов города новый уренгой
Направление реформирования
I. Организация бюджетного планирования, ориентированного на результат
II. Среднесрочное бюджетное планирование
III. Управление расходами и реструктуризация бюджетной сети
IV. Создание условий для развития доходной базы
V. Повышение публичности муниципального сектора экономики
Взаимосвязь элементов модели управления муниципальными финансами в рамках программы реформирования муниципальных финансов города
|
